一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委的正确领导，县财政局的悉心指导和镇人大的监督支持下，洋山镇认真执行镇第五届人大第二次会议的各项决议，充分发挥公共财政职能作用，着眼加快洋山经济社会发展大局着力解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，干在实处、砥砺前行，把握经济增点，努力优化财政收支结构，较好地实现了全年预算任务。

（一）财政收入执行情况

截至2022年12月31日，洋山镇2022年实际完成财政总收入16645.15万元，完成年度预算的137.03%。

按现行财政体制计算，洋山镇2022年在编人员（包括社区）经费补助收入共计2389.07万元，重点项目、实事项目及其他补助资金共计3628.87万元，向上级部门争取资金224.39万元，乡镇各项事业收入为2402.82万元（包括财政直拨两直资金1700万元），财政体制分成（包括海运业退税）8081.20万元。

（二）财政支出执行情况

2022年洋山镇总财政支出为15615.64万元，完成年度预算的110.05%。

其中：1、一般公共服务支出3292.49万元；

2、教育支出583.49万元；

3、文化旅游体育与传媒支出50万元；

4、社会保障和就业支出20万元；

5、卫生健康支出180.25万元；

6、节能环保支出263.54万元；

7、城乡社区事务支出4317.65万元；

8、农林水利事务支出6395.92万元；

9、交通运输支出10.9万元；

10、商业服务业等支出127.6万元；

11、住房保障支出158.29万元；

12、灾害防治及应急管理支出5.5万元；

13、其他政府性基金支出（包括政府性基金支出）209万元；

14、国有资本经营预算支出1万元。

2022年镇级财力总计财政可用资金（包括上年结余）18202.21万元，收支相抵，全年实现财政结余2586.57万元。

（三）洋山镇2022年预算执行情况分析

2022年，我们认真执行“营改增”后相关财政政策，不断深化财政预算体制改革，不断完善预算执行动态监管，持续推进财政预算科学化、精细化管理。贯彻落实中央八项规定，严控公用经费支出，实现了三公经费的“负增长”；财政支出总体控制良好，事关社会和谐、民生需求方面的支出明显提高，机关日常运转、基本建设项目和社会保障支出需求也得到有效保障，财政方面的各项工作均取得了一定成绩。过去一年来，我们重点做了以下工作：

1.坚持挖潜堵漏，财政收入平稳增长

按照财政可持续发展的要求，坚持一手抓财税增收、夯实基础，一手抓结构调整、提高质量。一是主动把握和适应经济发展新常态，强化增收理念，不断提高组织收入的目标意识、时序意识；二是组织专门力量深招税引资企业，开展税源调查，认真研究制定全年收入计划方案，把已有税源征足收齐；三是落实征管措施，突出“抓大不放小”的治税思想，加大非税收入清理的同时争取上级补助，确保各项收入及时足额入库；四是加强部门联动，镇财税部门和各单位牢牢锁定全年目标，各司其职、紧密配合，不断提高组织创收的能力。

2.坚持多措并举，服务发展落实到位

牢固树立“民生的事是天大的事，老百姓的事无小事”的理念。一是不断强化“以民为本”意识，加大民生事业的投入，在百姓“最急”上用真情，在百姓“最需”上求突破，全力保障和改善民生，推进民生工程的建设，提高群众的幸福指数。二是加大扶贫力度，开展精准扶贫各项工作，建立专项扶贫资金，执行城乡最低生活保障制度，发放低保、特殊困难残疾人救助等资金。三是把握改善民生这一根本目的，更加注重保障基本民生、更加注重群众生活质量，更加重视社会大局稳定。围绕提升教育水平，加大教育事业的投入；围绕提高群众生活质量，支持文旅体育事业的发展；围绕提升城镇的人居环境，着力开展城乡环境的整治。

3.坚持创新投入，财政管理更加规范

根据“积极稳妥、探索创新”的要求，通过强化预算编制、落实预算执行、完善预算监督，促进财政管理科学化、精细化。健全预算编制体系，完善项目、资产配置预算管理。强化预算执行，严控支出追加，控制“三公”经费等一般性支出，修订完善会议费、差旅费、培训费、公务接待等财务管理办法。加强结余结转资金管理，努力盘活财政存量资金。

