舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2022年度部门（单位）决算

目录

一、概况..............................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责..........................................................................( 1 )

（二）机构设置...........................................................................................( 1 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表...............................................( 2 )

（一）收入支出决算总表.........................................................................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）.................................................................( 2 )

（三）收入决算表（分科目）.................................................................( 2 )

（四）支出决算表（分单位）.................................................................( 2 )

（五）支出决算表（分科目）.................................................................( 2 )

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................................( 2 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............................................( 2 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................( 2 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................( 2 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................( 2 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表........................................( 2 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明............................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明..........................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 3 )

 ( 六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................( 6 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明.................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明.....................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................( 10 )

四、名词解释.....................................................................................( 11 )

五、附件............................................................................................( 13 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

（1）贯彻执行国家和上级政府部门有关招投标法律法规和政策制度，制定和执行各项内部管理制度。

（2）依法受理各类发包申请，发布建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息。

（3）组织和配合好建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动。

（4）负责对进中心的交易各方和其他招标代理机构准入资格进行核验，对交易人进行登记并发放交易证。

（5）收集和发布有关招投标政策法规，建立投标人、供应商、招标代理机构和商品价格等信息网。

（6）负责对评标专家库的建设和管理，参与对评标专家的考核。

（7）为交易各方提供场所、信息资料、技术咨询及其相关服务，维护中心的交易秩序。

（8）按规定收取相关费用，代收代退招投标相关的保证金。

（9）负责办理招投标活动情况的统计、分析及相关资料的存档工作。

（10）完成县政务服务办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心部门决算包括：本级决算。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合信息科、政府采购科、建设项目交易科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计286.19万元，支出总计286.19万元,与2021年度相比，各增加27.87万元，增长10.78%。主要原因是：专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计281.82万元；包括财政拨款收入277.11万元（其中，一般公共预算277.11万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.33%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入4.71万元，占收入合计1.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计286.19万元，其中基本支出227.13万元，占79.36%；项目支出59.07万元，占20.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计277.11万元，支出总计277.11万元，与2021年相比，各增加25.32万元，增长10%。主要原因是专项经费增加；财政拨款支出年初预算数276.86万元，完成年初预算的100.1%，主要原因是人员经费调整及追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出277.11万元，占本年支出合计的96.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.32万元，增长10%。主要原因是：专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出277.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.78万元，占90.86%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出9.00万元,占3.25%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出16.33万元,占5.89%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.91万元，支出决算为277.11万元,完成年初预算的109%，主要原因是人员经费调整及追加。其中：

一般公共服务（类）发展和改革事物（款）其他发展和改革事物支出（项）。年初预算为253.91万元，支出决算为260.86万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整及追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.33万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的80.32%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出218.05万元，其中：

 人员经费178.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费39.09万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是：无政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.70万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的4.07%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约、严格控制接待标准及人次，接待费用减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；公务接待费支出决算为0.11万元，占100.00%，与2021年度相比减少0.01万元，下降0.12%，主要原因是贯彻厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

   公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.70万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的4.07%。国内公务接待3批次，累计6人次。主要用于接待餐饮费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约。其中：

外事接待支出0.00万元，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于远程异地评标系统人员接待3.00批次，累计6.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本单位是事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额32.50万元，其中：政府采购货物支出32.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额32.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金59万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，网超管理服务费项目和招投标专项经费项目绩效自评具体情况如下：

网超管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合预期，绩效完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

招投标专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合预期，绩效完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）;指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

附件：舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心公开表.xls