嵊泗县公安局交通警察大队2022年度部门决算 

目录

一、概况........................................................................................................(3)

（一）部门（单位）职责...............................................................................(3)

（二）机构设置..............................................................................................(3)

二、2022年度部门（单位）决算公开表........................................................(3)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.....................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................(3)

（二）收入决算情况说明................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................(8)

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明..........................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................(11)

四、名词解释...............................................................................................(14)

五、附件 ...................................................................................................(17)

一、概况

（一）部门职责

规划道路交通管理工作；负责维护交通秩序和公路治安秩序，依法查处道路交通违法和道路交通事故；组织实施机动车辆牌证发放、驾驶员考试、考核及证件的核发和管理；负责全县性重大活动的交通安全保卫工作；负责机动车辆安全检测监管，驾驶员培训的安全监督，开展交通安全宣传教育工作；参与城市道路和公路建设及安全设施的规划；负责非交通占道的管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊泗县公安局交通警察大队部门决算包括：本级决算、嵊泗县机动车驾驶考试服务中心决算。

二、2022年度部门决算公开表

（此处插入2022年部门（单位）决算公开表（11张））

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,811.74万元，支出总计2,811.74万元,与2021年度相比，各或减少170.19万元，下降5.71%。主要原因是：创城经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,802.84万元；包括财政拨款收入2,786.23万元（其中，一般公共预算2,786.23万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.41%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入16.61万元，占收入合计0.59%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,811.74万元，其中基本支出1,460.31万元，占51.94%；项目支出1,351.43万元，占48.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,786.23万元，支出总计2,786.23万元，与2021年相比，各减少166.45万元，下降5.64%。主要原因是创城经费减少；财政拨款支出年初预算数2222.55万元，完成年初预算的125.36%，主要原因是工资奖金及创城经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,786.23万元，占本年支出合计的99.09%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.45万元，下降5.48%。主要原因是：创城经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,786.23万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,623.22万元,占94.15%；卫生健康（类）支出59.15万元,占2.12%；住房保障（类）支出103.86万元,占3.73%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2222.55万元，支出决算为2,786.23万元,完成年初预算的129.41%，主要原因是工资奖金及创城经费追加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）。年初预算为1141.1万元，支出决算为1274.67万元，完成年初预算的111.71%，决算数大于预算数的主要原因经常性经费的调整及追加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为463.7万元，支出决算为544.32万元，完成年初预算的117.39%，决算数大于专项经费的调整预算数的主要原因部分专项经费的调整。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为440.6万元，支出决算为303.55元，完成年初预算的68.89%，决算数少于预算数的主要原因部分专项经费的调整。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因创城经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.75万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于预算数的主要原因大队人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.05万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数的主要原因大队人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为115.35万元，支出决算为103.86万元，完成年初预算的90.04%，决算数小于预算数的主要原因大队人员调动及公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,437.68万元，其中：

人员经费1,338.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费98.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5万元，下降100%。主要原因是：2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为51.50万元，支出决算为32.30万元，完成全年预算62.72%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费标准及人次、公务接待涵等求。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平，主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.55万元，占97.67%，与2021年度相比，减少0.27万元，下降0.85%，主要原因是财政压减；公务接待费支出决算为0.75万元，占2.33%，与2021年度相比，减少0.49万元，下降39.52%，主要原因是严格控制公务接待费标准及人次、公务接待涵等要求。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为41.00万元，支出决算为31.55万元，完成全年预算的76.95%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维护费减少。

公务用车购置全年预算数为20.00万元，支出决算为14.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的72.60%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照实际的价格支付。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为21.00万元，支出决算为17.03万元，完成全年预算的81.10%。决算数小于（全年预算数的主要原因是燃料费、过路费等支出减少。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费全年预算数为10.50万元，支出决算为0.75万元，完成全年预算的7.14%。国内公务接待5批次，累计40人次。主要用于接待接待上级部门、兄弟县等来嵊开展公务活动的支出等支出。决算数全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费标准及人次、公务接待涵等要求。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.75万元，主要用于接待接待上级部门、兄弟县等来嵊开展公务活动的支出等支出。接待5.00批次，累计40.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为158.52万元，支出决算为98.99万元，完成年初预算的62.45%，决算数小于预算数的主要原因福利费有些未支出等；比2021年度增减少50.07万元，下降33.59%，主要原因是人员及经费调整。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额292.17万元，其中：政府采购货物支出107.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出184.87万元。授予中小企业合同金额292.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额292.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，嵊泗县公安局交通警察大队本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嵊泗县公安局交通警察大队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金1124.96万元，占一般公共预算项目支出总额的83.42%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

嵊泗县公安局交通警察大队随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，省补办案（业务）经费、全县创城交通秩序整治安保服务（创城）、民警意外伤害保险费、省补业务装备、辅警经费、嵊泗县备案非国标电动自行车提前淘汰回收鼓励补贴绩效自评具体情况如下：

省补办案（业务）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为234.6万元，执行数为167.63万元，完成预算的74.45%。项目绩效目标完成情况：一是办案件数大于等于13件；二是提升了办案效率。发现的问题及原因：经费使用还有剩余；下一步改进措施：合理安排经费支出。

全县创城交通秩序整治安保服务（创城）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为413.15万元，执行数为413.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每日制止交通违章数量大于等于20起；二是加强路面交通秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民警意外伤害保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益人数为41人；二是职民警事业人员工作安全有了一进步保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省补业务装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为274.98万元，执行数为204.23万元，完成预算的74.27%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备数量大于等于40件；二是设备使用年限大于6年。发现的问题及原因：经费使用还有剩余；下一步改进措施：合理安排经费支出。

辅警经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为293.76万元，执行数为293.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障辅警人数大于等于36人；二是提升业务能力维护交通。发现的问题及原因：辅警人员经费支出年人均7.5万元,保障力度不够；下一步改进措施：积极向上级争取资金。

嵊泗县备案非国标电动自行车提前淘汰回收鼓励补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为43.79万元，完成预算的87.57%。项目绩效目标完成情况：一是2022年之前非国标电瓶车全部淘汰；二是推进我县交通秩序精细化管理。发现的问题及原因：非国标电动车车主报废不积极；下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位基本支出

16.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排折公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

嵊泗县公安局交通警察大队公开表.xls