各位代表，2022年的预算执行情况总的来说实现了收支平衡，财力稳中有增的目标，但预算执行中也存在一些矛盾和问题。受财税体制改制等因素的影响，税收收入的不确定因素依然很大，财政收支的压力、矛盾依旧突出。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识。

二、洋山镇2023年财政预算（草案）

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划推进的关键一年，也是迈向“后疫情时代”社会发展恢复正常、快速复苏的过渡之年。以此为背景，我们将继续深入贯彻党的二十大、十九届七中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议等各项会议精神，以强基培源为抓手，积极推进财政工作，促进全镇经济的持续健康发展和社会的和谐稳定，为我镇推进高质量发展提供坚强的保障。

按照上述指导思路，2023年的财政预算安排具体如下：

1、2023年预算收入：地方税收收入为12000万元（包括招商引资税收）；财政分成9000万元（包括海运业退税3500万元）；县财政体制补助2400万元；县财政专项及其他项目补助3700万元；县财政预算外补助收入1900万元（县财政补助两直资金）；镇财政本级收入300万元；上级部门补助收入100万元。2023年度镇财政可用收入共计19986.57万元（包括上年度结余）。

2、根据2023年度镇财政可用收入，拟安排2023年财政预算总支出16170万元（包括基金预算支出250万元）。

三、洋山镇2023年财政工作的主要任务

2023年我们将进一步解放思想、坚定信心，千方百计拓展新的财源，挖掘新的税源，用活用足各项政策，做大、做强、做好镇财政。同时要强化财政管理手段，采取切实有效的措施，坚持“收支平衡、量入而出”的原则，保障重点，兼顾一般，强化节俭意识，进一步提高财政管理科学化、规范化水平，确保经济平稳较快发展，确保民生持续得到改善，确保社会和谐稳定。为此，2023年我镇财政要重点做好以下几方面的工作：

1.在“加大收入力度、培植壮大税源”上下功夫。

进一步加大财经形势研判和收入分析力度，着重了解江海联运、洋山港建设等重大政策消息及相关动向，坚持压力传递、责任分担工作机制，确保在完成收入总量的同时提高收入质量。抓牢重点税源，加大挖潜增收，培育新的税源增长点，应收尽收。通过政策、资金、服务的杠杆促进作用，推动实施创新驱动发展战略，激发企业创新活力。深入学习上级财政，积极对接，共同研究政策，帮助企业申报项目，积极争取上级专项扶持资金。多管齐下，确保收入总量的不断上升，可用财力的持续增长。

2.在“创新支持方式、优化支出结构”上下功夫。

科学调配财力，在保障我镇基本运转重点项目的基础上，确保财政政策有效落实。坚持以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，优化财政支出结构，稳步推进全镇民生改善和社会事业发展。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。全面完善社会救助制度，加大城乡低保、优抚对象、残疾人等救助力度；聚力精准扶贫工作，整合救助资源，保障困难群众基本生活需求，维护社会和谐安定；优化教育设施布局，推进镇管教育现代化，加快实施洋山幼儿园新校区项目进程；响应全县创城工作，关注乡镇环境卫生整治，提升城镇品质，巩固小城镇环境综合治理成果，打造生态美丽宜居空间；促进公共文化事业发展，构建现代公共文化服务体系，加大对文体活动和设施的投入，推动全镇文体事业繁荣和发展，丰富群众文体生活。

3.在“深化财政改革、完善制度建设”上下功夫

一要让每个财政项目、每笔财政资金、每种财政行为都有制度安排，切实做到财政制度的全天候、全覆盖。建立健全预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制；突出民生资金、财政专项资金、政府工程项目资金方面的监管，将财政监督贯穿于财政政策执行、重大项目资金安排和效益实现的全过程；实现事前预防、事中监控和事后监督检查的全过程监管。二要强化绩效观念，逐步提高绩效评价的覆盖面。加强对重点项目、重点领域的绩效评价力度，同时要注重绩效评价结果的运用，进一步实现资金的杠杆作用。三要规范政府采购操作规程，探索和改进政府采购工作全方位监管的新途径和新方式，不断完善政府采购工作的机制，提高采购资金的使用效益。四要进一步发扬厉行节约，大力弘扬艰苦奋斗精神，严格按规定标准安排会议、培训，严控公务接待等公用经费的支出，着力实现“三公”经费预算支出负增长。