目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、承担实施畜牧业、饲料业、畜禽屠宰业、兽医事业发 展政策和规划计划制定的辅助工作。 

2、组织实施畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和技 术推广应用。协助开展畜牧兽医队伍建设和畜牧产业技术推广及 服务体系建设。开展畜牧兽医及饲料兽药统计和信息化工作。 

3、承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽医器械、生鲜乳生 产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理的辅助工作。 开展饲料及饲料添加剂、兽药和兽医器械行业技术推广、质量安 全风险评估工作。 

4、承担重大动物疫病的风险评估、预防、控制、应急处 置管理等辅助工作以及相关监测、流行病学调查等技术性工作。组织实施年度动物疫病防治工作计划。 

5、组织开展动物及动物产品检疫、兽医医政的辅助工作。 协助开展动物防检疫证章、票据及免疫标识管理和兽医从业人员 管理工作。 

6、承担全县动物疫病预防控制体系建设的业务指导。承 担重大动物疫情和重大畜禽产品质量安全事故应急处置的技术 指导和控制效果评估。承担兽药、饲料和畜禽产品质量安全的监 测等技术性工作。 

7、承担畜禽品种改良和畜禽良种繁育推广体系建设的技 术指导。承担畜禽等优良新品种（系）、新技术的引进、试验、 示范与推广。承担畜禽品种、饲草等资源的调查、保护。 

8、承担全县监管的屠宰场所的法定检疫具体工作。承担 全县畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理具体工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊泗县畜牧兽医发展中心部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（一）、2022年度收入支出决算总表

（二）、2022年度收入决算表（分单位）

(三）、2022年度收入决算表（分科目）

（四）、2022年度支出决算表（分单位）

（五）、2022年度支出决算表（分科目）

（六）、2022年度财政拨款收入支出决算总表

（七）、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）、财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计143.30万元，支出总计143.30万元,与2021年度相比，各增加32.4万元，增长29%。主要原因是：项目资金有追加收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计102.44万元；包括财政拨款收入95.81万元（其中，一般公共预算95.81万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计93.53%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入6.62万元，占收入合计6.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计103.63万元，其中基本支出86.89万元，占83.84%；项目支出16.74万元，占16.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计95.81万元，支出总计95.81万元，与2021年相比，各增加25.84万元，增长37%。主要原因是项目资金有追加收入；财政拨款支出年初预算数94.18万元，完成年初预算的98%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出95.81万元，占本年支出合计的92.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.84万元，增长37%。主要原因是：项目资金有追加，支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出95.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出4.84万元,占5.05%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出83.33万元,占86.98%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出7.64万元,占7.98%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.18万元，支出决算为95.81万元,完成年初预算的98%。其中：

210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01  行政单位医疗（项）。2022年年初预算为2.24万元，2022年支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。

210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）。2022年年初预算为2.42万元，2022年支出决算为2.59万元，完成年初预算的107%。

213农林水支出(类)01农业（款）08 病虫害控制。2021年年初预算为5万元，2022年支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

213农林水支出(类)01农业（款）99  其他农业支出。2022年年初预算为76.88万元，2022年支出决算为80.92万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是本年在职人员工资增加。

213农林水支出(类)99其它农林水支出（款）99  其其它农林水支出。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加，支出增加。

221住房保障支出(类)02住房改革支出（款）01  住房公积金。2022年年初预算为7.64万元，2022年支出决算为7.64万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.81万元，其中：

人员经费74.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工职业年金缴费、生活补助、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.70万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的4.12%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位无车辆，接待来嵊检查人员减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，与上年持平；公务接待费支出决算为0.07万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.03万元，下降30%，主要原因是接待来嵊检查人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.70万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的4.12%。国内公务接待1批次，累计5人次。主要用于接待来嵊检查人员就餐等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是来嵊检查人员减少。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.07万元，接待1.00批次，累计5.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为11.6万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因办公费用增加；比2021年度增加7.93万元，增长181%，主要原因是办公室进行了维修。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嵊泗县农业农村局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金17万元，占一般公共预算项目支出总额的41%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

嵊泗县畜牧兽医发展中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年畜牧发展经费项目和动物防疫专项经费项目绩效自评具体情况如下：

2022年畜牧发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分，自评结论为“差”。项目全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于环保审批不通过，项目未实施。

动物防疫专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好全县动物防疫工作，确保畜产品安全；二是进行疫苗采购，宣传动物保护工作。发现的问题及原因：随着我县畜牧养殖行业的转型，小型动物（宠物）防疫逐渐成为焦点，免疫经费和无害化处理经费逐年增加；我县村级免疫人员年龄逐渐增大和我县“先打后补”政策的实施，政府购买服务成为我县动物防疫工作的主要方式，免疫成本大幅度增加，防疫经费拙荆见肘。下一步改进措施：确保县级动物防疫经费稳步增加，同时积极向省市级争取动物防疫经费。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制：指反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业支出：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

22.农林水支出(类)农业农村（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

附件：嵊泗县畜牧兽医发展中心决算公开表2022.xls