一、概况

（一）部门职责

1.负责市场综合监督管理。组织实施国家、省有关市场监督管理法律、行政法规、地方性法规和规章。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。扶持个体、民营经济发展。

3.负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务。落实竞争政策和公平竞争审查制度。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业单位收费的监督检查。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序。指导广告业发展，监督管理广告活动。开展无照生产经营和相关无证生产经营行为整治工作。指导消费维权和消费环境建设。

5.负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，组织质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

8.负责食品安全监督管理工作。建立实施覆盖食品生产、流通、经营全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。监督食品生产经营者落实主体责任，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。实施特殊食品监督管理。

9.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责药品零售、医疗器械及化妆品经营的许可、备案以及药品、医疗器械经营使用环节、化妆品经营环节质量监督检查工作。监督实施药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。

10.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

11.负责统一管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法对标准的实施进行监督。

12.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

13.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14.负责知识产权监督管理。组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

16.完成市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市市场监督管理局洋山分局部门决算包括：局本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

舟山市市场监督管理局洋山分局（本级）公开表.xls

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计194.59万元，支出总计194.59万元,与2021年度相比，各减少36.63万元，下降18.8%。主要原因是：年初结转和结余减少、人员减少以及疫情防控期间人员流动支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计192.53万元；包括财政拨款收入189.75万元（其中，一般公共预算189.75万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.55%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入2.78万元，占收入合计1.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计194.59万元，其中基本支出140.05万元，占71.97%；项目支出54.54万元，占28.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计189.75万元，支出总计189.75万元，与2021年相比，各减少33.2万元，下降17.5%。主要原因是人员经费追减、资金结转调整等；财政拨款支出年初预算数167.43万元，完成年初预算的113.33%，主要原因是人员增加及专项类支出追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出189.75万元，占本年支出合计的97.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.2万元，下降17.5%。主要原因是：疫情流动外出减少及人员经费变化。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出189.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.19万元，占90.75%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出7.01万元,占3.69%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出10.55万元,占5.56%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.43万元，支出决算为189.75万元,完成年初预算的88.24%，主要原因是部分专项资金的追加及人员经费调整。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.79万元，支出决算为120.13万元，完成年初预算的116.87%，决算数大于预算数的主要原因人员增加经费追加等。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为46.45万元，支出决算为46.06万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因采购指标余额收缴。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.18万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整基数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.69万元，其中：

人员经费120.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.90万元，支出决算为2.75万元，完成全年预算的56.12%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，与2021年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为2.38万元，完成全年预算的79.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情防控期间执法车出岛频次不高。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为2.38万元，完成全年预算的79.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情防控期间执法车出岛频次降低。主要用于执法车监管出勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.90万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的20.00%。国内公务接待8批次，累计19人次。主要用于接待上级单位业务督查时招待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情防控期间公务接待不多。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.38万元，主要用于接待上级单位业务督查等接待8.00批次，累计19.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为16.61万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的103.24%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及疫情影响室内办公增加等；比2021年度24.66万元减少7.51万元，下降30.45%，主要原因是疫情防控期间防疫为先出差减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的59.26%。其中，授予小微企业合同金额0.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.16%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，舟山市市场监督管理局洋山分局共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，结合我县实际情况，我县目前绩效项目不分等级，本单位项目共9个，共涉及资金52.71万元，占一般公共预算项目支出总额的27.78%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表见附表）

舟山市市场监督管理局洋山分局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，综合监管执法项目和制服采购专项经费项目绩效自评具体情况如下：

综合监管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.05万元，执行数为8.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是检查频次100次以上；二是问题线索处置率不低于80%；三是执法案件办结率100%；四是罚没物品处置及时率不低于80%。

制服采购专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.41万元，执行数为1.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年检查频次达600人次；二是受益人数达4人；三是专业装备利用率不低于90%；四是执法办案行为零投诉。

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指单位人员的工资福利、商品服务等支出。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指市场监管，维护市场经济秩序等支出。

19.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

20.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

五、附件