目录

一、概况.......................................................................................................(3)

（一）部门（单位）职责.......................................................................(3)

（二）机构设置..........................................................................................(3)

二、2022年度部门（单位）决算公开表.................................(3)

（一）收入支出决算总表.......................................................................(3)

（二）收入决算表（分单位）...........................................................(4)

（三）收入决算表（分科目）..........................................................(4)

（四）支出决算表（分单位）..........................................................(4)

（五）支出决算表（分科目）..........................................................(4)

（六）财政拨款收入支出决算总表.................................................(5)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............................(5)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................(6)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(6)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................(6)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...............................(7)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.............................(7)

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................(7)

（二）收入决算情况说明.....................................................................(7)

（三）支出决算情况说明.....................................................................(7)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................(8)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(8)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................................................................................................(10)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................................................................(10)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................................................................................................(10)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(11)

（十）机关运行经费支出说明...........................................................(12)

（十一）政府采购支出说明..............................................................(12)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................(13)

（十三）预算绩效情况说明................................................................(13)

四、名词解释...........................................................................................(16)

五、附件.....................................................................................................(18)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

2. 负责全县遗体运输、存放、火化等项殡葬业务。

3．负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。

4．负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。

5．负责馆内安全保卫工作。

6．负责物资进出库管理。

7．负责完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊泗县火化殡仪馆部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计356.40万元，支出总计356.40万元,与2021年度相比，各减少318.87万元，下降47.22%。主要原因是：项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计326.03万元；包括财政拨款收入326.01万元（其中，一般公共预算326.01万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.02万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计356.40万元，其中基本支出274.99万元，占77.16%；项目支出81.41万元，占22.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计326.01万元，支出总计326.01万元，与2021年相比，各减少274.97万元，下降45.75%。主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数371.33万元，完成年初预算的87.80%，主要原因是项目经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出326.01万元，占本年支出合计的91.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少274.97万元，下降45.75%。主要原因是：项目经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出326.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出302.09万元,占92.66%；卫生健康（类）支出10.90万元,占3.34%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出13.02万元,占3.99%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371.33万元，支出决算为326.01万元,完成年初预算的87.80%，主要原因是项目经费支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为347.85万元，支出决算为302.09万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的108.09%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.02万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出244.64万元，其中：

人员经费150.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助等。

公用经费93.84万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.30万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情及减少非必要公务接待支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，于上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，于上年持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少0.24万元，下降100%，主要原因是疫情及减少非必要公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.30万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情及减少非必要公务接待支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

嵊泗县火化殡仪馆为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额11.66万元，其中：政府采购货物支出7.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.13万元。授予中小企业合同金额11.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额11.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，嵊泗县火化殡仪馆共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是殡仪服务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嵊泗县火化殡仪馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金74.6万元，占一般公共预算项目支出总额的91.68%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

嵊泗县火化殡仪馆随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，运行经费项目和遗体火化相关费用项目绩效自评具体情况如下：

运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为38.73万元，完成预算的96.83%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常工作开展；二是保障了殡仪馆及福佑山庄的日常用品及各类维修维护等日常运行费用。发现的问题：无。

遗体火化相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为26.97万元，执行数为25.3万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：一是保障群众基本安葬需求，稳步推进火化服务；二是基本完成全年预计目标，提供优良的丧葬服务，保障群众基本安葬需求。发现的问题因：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

五、附件