根据《浙江省审计条例》第三十九条第二款和《嵊泗县人民政府关于进一步加强和改进审计整改工作的意见》（嵊政发〔2017）15号）有关规定，现主动向社会公告审计整改结果。报告如下：

一、审计结果文书的名称、文号

嵊委审办责报[2022]6号

二、审计反映问题

（一）个别重大经济事项未经集体决策。

（二）办公用房资产使用监督管理不规范。

（三）财务制度执行不到位。

（四）工程建设管理不到位：1.施工合同条款执行不严；2.工程签证管理不规范；3.工程延期未履行审批程序；4.工程质保金管理不到位。

三、审计处理处罚意见和审计建议

（一）规范内部经济事项管理。

（二）强化国有资产调配使用。

（三）加强工程项目监督管理。

四、采取的措施及整改结果

（一）关于“个别重大经济事项未经集体决策”问题的整改

整改举措：认真学习“三重一大”制度，严格遵守民主集中制原则，严格议事规则和决策程序，凡属重大决策、重要部署、重要会议、重要指示精神等决策事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，并邀请派驻纪检监察组列席中心党组会议，充分发挥集体领导作用，进一步促进“三重一大”制度的贯彻落实，保证决策的规范化、民主化、科学化。会后落实会议记录，形成会议纪要，并经党组书记审核后整理归档。

（二）关于“办公用房资产使用监督管理不规范”问题的整改

整改举措：根据《嵊泗县党政机关办公用房管理办法》相关规定，与实际使用方签订办公用房租赁合同，按照市场行情约定办公用房租赁费用，定期收取租金。单位内部通过自查形式，明确国有企业现租借办公用房情况，摸清底数，规范办公用房管理。

今后我单位将严格按照《嵊泗县党政机关办公用房管理办法》，在全县范围内不定期开展专项检查，进一步规范全县党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置，保障全县各级党政机关正常运行。

（三）关于“财务制度执行不到位”问题的整改

整改举措：1、中心将强化财务制度执行管理，严格按照政府采购相关规定，落实政府采购程序，加强会计监督，对记载不完整的原始凭证予以退回，督促单位工作人员建立并强化采购合同签订意识，并对物品的出入库做好登记工作。

2、加强对财政专项资金使用的管理，严格按照《行政单位财务规则》规定，科学合理编制项目，加强会计监督，从财政部门或上级预算单位取得的项目资金，要按照批准的项目和用途使用，实现专款专用、单独核算，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益。

3、中心与机关理发师王良国签订补充协议，明确其收入构成及工资发放形式，协议约定对其开展年度考核，考核结果与奖金挂钩，参照中心技术工种编外人员发放，以此规范聘用人员的工资福利。

（四）关于“工程建设管理不到位”问题的整改

1、关于“施工合同条款执行不严”问题的整改。

整改举措：中心进一步加强对施工合同的管理，严格按照《浙江省政府投资项目管理办法》规定，督促勘察设计、施工、监理单位依照合同约定履行履约担保职责。严格执行合同条款约定，履行项目全周期监管职责，确保工程项目按时保质保量完成。

2、关于“工程签证管理不规范”问题的整改。

整改举措：进一步加强签证管理，规范现场签证操作。对于施工单位提交的各类签证报告，严格落实现场审核、及时审核，核实工程变更内容、明确工程变更原因，确保工程签证的时效性和准确性。

3、关于“工程延期未履行审批程序”问题的整改。

整改举措：今后中心将加强工程监管工作，落实工程项目全周期管理。对工程合同外的事项，要求承包方如实记录并履行书面手续。对程序合规、理由充分的报告申请，依照合同约定进行合理处置;对于无正当理由导致工程延期、资金损失等情况，严格按照工程合同追究施工单位工程责任。

4、关于“工程质保金管理不到位”问题的整改。

整改举措：加强工程保证金管理，组织单位工作人员学习《舟山市建设工程项目工程价款支付管理暂行办法》等最新规定，及时更新质保金留取比例，并按照合同约定落实质保金的扣留和及时退还。   

五、未整改的原因及下一步措施

无。

六、其他需要公告的内容

无。

特此公告。

嵊泗县机关事务管理中心

2023年2月10日