2022年10月21日至11月24日，嵊泗县审计局对我中心邱宏伟同志担任县菜篮子综合服务中心主任期间的经济责任履行情况进行了审计。我中心于2022年12月14日收到了嵊泗县审计局送达的审计报告《嵊泗县菜篮子综合服务中心主任邱宏伟任期经济责任审计》（嵊委审办责报〔2022〕5号）。审计报告指出了我中心在重大事项集体决策、春节鲜肉优惠补贴发放、项目质保金暂扣、公司内控不健全、财政补贴清算等方面的问题，并提出了审计建议。我中心对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行了整改。现将审计整改结果公告如下：

一、审计结果文书的名称、文号等

中共嵊泗县委审计委员会办公室嵊泗县审计局审计报告（嵊委审办责报〔2022〕5号）。

审计项目：嵊泗县菜篮子综合服务中心主任邱宏伟任期经济责任审计。

二、审计反映问题

（一）部分重大事项未经集体决策。

（二）重复发放春节鲜肉优惠补贴0.12万元。

（三）未按合同约定暂扣质保金。

（四）下属公司存在的问题。

（五）未及时清算“菜篮子”财政补贴。

三、审计处罚意见和审计建议等

（一）加强单位内部控制管理。

（二）加强对下属单位的监管。

四、采取的措施及整改结果

根据审计反映的问题，我中心高度重视，组织相关人员进行认真梳理和查找问题，以及采取相关措施进行整改。

（一）关于“部分重大事项未经集体决策”的问题。一是针对“重大采购未经集体决策，139.10万元资金面临较大损失风险”的问题，我中心已召开主任办公会议研究部署追讨工作，明确由菜篮子公司主要负责人负责落实，同时菜篮子公司集体讨论研究制定了追讨方案。整改以来，菜篮子公司主要负责人联合派驻纪检组到定海与舟山港综合保税区紫金港国际贸易有限公司负责人进行了沟通、协商。在接下来的追讨工作中将视具体情况，在必要时走司法诉讼途径，确保将款项追回。二是针对“重大支出未经集体决策”的问题，今后将坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”制度进行集体决策，通过主任办公会议认真研究部署春节鲜肉补贴工作，并抓好工作落实。在收到审计报告（征求意见稿）后，我中心迅速行动，已于12月9日召开主任办公会议专题研究2023年度春节鲜肉补贴工作，确定补贴预算，明确补贴范围，明确专人负责票证印发等工作。

（二）关于“重复发放春节鲜肉优惠补贴0.12万元”问题。针对2022年春节鲜肉优惠补贴对15人重复发放补贴的问题，在今后的春节鲜肉补贴工作中，我中心将严格把关、仔细核查。一方面加强与民政、残联等部门对接、沟通，明确不得将有低保户身份的残疾人和居家养老对象重复纳入补贴范围，避免重复发放。另一方面在收到各单位上报的补贴名单后进行认真汇总、比对及审核，杜绝重放发放情况出现，保证补贴发放公平公正。

（三）关于“未按合同约定暂扣质保金”问题。针对全额支付嵊泗屠宰场边坡治理和嵊泗县鱼篮子店面装修工程款，未按合同约定暂扣质保金的问题，今后将严格执行项目管理制度，加强项目管理人员业务素质提升，严格按照签订的项目合同，认真、严谨、规范进行工程管理和资金结算，杜绝未按合同约定暂扣质保金这类问题再次发生，保障工程建设质量。

（四）关于下属公司存在的问题。1、关于“花鸟门市部代销业务在2021年7月之前违规账外核算”的问题。我中心已要求菜篮子公司加强财务知识学习，提高财经法规意识，严格按照《中华人民共和国会计法》要求，规范各类经济业务账务处理，杜绝一切账外核算行为，保证财务信息真实可靠。2021年7月经菜篮子公司查账、核算明确后，花鸟门市部销售额已全部归入公司账目。2、关于“内控不健全”问题。一是针对部分重大采购决策不到位的问题，我中心已要求菜篮子公司建立健全内控制度，重大采购事项严格执行“货比三家”等内部采购制度，对比结果召开经理办公会议进行讨论、集体决策。二是针对未及时签订采购合同的问题，整改以来，菜篮子公司已完成与6家水产品供应商采购合同的补签工作，宁波菜农仇某某的采购合同也已完成补签。菜篮子公司已对合同签订情况开展全面自查，已补齐各类应签未签合同，同时加强企业员工对民法典中有关合同法的学习，提高合同管理能力，重要合同应通过专业机构审核把关，避免合同内容存在重大错误或疏漏，降低交易风险。三是针对仓库出入库管理不规范的问题，整改以来，菜篮子公司已应用嵊泗“离岛”智能保供稳价平台，初步实现库存智管；已完成对保管员的培训，现保管员能够日常操作和管理维护；对仓库中货物进行整理，做到仓库内货物摆放整齐有序、每批次货物标识明显，能够快速发货；完善出入库管理制度，建立了中心农贸市场地下冷库蔬菜保管台账。3、关于“8.5万元补助资金长期未使用”问题。我中心已督促菜篮子公司采取合理措施尽快将长期未使用的补助资金清理到位。目前，菜篮子公司已将生猪屠宰升级改造资金3万元转到公司营业外收入，将病害猪补贴4.32万元转到公司营业外收入，将冻水产品补贴1.18万元用于水产品价格平抑。

（五）关于“未及时清算“菜篮子”财政补贴”问题。针对菜篮子公司财政补贴累计结余428.99万元的问题，我中心及菜篮子公司经与县财政部门对接、沟通，根据财政部门意见，结余的财政补贴在2023年财政预算中以抵扣的方式进行清算。

五、未整改的原因及下一步措施

无未整改的原因及下一步措施。

六、其他需要公告的内容。

无其他需要公告的内容。

特此公告。

嵊泗县菜篮子综合服务中心

2023年2月7日