根据《嵊泗县医共体建设运行情况专项审计调查审计报告》（嵊审投调报〔2022〕3号），我局高度重视审计中存在的问题，专门召开审计整改工作会议，研究部署落实审计整改工作，分解任务，落实整改责任，全力开展审计整改工作，现将嵊泗县医共体建设运行情况专项审计整改情况报告如下：

一、审计结果文书的名称、文号等

嵊泗县医共体建设运行情况专项审计调查报告（嵊审投调报〔2022〕3号）。

二、审计反映问题

（一）人事管理方面的问题。

（二）资产管理方面的问题。

（三）绩效管理方面的问题。

（四）公共卫生服务方面的问题。

（五）监督管理方面的问题。

三、审计处理处罚意见和审计建议等

（一）完善医共体人事岗位设置方案，加强人事管理。

（二）加强固定资产基础管理，确保家底清晰。

（三）加大资源整合力度，实现改革绩效最大化。

（四）打造“双下沉、两提升”升级版，提高医疗服务能力。

（五）完善同级考核评价体系，加大监管力度。

四、采取的措施及整改结果

（一）关于人事管理方面问题的整改

整改举措：1、我局要求县医共体认真分析人力资源配置情况，结合医疗健康工作实际和专科发展特点，及时向县卫健局、县委编办和县人才办提出用编需求，在上级部门核准的用编计划数内招引人才。通过拓宽渠道招引人才，与丁香园等网站合作线上发布招聘职位，利用微信、QQ群推送招聘信息。与教育部门建立工作联系制度，了解医学类本地生源情况，动员返乡入职。外出参加人才市场招聘会、学校招聘会等活动。按人才引进政策在购房资金资助、家属随调、子女入学及职称评聘等方面给予优惠。具体为：（1）待遇留人：与本地医务人员待遇上无差别。（2）感情留人：医院上下营造“爱才、惜才”的氛围，在节假日给予关心关爱，吃年夜饭、送月饼、元宵等；在生活中给与关心关爱，提供住宿，改善食堂条件，热心为单身人士介绍对象；在工作中给与关心关爱，创造业务能力成长机会和晋升机会。

2、我局督促县人民医院认真落实《职工退休、延迟退休和返聘制度》规定，严格返聘程序。完善规范医院党委会议关于聘用人员的会议记录，对于聘用人员相关事宜的研究决定应有具体名单。2023年起，返聘工作及有关程序已按照制度规定执行，2名同志不再返聘（“登记退休返聘人员通过科室申请程序的18人，未申请2人”。经自查，为黄龙分院的2名返聘人员的《编外用工申报表》未放进审计要求提供的材料中。2022年8月黄龙分院返聘人员中的1人自动辞职，1人于2023年1月起不再返聘）。

3、我局督促县医共体重新审核70岁以上退休人员的返聘条件，对不符合年龄条件的终止聘用。考虑到医院实际及离岛乡镇的用人需求，壁下、绿华村卫生室2名专业技术人员和1名中医院院区名老中医继续予以聘用。建立退休返聘人员体检制度，医院专家委员会对聘用人员的体检结果进行综合评估，对存在健康风险的人员不再续聘，体检工作2月份启动。70周岁以上退休人员目前尚有3人返聘，主要为偏远小岛壁下、绿华村卫生室2名专业技术人员和中医院院区1名名老中医；70周岁以下有11人返聘，按照医院实际及离岛乡镇的用人需求，严格执行《职工退休、延迟退休和返聘制度》。

（二）关于资产管理方面问题的整改

整改举措：1、2月10日开始县人民医院组织财务、设备信息、总务等科室人员商讨制定盘点方案。2月24日从急诊科开始进行资产盘点，每科室安排1周时间进行实物盘点清查，1周时间进行资产标签张贴及资产分析记录，对实物、账目进行核对，确保账物相符。7月份对全院资产进行盘点后整理分析，并根据发现的问题制定整改方案。

2、我局要求县医共体明确责任，督促洋山、嵊山、枸杞、黄龙四家分院及时办理相关手续，完成长期使用在建工程转固工作。目前，洋山分院已完成资产转固；嵊山分院计划3月初完成转固；枸杞分院相关转固资料已全部收集完毕，准备提交至财政局国资委；黄龙分院因竣工报告遗失，目前正在抓紧办理补办手续，预计3月底前完成房产证办理及资产转固。

