舟山市生态环境局嵊泗分局（本级）2022年度部门（单位）决算

目录

一、概况......................................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.........................................................................................(1)

（二）机构设置..........................................................................................................(4)

二、2022年度部门（单位）决算公开表...............................................................(4)

（一）收入支出决算总表.........................................................................................(4)

（二）收入决算表（分单位）.................................................................................(4)

（三）收入决算表（分科目）.................................................................................(4)

（四）支出决算表（分单位）.................................................................................(4)

（五）支出决算表（分科目）.................................................................................(4)

（六）财政拨款收入支出决算总表.........................................................................(4)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................(4)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................(4)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................(4)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................................................(4)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................(4)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明............................................................(4)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................(4)

（二）收入决算情况说明..........................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明..........................................................................................(5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................(5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................(9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(9)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................(9)

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明...................................................................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................(12)

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................(12)

四、名词解释............................................................................................................(17)

五、附件....................................................................................................................(21)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区域突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，配合解决有关跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。根据省、市核定的污染物减排指标，监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定区域大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督区域各类自然保护地生态环境管理工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省、市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施区域生态环境准入清单。

8.负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测，按照统一规划，设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测等。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布区域生态环境相关信息。负责区域生态环境信息化工作，承担国家、省、市生态环境监测网相关工作。

9.承担生态环境保护督察组织协调工作。建立健全生态环境保护督察协调机制，承担上级部门生态环境保护督察等相关组织协调工作。

10.组织实施区域生态环境执法工作。配合做好生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

11.开展生态环境科技工作，组织实施生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流。

12.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.完成县委、县政府和市生态环境局交办的其他任务。

15.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽嵊泗建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市生态环境局嵊泗分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位舟山市嵊泗生态环境监测站决算。

纳入舟山市生态环境局嵊泗分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、环境管理科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

舟山市生态环境局嵊泗分局（本级）公开表.xls

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,236.71万元，支出总计1,236.71万元,与2021年度相比，各增加36.48万元，增长3.04%。主要原因是：专项资金收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,222.29万元；包括财政拨款收入1,218.49万元（其中，一般公共预算1,218.49万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.69%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入3.80万元，占收入合计0.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,236.71万元，其中基本支出751.53万元，占60.77%；项目支出485.18万元，占39.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,218.49万元，支出总计1,218.49万元，与2021年相比，各增加38.66万元，增长3.28%。主要原因是专项资金收支增加；财政拨款支出年初预算数820.29万元，完成年初预算的148.54%，主要原因是专项经费的追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,218.49万元，占本年支出合计的98.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.66万元，增长3.28%。主要原因是：专项资金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,218.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.29万元，占0.02%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出34.48万元,占2.83%；节能环保（类）支出1,069.64万元,占87.78%；城乡社区（类）支出53.62万元,占4.40%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出60.46万元,占4.96%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为820.29万元，支出决算为1,218.49万元,完成年初预算的148.54%，主要原因是专项经费的追加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因培训支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.80万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于预算数的主要原因新进2名人员，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.94万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的109.21%，决算数大于预算数的主要原因是新进2名人员，支出增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为537.34万元，支出决算为594.72万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新进2名人员，考核晋升中有人员工资晋升和2021年向上争取资金取得的奖励等调增了经常性经费。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为27.96万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的107.05%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金的追加和上年项目资金结余支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为33.75万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为167.48万元，支出决算为411.27万元，完成年初预算的245.56%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金的追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.85万元，决算数大于预算数的主要原因是系统原因导致部分工资社保等结算至此项。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，决算数大于预算数的主要原因是系统原因导致部分福利费结算至此项。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.18万元，支出决算为60.46万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是系统原因导致部分公积金结算至其他项。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出737.60万元，其中：

人员经费638.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费99.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.50万元，支出决算为8.33万元，完成全年预算的53.74%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待标准，减少陪同人员。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.84万元，占34.13%，与2021年度相比，增加0.67万元，增长30.88%，主要原因是公务出行次数增加；公务接待费支出决算为5.49万元，占65.87%，与2021年度相比，增加0.65万元，增长13.43%，主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为2.84万元，完成全年预算的94.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格规范公务用车使用。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为2.84万元，完成全年预算的94.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格规范公务用车使用。主要用于环境监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为12.50万元，支出决算为5.49万元，完成全年预算的43.92%。国内公务接待31批次，累计275人次。主要用于接待上级部门及省、市、县相关部门来嵊开展公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待标准，减少陪同人员。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待外宾。接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出5.49万元，主要用于上级部门及省、市、县相关部门来嵊开展公务活动等支出。接待31.00批次，累计275.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为84.36万元，支出决算为99.31万元，完成年初预算的117.72%，决算数大于预算数的主要原因是差旅费、邮电费、其他费用等增加；比2021年度增加24.40万元，增长32.58%，主要原因是本年度会议和培训次数增加，相关公用经费支出增多。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额207.43万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出203.24万元。授予中小企业合同金额28.34万元，占政府采购支出总额的13.66%。其中，授予小微企业合同金额28.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.88%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，舟山市生态环境局嵊泗分局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是局属事业单位环境监测站使用；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市生态环境局嵊泗分局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目13个，共涉及资金201.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

舟山市生态环境局嵊泗分局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，生态产业研究项目和嵊泗县应对气候变化工作经费项目绩效自评具体情况如下：

生态产业研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功开展生态产业研究并得出研究结果，加快形成节约资源保护环境的产业结构、生产方式，全面推进经济社会发展绿色低碳转型，推进生态产业高质量发展，实现嵊泗县生态产业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

嵊泗县应对气候变化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况已完成上年度五大领域温室气体排放清单及总报告，并已通过专家评审论证，上报市生态环境局。已完成年度相关大气污染防治工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。主要用于党建经费支出。

18.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

19.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于工资福利、办公费、劳务费、工会经费、交通补贴、对个人和家庭的补助等经常性支出。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于办公楼租用费、福利费、购置维修费、公务交通费、开展环保专项业务工作等项目支出。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于工资福利、办公费、劳务费、工会经费、交通补贴、对个人和家庭的补助等经常性支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于办公楼租用费、福利费、购置维修费、公务交通费、开展环保专项业务工作等项目支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

五、附件