一、2022年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况。

2022年乡财政实际可用资金预计16371.09万元。其中：上年余资金636.06万元，县财政体制补助1526.54万元，专项补助（向上争取资金）7215.11万元，预计当年税收分成收入4200.00万元，上级补助收入2558.78万元，各部门补助收入209.52万元，其他预算收入25.08万元。

（二）财政支出执行情况 。

2022年乡财政总支出15059.58万元，具体包括：一般公共预算支出9933.64万元，其他预算支出2745.80万元，基金预算支出2380.14万元。

2022年乡财政预算安排收入9753.45万元，实际执行数预计16371.09万元，完成年初预算数的167.85%，2022年乡财政预算安排支出10888.30万元，实际支出15059.58万元，完成年初预算数的138.31%。

（三）财政收支平衡情况 。

2022年乡财政总收入预计为16371.09万元，减2022年财政总支出15059.58万元，预计结余1311.51万元，其中：专项结余396.24万元，经常性结余915.27万元。

从2022年的预算执行情况来看，特点如下：一是收入结构单一，主要收入来源于补助收入；二是支出增加，尤其是财政刚性支出明显上升，收支平衡压力持续加大；三是财政体制改革逐步深化，财政监管水平更上台阶。

（四）财政执行情况分析。

2022年以来，乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大和纪委的有力监督支持下，我们认真落实有关财政政策，深化财政预算体制改革，紧紧围绕“蓝海牧岛·美丽枸杞”建设总目标，狠抓增收节支，优化支出结构，规范财政管理，书写高质量建设共同富裕示范区的枸杞篇章。

1.狠抓增收节支，提升财力保障。

促工业经济转型，挖掘企业内生增长潜力，增加税收来源。强化企业帮扶力度，累计申请小微企业发展专项资金52.00万元，申领科技专项资金补助共计42.00万元，申报科技项目4个、实现技改投入1715.00万元。聚焦新兴产业项目，强化招引入驻、拓展税源，进一步挖掘存量企业潜力，税收增长率持续上升，招商引资企业增长到了315家。加快旅游产业提质增效，增加旅游收入。今年全乡实现旅游收入7032.50万元。

2.优化支出结构,助力民生工程。

着力提升乡村面貌和人居环境，投入623.03万元用于海水淡化工程，投入457.93万元用于养殖提质示范项目工程，投入297.28万元用于供水管网改造工程的建设，投入204.73万元用于鳗头坑山体修复工程，投入186.76万元用于里西村综合整治工程等，基础设施建设进一步提高，居民幸福感提升。

3.采取多种措施，规范财政管理。

充分发挥财政职能作用，加强资金预算科学化精细化管理和资金支出的规范化合理化。一是继续提高预算编制的科学性、准确性，严格执行《中华人民共和国预算法》，强化预算约束，按预算法的要求，本着细化预算的原则，严格实行了“指标控制，按计划拨款”的工作原则，有效的规范了财政预算管理。二是继续加强资金支出程序的规范化管理,确保资金安全高效运行。

各位代表：2022年我乡财政预算执行情况总体良好，但也必须清醒地看到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是财政支出呈刚性增长态势，项目建设资金需求较大，收支平衡矛盾比较突出；二是财政管理的规范化、科学化、精细化水平和财政资金支出绩效还有待进一步提升，财政干部理论业务素养需要进一步提高；三是面对新形势下如何进一步发挥财政管理职能，拓宽聚财思路，增强财政综合保障能力上仍缺乏行之有效的措施和办法。针对这些问题，我们将求真务实，开拓进取，采取扎实有效措施，认真克服和解决。

二、2023年财政预算草案

2023年我们将继续执行积极的财政政策，依法理财和加强管理，优化支出结构，坚持量入为出，把有限资金用好、用活，努力提高财政运行质量。

（一）可用资金测算。

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2023年目标完成的基础上，预计可用资金17071.51万元，其中：上年结余预计1311.51万元，县财政年初预算预计安排1530.00万元（其中经常性1200.00万元，项目330.00万元），税收收入目标4200.00万元，其他预算收入目标30.00万元，政府实事项目及专项资金收入预计10000.00万元。

（二）支出计划安排。

2023年财政支出计划安排15095.3万元。主要安排经常性经费2797.00万元，专项支出12298.30万元（具体安排支出见附表）。

三、2023年财政主要工作任务

为圆满完成2023年全年预算任务，深化财政管理改革，我们将重点做好以下几方面工作：

1.夯基础聚财源，提升财政综合实力。

扎实有效组织财政收入，加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化与财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收。 

2.优民生兜底线，持续加大民生保障力度。

多渠道筹集资金，严格控制一般性支出，积极向上争取扶持资金，集中财力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。重点提升养老、教育、渔业、旅游业等民生质量水平。督查民生工程进展情况，切实解决民生工作中的困难和问题，全面提升民生工程管理水平。

3.调结构强管理，提高财政资金配置效益。

加大财政支出结构调整力度，严格控制行政成本，坚决制止挥霍公款、奢侈浪费的现象。统筹使用预算内外综合财力，严肃财经纪律，加大专项资金管理力度，确保专项资金专款专用，把财政资金更多地用于提供公共服务、保障民生的各项支出、保障重点支出需要，确保财政收支平衡，提高资金使用效益。

4.深化财政管理改革，努力完善公共财政体系。

加强基础管理工作，进一步提高预算编制、预算执行和财务核算的有效衔接。完善单位内部经费预算管理，严格预算执行，强化预算有标准、执行有约束、决算有考评的财政管理体系。减少财政运行风险，做到急事先办，小事缓办，顾全大局，提高财政资金使用效益，努力实现预算收支平衡。