一、2022年财政预算执行情况

2022年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，镇人大的依法监督下，围绕积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，迎难而上、实干争先，为全面提升美丽海岛建设品质提供坚强的财力保障，财政预算执行情况总体良好，有力促进了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2022年一般公共预算收入预计完成6000万元，完成镇第十八届人民代表大会第二次会议调整预算的103.45%。

按现行财政体制计算，2022年一般公共预算可用资金预计完成22736.54万元，其中一般性转移支付收入3396.77万元、专项转移支付补助16783.43万元、体制分成收入预计完成2256万元。

一般公共预算支出19921.88万元，完成镇第十八届人民代表大会第二次会议调整预算的102.77%，增长17.38%。

收支相抵，全镇一般公共预算结余预计2814.66万元，其中专项结余2659.22万元，实现收支平衡，略有结余。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入2501.54万元，完成镇第十八届人民代表大会第二次会议调整预算的135.95%。政府性基金预算支出2501.54万元，完成镇第十八届人民代表大会第二次会议调整预算的135.95%。主要是下半年县财政追加危墙险坎治理工程、2021年实事项目、金鸡岙休闲体验区打造等项目。

收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入6.83万元，国有资本经营预算支出6.83万元，为县财政拨入的国有企业退休人员社会化管理补助经费。

收支相抵，全镇国有资本经营预算收支平衡。

按照镇第十八届人大一次会议有关决议，以及镇人大财政审查委员会审查意见，镇政府认真研究完善体制机制，努力做好财政工作，取得了积极的成效。

（一）全力以赴，攻坚克难，推动经济稳进提质

将稳经济稳增长作为全年工作的重中之重，抓好疫情影响和减税降费大背景下全镇财政收入目标的组织落实，加快培育新税源，重点抓好税收充分落地工作，拓宽财政收入来源。积极做好税源企业全流程服务工作，探索拓展招商新领域，主动外出招商20余次，引进税源企业18家，圆满完成县级下达的任务目标。

（二）围绕重点，精准发力，集中财力办好大事

完善集中财力办大事的财政政策，突出公共财政导向，做到统筹兼顾、突出重点、有保有压，为政府办好民生实事提供财力保障。助力海岛共富，争取到一事一议财政奖补支持打造共富村试点790万元用于金沙路沿线公共空间、生活空间提质改造和金平村安置照料中心改建工程；积极落实各项惠民政策，全年在乡镇公共服务平台发放各类补助项目22个，资金260.02万元，发放减船转产补偿资金4720.68万元，渔业资源养护补贴434.74万元；坚持文化惠民，助力公共文化体育服务均等化优质化，全年用于渔农村文化礼堂建设专项96万，社区、行政村公益氛围打造及新时代文明实践所打造76万元；牢固树立过“紧日子”思想，落实落细压减要求，完成日常公用经费压缩5%的目标。

（三）防微杜渐，强化监督，提升财政管理水平

进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用。紧跟财政数字化改革步骤，按上级财政统一部署，全面上线应用“预算一体化系统”，完成新旧账套衔接、预算编制、指标管理、授权支付、电子票据等迁移应用。推进“浙里报账”应用工作，在机关干部中推广该系统，实现差旅费全部在“浙里报”报销，一般事项场景也得到应用，如水、电费等支出，自全县推广该项工作以来，应用排名一直名列前茅。严格执行《浙江省乡镇财政资金监管实施办法》，加大对财政资金的抽查、巡查力度，努力做到财政资金使用到哪里，制度就跟进到哪里，着力完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督管理机制。加强村、社专项资金管理，借全县村民委员会账务和股份经济合作社账务合并的契机，全面清查9个渔农村专项资金结余，结合实际情况，该整合的整合、该收缴的收缴，盘活用活多年不动的专项资金，充分发挥财政资金效益。

回顾过去的一年，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到我镇财政运行和预算执行还存在一些问题和困难：受疫情和国家减税降费政策影响，财政收支矛盾日益突出，收入增长后劲不足，中长期支出压力较大，运行质量有待提升等。对此，我们高度重视，将通过增收减支、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

二、2023年预算草案

结合对2022年经济形势的分析和预测，并参考预算执行情况，2023年全镇财政预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕走海岛县高质量发展共同富裕特色之路这一主题主线，落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，坚持稳中求进的工作总基调，促进镇域经济持续健康平稳发展。

（一）2023年一般公共预算草案

按照《嵊泗县乡镇财政管理体制（2021—2023年）》确定的2023年收入目标，按年递增6%的增长率，拟安排2023年一般公共预算收入计划7640万元。

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2023年目标完成的基础上，拟安排一般公共预算可用资金19842.31万元，其中：财政体制结算收入2990万元，一般性转移支付收入2855.75万元，专项收入11459.30万元。

拟安排2023年一般公共预算支出19451.03万元，分别为：工资福利支出2760.73万元，商品和服务支出538.50万元，对个人和家庭补助支出46.45万元，专项及政府性投资项目支出16105.35万元。

收支相抵，实现2023年一般公共预算收支平衡。

（二）2023年政府性基金预算草案

拟安排2023年政府性基金预算收入2000万元；拟安排2022年政府性基金预算支出2000万元。

收支相抵，实现2023年政府性基金预算收支平衡。

三、2023年财政主要工作任务

围绕2023年财政预算收支目标，着力做好以下工作：

（一）进一步强化财政统筹，全力稳住经济大盘

紧紧围绕财政目标任务，深入分析财政经济状况，合理把握组织收入力度、进度和节奏，抓好全年收入目标落实。加强与税务部门联系沟通，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题。加大招商引资工作支持力度，力争引进优质税源，为确保完成目标任务不懈努力。主动把握上级宏观政策导向，积极向上争取政策、项目、资金支持，增加可用财力。

（二）进一步优化支出结构，倾力保障民生事业

牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚决把过“紧日子”财政方针落到实处。从源头上严审，按照“先有预算，后有支出”原则，着力提高预算管理的精准性和有效性；从执行上严控，日常公用经费支出压减5%，一般性项目支出原则上按年初预算数压减10%，硬化预算执行约束，同时从严控制新增项目。持续对内挖潜，聚拢用活各类沉淀资金，加大力度清理、收回，做到应清必清、应收尽收。

（三）进一步提升财政管理，增强监督效能。

加强财政专项资金管理，规范财政专项资金的分配使用，按照“早编预算、细编预算、确保执行、强化绩效、公开透明”的目标，加强预算执行管理和财政监督。推进财政数字化转型，深化预算一体化、浙里报账等新系统熟练应用。健全财政监管机制，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督。