嵊泗县黄龙乡人民政府（本级）2022年度部门（单位）决算

目录

一、概况......................................................... (1)

（一）部门（单位）职责........................................... (2)

（二）机构设置................................................... (4)

二、2022年度部门（单位）决算公开表...............................(4)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明............................ (4)

（一）收入支出决算总体情况说明................................... (4)

（二）收入决算情况说明............................................(4)

（三）支出决算情况说明............................................(5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................... (5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... (6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(8)

（十）机关运行经费支出说明........................................(9)

（十一）政府采购支出说明..........................................(9)

（十二）国有资产占有情况说明..................................... (9)

四、名词解释..................................................... (10)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令。负责执行本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

2、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，抓好社区村领导班子和干部队伍建设。负责抓好基层党组织建设各项制度，推进社区村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。负责加强党风廉政建设，全面推行从严治党。负责党建带群团建设，充分发挥基层工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。

3、负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展的各项规划。负责组织本行政区域内的渔农村基础设施建设和各项公益事业建设。

4、负责指导渔农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，组织引导渔农村富余劳动力转移，促进渔农民增收，全面推进社会主义新渔农村建设。

5、组织实施与渔农村群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、生态环境等方面相关政策，大力发展渔农村各项社会事业，加强社会保障服务体系建设。

6、负责本行政区域内村镇管理、人口管理、社会管理等综合管理工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实区域内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

7、负责推进基层民主法治建设，指导社区村民委员会建设、管理工作，动员社会力量参与社会治理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8、负责完善乡财政监督管理体制，承担财务会计、经济统计和村级财务审计工作。加强“三资”管理，维护群众合法权益，进一步推进乡、社区村政务、财务公开。

9、负责本行政区域内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

10、依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的行政职能。

11、承办上级党委、政府交办的其他任务。

12、职能转变。按照乡镇的特点和发展规律，结合区域经济社会发展和资源禀赋，加强和完善基层治理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。进一步细化具体职责任务，完善权责清单，推进职责体系科学化、法治化。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，嵊泗县黄龙乡人民政府部门决算包括：局本级决算。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、经济贸易与文化旅游发展办公室、渔农业渔农村发展办公室、社会事务服务管理办公室、村镇建设和管理办公室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,778.85万元，支出总计6,778.85万元,与2021年度相比，各增加912.29万元，增长15.55%。主要原因是：基建项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,778.85万元；包括财政拨款收入5,770.31万元（其中，一般公共预算4,631.84万元，政府性基金预算1,137.47万元,国有资本经营预算1.00万元），占收入合计85.12%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入1,008.54万元，占收入合计14.88%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,778.85万元，其中基本支出1,614.66万元，占23.82%；项目支出5,164.19万元，占76.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,770.31万元，支出总计5,770.31万元，与2021年相比，各增加932.69万元，增长19.28%。主要原因是财政追加专项数量增加；财政拨款支出年初预算数5640.34万元，完成年初预算的102.3%，主要原因是项目实施进度不同。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,631.84万元，占本年支出合计的68.33%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加272.69万元，增长6.25%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,631.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,264.06万元，占27.29%；国防（类）支出10.83万元,占0.23%；公共安全（类）支出3.36万元,占0.07%；教育（类）支出33.03万元,占0.71%；科学技术（类）支出1.00万元,占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出108.37万元,占2.34%；社会保障和就业（类）支出96.05万元,占2.07%；卫生健康（类）支出58.83万元,占1.27%；节能环保（类）支出259.96万元,占5.61%；城乡社区（类）支出872.74万元,占18.84%；农林水（类）支出1,709.31万元,占36.90%；交通运输（类）支出23.80万元,占0.51%；资源勘探工业信息等（类）支出78.44万元,占1.69%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.30万元,占0.01%；住房保障（类）支出107.75万元,占2.33%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出4.00万元,占0.09%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4999.02万元，支出决算为4,631.84万元,完成年初预算的92.65%，主要原因是项目追加科目改变。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,614.66万元，其中：

人员经费1,312.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费302.64万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开09表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,137.47万元，占本年支出合计的16.78%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加659.01万元，增长137.73%。主要原因是：基金项目数量增加。  

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,137.47万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,099.32万元,占96.65%；其他（类）支出38.15万元,占3.35%。 

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1137.47万元，支出决算为1,137.47万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区（类）支出。年初预算为1099.32万元，支出决算为1099.32万元，完成年初预算的100%。

其他（类）支出。年初预算为38.15万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1.00万元，占本年支出合计的0.01%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出1.00万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%，其中：

国有资本经营预算支出。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为36.90万元，支出决算为22.16万元，完成全年预算的60.05%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是接待数量的减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为22.16万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.37万元，增长1.7%，主要原因是接待数量增加。具体情况如下：

（1）公务接待费全年预算数为36.90万元，支出决算为22.16万元，完成全年预算的60.05%。国内公务接待187批次，累计1,988人次。主要用于接待县属各部门开展工作等支出。

其他国内公务接待支出22.16万元，主要用于县属各部门开展工作需要，接待187.00批次，累计1,988.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额530.38万元，其中：政府采购货物支出45.06万元、政府采购工程支出485.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额485.33万元，占政府采购支出总额的91.50%。其中，授予小微企业合同金额485.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，嵊泗县黄龙乡本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆,其他用车主要是公务用车。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。