（三）关于绩效管理方面问题的整改

整改举措：1、受新冠疫情等因素影响，近年来县人民医院各科室住院、门诊人数均有较大幅度下降。2023年随着新冠疫情形势变化，县人民医院医院已经落实相关措施逐步恢复正常的医疗工作，全面恢复医院专家门诊、体检中心体检、内镜中心等科室的日常工作；2月中旬开始上海仁济医院等省外合作医院恢复专家定期门诊坐诊、手术；全面恢复医疗卫生“山海”提升工程浙江医院专家的日常门诊工作，拓展精神科等“云门诊”新途径；以市中医院“百科帮扶”项目对接中医院院区4个科室的精准帮扶和宁波鄞州区医疗机构帮扶县域基层医疗机构提升服务能力的机遇，加快共富步伐，促进医共体各医疗机构住院、门诊就诊率回升。

2、儿科医生目前有7名，疫情结束后需常规开展门诊诊疗工作，同时安排发热门诊、病区和急诊24小时值班等工作，基本满足诊疗工作需求。2023年起外科、儿科分别核减1名返聘医生。

3、嵊山分院和洋山分院于2019年前完成新大楼建设，都设计有住院病房和手术室功能布局，但两家分院没有麻醉科医生、医疗、护理人员数量、技术力量、业务水平也都不具备开设病房和开展手术的条件，所以住院病房和手术室一直未使用。医共体成立后，医疗资源同质化，总院派驻外科医生下沉分院，受条件限制只能完成局部麻醉下的体表肿块切除、清创手术。另外嵊山分院和洋山分院的手术室为非标准手术室不符合开展手术的院感要求。2022年下半年，舟山市中医院现场考察与嵊山分院骨科技术合作事项不达标。鉴于上述情况两家分院在短期内还不能开展手术，2023年拟计划开通住院病房服务。同时落实医共体医疗质量同质化管理，总院选派骨干医生、护士下沉到乡镇分院，提高基层分院危急重症抢救能力和慢性病诊治水平。

4、县卫健局在下阶段的医疗资源布局中，进一步提升远景谋划能力，充分发挥医共体运行机制优势，加强基层医疗机构协作合作，发挥各自优势。建立科学的分工合作机制，实现资源共享和互补，有效提高基层医疗服务水平。

5、制定出台了《2023年度医共体内部人员交流方案》，使县级医院和基层分院人员双向交流更加规范和有计划性。2022年16名上调交流人员中有3名上调年限在3年以上：其中2名是2019年医共体成立以前县卫健局从基层分院借到县级单位的，分别从事财务、公共卫生管理岗位，因岗位专业性较强，需专人专责，不能随意更换流动。1名护士因总院护士不足，于2019年毕业后暂时在总院工作兼规范化培训一年。2020年疫情开始后，因该护士业务能力较强，暂借于疫情防控工作，目前在重症医学科（ICU）工作，待疫情缓解后返回分院。同时，县人民医院在安排人员进修学习时向重点和普及性方面的科室进一步倾斜并统筹兼顾。

（四）关于公共卫生服务方面问题的整改

整改举措：1、县医共体借医疗卫生“山海”提升工程契机，在浙江医院外科专家帮扶下，开展恶性肿瘤本院手术治疗及化疗；同时开展代购化疗药物服务，为外院手术的肿瘤患者提供化疗服务。深入推进医疗卫生“山海”提升工程和共富特色之路建设，目前医院完成血透室的基础设施建设，选派专业技术人员赴浙江医院进修学习相关操作技术，2023年常规开展血透技术业务。限于医院薄弱的外科技术力量，相关业务开展的技术准入要求和设备投入要求较高，神经外科建设不可能一蹴而就，目前医院将物色骨干医生输送上级医院进修神经外科，以开展颅脑外伤危急重症患者的手术救治。胸痛中心、卒中中心建设已初具规模，溶栓技术取得较好的救治效果。2023年DSA及介入手术的开展，将进一步提升心脑血管意外患者就地救治条件。目前医院临床科室日常门诊基本满足群众的就诊需求，推进口腔科、专家门诊等预约诊疗，进一步解决部分学科挂号难问题，建立门诊工作应急处置机制，缩短患者的候诊时间。加强医院老年医学科的建设，为老年患者提供高质量诊疗、咨询服务，中医院院区及各乡镇分院开展慢性病门诊解决慢性病患者配药。

