根据《浙江省审计条例》第三十九条第二款和《嵊泗县人民政府关于进一步加强和改进审计整改工作的意见》（嵊政发〔2017〕15号）有关规定，我单位已于2023年7月10日在嵊泗县政府网站主动向社会公告了审计整改结果，现将有关事项报告如下，请予审核：

一、审计结果文书

《嵊泗县2022年度部门预算执行审计》（嵊审报〔2023〕2号）。

二、审计反映问题

1.聘用人员预算编制管理不到位。

2.大额支出程序不到位。

3.资金收缴不及时。

4.专项资金绩效目标未完成。

三、审计建议

1.县海洋与渔业局应将聘用人员经费全额纳入预算管理，规范经费列支渠道。

2.县海洋与渔业局应强化“三重一大”制度的贯彻落实，对属于“三重一大”范围的事项坚持集体决策、民主决策、科学决策，并形成会议纪要。

3.县海洋与渔业局于4月底前将上述款项全额收回。

4.县海洋与渔业局要切实增强项目绩效意识，细化年初绩效目标设定，对于项目推进和资金拨付严格对照目标计划执行，保障预算执行力度。

四、采取措施及整改结果

我局接到审计报告书后，积极开展审计反映问题的核查工作，并对审计提出的问题进行逐一核对并查找形成原因及实施整改。

1.关于聘用人员预算编制管理不到位问题

采取措施及整改结果：我局编外人员经费已全额纳入预算管理，资金来源为县级财政保障，我局已与县财政对接，将进一步强化聘用人员预算编制管理。

2. 关于大额支出程序不到位问题

采取措施及整改结果：我局整体专项安排的资金都已在事前按程序提交党组会集体研究，后续每笔资金支出都按招标及合同规定要求支付，但存在个别专项后续支付的大额资金未上党组会通报的问题。对此，我局已认真学习并强化“三重一大”制度的贯彻落实，对属于“三重一大”范围的事项坚持集体决策、民主决策、科学决策，并形成会议纪要。2023年1月开始，已实行大额资金支出定期上党组会报告制度。

3. 关于资金收缴不及时问题

采取措施及整改结果：我局已于2023年4月底前将各乡镇救生衣应收缴款项16.15万元全额收回，并上缴县财政。

4. 关于专项资金绩效目标未完成问题

采取措施及整改结果：1.养殖规划编制，由于现有部分养殖区块已延伸进入《马鞍列岛特别保护区规划》所划定的重点保护区，因此2021年委托浙江省农科院对《嵊泗县养殖规划（2017-2030）》进行了修编，同步向上申请对保护区规划进行功能调整。而养殖规划修编初稿完成之后，保护区规划调整迟迟不能得到上级批复，因此无法对养殖规划进行评审验收，工作停滞无法继续，嵊泗县养殖规划编制专项资金2022年12月底县财政已收回。2.新材质休闲渔船造价评估，该笔资金原计划用于2021年新材质休闲渔船造价评估，但是受当时疫情影响，旅游市场低迷，休闲渔业活动不活跃，导致2021年各乡镇未打造休闲渔船。新材质休闲渔船造价评估专项资金2022年12月底县财政已收回。3.海马养殖，膨腹海马工厂化试养项目于2022年11月启动，共投入膨腹海马苗种6200尾，经过8个月试养，平均增长至16-18公分，成活率达85%以上。2月底至今，已陆续繁殖海马苗种5万余尾，成活率达80%以上，试养已取得阶段性成功。项目于2023年4月6日通过验收。4.乡村振兴提升云平台项目建设，嵊泗县智慧养殖云平台于2021年启动建设，以贻贝养殖全产业链为切口，聚焦养殖监管服务合力不强、数字化智能化水平不高的问题需求，按照省数字化改革“三张清单”要求，开展场景谋划与应用建设。平台基于嵊泗一体化智能化公共数据平台，搭建一库一舱四场景一应用的“1+1+4+1”架构，即建设1个产业大数据库、1个数字驾驶舱、4个子场景、1个多功能应用。项目已于2023年5月19日通过验收。

我单位主要负责人王世权同志作为审计整改第一责任人，对本整改结果公告的真实性和完整性负责。

嵊泗县海洋与渔业局

2023年 7月10日