嵊泗县统计局（本级）2022年度部门（单位）决算

目录

一、概况..........................................................................................................( 1)

（一）部门（单位）职责.......................................................................(1 )

（二）机构设置...............................................................................................(3 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表.................................(3 )

（一）收入支出决算总表.......................................................................(4 )

（二）收入决算表（分单位）...........................................................(5 )

（三）收入决算表（分科目）..........................................................(6)

（四）支出决算表（分单位）..........................................................(7)

（五）支出决算表（分科目）..........................................................(8)

（六）财政拨款收入支出决算总表.................................................(9)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............................(10)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................(11)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(12)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................(13)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...............................(14)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.............................(15)

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................(15)

（二）收入决算情况说明.......................................................................(15)

（三）支出决算情况说明.......................................................................(15)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................(16)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(16)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................................................................................................(18)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................................................................................(18)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................................................................................................(19)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(19)

（十）机关运行经费支出说明...........................................................(20)

（十一）政府采购支出说明.................................................................(20)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................(20)

（十三）预算绩效情况说明.................................................................(21)

四、名词解释....................................................................................................(26)

五、附件.................................................................................................................(28)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.承担组织领导、协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划。

2.贯彻落实国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算制度，开展地区生产总值核算。执行全国统一的基本统计报表制度。执行国家统计标准。依法审批或备案统计调查项目。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和渔农业等重大国情国力、县情县力的普查和大型调查。汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全县第一、二、三产业以及能源、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

6.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展经济社会发展综合评价和民生民意调查工作。

7.建立健全和管理全县统计信息化系统和统计数据库体系，指导和协调各乡镇、各部门的统计信息计算机网络建设。

8.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全县统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

9.指导全县统计基层基础建设。组织指导统计教育培训，配合做好统计专业技术资格考试工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，嵊泗县统计局部门决算包括：局本级决算、局属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位2个，分别为嵊泗县统计普查中心和嵊泗县社会经济调查队。

纳入嵊泗县统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嵊泗县统计普查中心

2. 嵊泗县社会经济调查队

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合核算科、产业与社会统计科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计608.36万元，支出总计608.36万元,与2021年度相比，各增加73.21万元，增长13.7%。主要原因是：增加了“全面覆盖+精准画像”民宿主群体结构数据库建设项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计595.39万元；包括财政拨款收入584.07万元（其中，一般公共预算584.07万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.10%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入11.32万元，占收入合计1.90%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计608.36万元，其中基本支出400.91万元，占65.90%；项目支出207.45万元，占34.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计584.07万元，支出总计584.07万元，与2021年相比，各增加73.75万元，增长14.5%。主要原因是增加了“全面覆盖+精准画像”民宿主群体结构数据库建设项目支出；财政拨款支出年初预算数512.59万元，完成年初预算的113.9%，主要原因是追加了“全面覆盖+精准画像”民宿主群体结构数据库建设项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出584.07万元，占本年支出合计的96.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.75万元，增长14.5%。主要原因是：增加了“全面覆盖+精准画像”民宿主群体结构数据库建设项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出584.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出511.85万元，占87.63%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出12.74万元,占2.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出24.73万元,占4.23%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出34.75万元,占5.95%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.59万元，支出决算为584.07万元,完成年初预算的113.9%，主要原因是追加了“全面覆盖+精准画像”民宿主群体结构数据库建设项目。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为325.58万元，支出决算为335.91万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因人员调整及社保、公积金基数调整。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为59.54万元，支出决算为61.41万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因日常维护、福利费、交通费调整。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为61.91万元，完成年初预算的98.3%，主要原因受疫情影响部分培训取消，差旅费和培训费开支减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.26万元，决算数大于预算数的主要原因追加了“全面覆盖+精准画像”民宿主群体结构数据库建设项目资金并支付。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因党建活动经费从组织部转入，年初无预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.74万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了“全面覆盖+精准画像”民宿主群体结构数据库建设项目资金并支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.70万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的104.7%，决算数决算数大于预算数的主要原因是在职人员补助调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为39.99万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出395.39万元，其中：

人员经费372.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费23.18万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.30万元，支出决算为2.35万元，完成全年预算的54.65%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，省市统计部门来县区检查减少以及厉行节约工作的贯彻执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相等；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相等；公务接待费支出决算为2.35万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.07万元，增长3.1%，主要原因是疫情好转，接待相对较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.30万元，支出决算为2.35万元，完成全年预算的54.65%。国内公务接待20批次，累计120人次。主要用于接待上级部门来嵊开展公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，省市统计部门来县区检查减少以及厉行节约工作的贯彻执行。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出2.35万元，主要用于接待上级部门来嵊开展公务活动等支出。接待20.00批次，累计120.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为41.43万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的55.9%，决算数小于预算数的主要原因人员变动影响办公经费；比2021年度增加2.43万元，增长11.7%，主要原因是邮电费等支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额29.66万元，其中：政府采购货物支出17.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.98万元。授予中小企业合同金额29.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额29.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.4%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，嵊泗县统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嵊泗县统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金102.24万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

嵊泗县统计局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城乡住户调查项目和协力用工及公益性岗位人员经费项目绩效自评具体情况如下：

城乡住户调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38.00万元，执行数为36.91万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展住户调查工作，每月访户不少于两次；二是规范发放调查经费、补贴，按季足额发放调查户记账补贴、辅助调查员工作津贴，统一由银行代发，直接发放至工作人员；三是扎实开展住户数据核查工作，圆满完成核查任务。发现的问题及原因：一是住户记账质量有待提高；二是电子记账户普及率有待提高。下一步改进措施：一是加强培训指导，提高记账质量；二是加大宣传力度，提高电子记账户普及率。

协力用工及公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.86万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是加强对专业人员的培训，积极参加省市组织的业务培训，提升统计业务水平；二是加大关心关爱力度，开展谈心谈话与相关工会活动，加强机关凝聚力。发现的问题及原因：一是人员统计业务水平有待提高；二是工作责任心有待进一步加强。下一步改进措施：一是继续强化业务培训；二是强化核心价值观培养。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（统计）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

21.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

五、附件