2、一是加大家庭签约服务政策宣传力度，提升居民知晓率。各基层医疗机构积极动员地方政府、相关部门、村（居）委会搭建宣传平台，充分利用各种信息媒介，采取多种形式广泛宣传家庭医生签约服务的政策与内容。从具体案例、就医感受入手，清晰、生动地宣传家庭医生签约服务便民、惠民、利民的好处，提高居民对家庭医生签约服务的知晓率。同时基层医疗卫生机构紧密结合国家基本公共卫生服务项目、“优质服务基层行”等活动，主动加强签约服务工作宣传。把握宣传口径，将国家和地方规定的签约服务政策措施作为宣传重点，合理引导居民对签约服务的期望。在每年 “5·19世界家庭医生日”前后，中医院院区及各基层医疗机构集中开展以家庭医生签约服务为主题的宣传活动。二是推进以居民健康需求为导向的个性化签约服务工作，提升居民获得感。各基层医疗机构协调相关部门，统筹各方资源，制定便民、惠民、利民的签约服务措施，提高居民参与签约服务的主动性和自觉性。积极改善基层医疗卫生机构服务条件，配备家庭医生签约服务必需设备。强化家庭医生团队主动拓展服务内容，优化签约服务流程，完善服务模式，根据基层服务能力和需求，为签约居民提供上门服务、预约服务等，方便签约居民就诊。适当放宽基层用药目录，尤其是常见慢性病用药，加强与上级医院有效对接，对于签约的慢性病患者，授予家庭医生开具长处方权限，酌情延长单次配药量。增加各基层医疗机构药品种类及数量，以满足签约居民合理的用药需求。三是加强签约服务质量建设。医共体加强对成员单位家庭医生签约服务的督导检查，及时发现存在的问题，切实补足短板，推动签约服务工作均衡有效开展。根据舟山市签约服务第三方评估服务项目报告考核结果反馈作为各基层医疗机构奖惩机制的主要依据，考核结果同时纳入年终考核。四是进一步完善系统数据，核对各签约居民联系方式，降低各基层医疗机构的空号错号以及重复号码。各基层医疗机构加强签约管理，在保证签约数量的同时，保证签约质量，提高签约知晓率，提升签约服务质量和服务满意率。同时结合县级医院医疗资源下沉服务，提高签约医生服务技能及服务态度，进一步加强签约医生的管理工作。

（五）关于监督管理方面问题的整改

整改举措：一是县卫生健康局成立审计反馈问题整改工作领导小组，并组建组织人事和财务审计两个督查专班，负责整改业务指导、督促检查等工作。二是制定印发《嵊泗县卫生健康局关于开展财务内部审计工作的通知》，自2月开始，对县人民医院以及各公共卫生单位的预算执行、收入支出等开展一次财务内部审计，相对应指导县人民医院做好嵊山中心卫生院改扩建工程等固定资产转固工作。三是研究拟订《关于进一步加强嵊泗县人民医院领导班子及领导人员管理的通知》，明确县人民医院领导班子及重点岗位的中层干部选拔要求和相关程序，完善医共体人事管理制度。四是加强县人民医院返聘人员管理，严格审查返聘人员任职资格，建立返聘人员的入职体检机制。督促医院对现有的超龄返聘人员终止聘用，完善返聘人员的档案材料。五是加强县人民医院（医共体）绩效评估考核，制定印发《关于开展2022年度嵊泗县人民医院（医共体）绩效评估暨医疗机构新冠疫情防控医疗质量管理专项督查的通知》，明确专项督查组织机构和督查人员，对新冠病毒疫情防控、巩固深化医改工作、医疗卫生“山海”提升工程项目等6方面进行绩效评估。

五、未整改的原因及下一步措施

无。

六、其他需要公告的内容

无。

特此公告。

嵊泗县卫生健康局

2023年2月28日