嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）2022年度部门（单位）决算
目录
一、概况..........................................................................................................( 1)
（一）部门（单位）职责.......................................................................( 1)
（二）机构设置...............................................................................................( 3)
二、2022年度部门（单位）决算公开表.................................( 3)
（一）收入支出决算总表.......................................................................(3 )
（二）收入决算表（分单位）...........................................................( 5)
（三）收入决算表（分科目）..........................................................( 5)
（四）支出决算表（分单位）..........................................................(12 )
（五）支出决算表（分科目）..........................................................( 13)
（六）财政拨款收入支出决算总表.................................................(20 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............................( 21)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................(27 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(29 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................(30 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...............................( 30)
三、2022年度部门（单位）决算情况说明.............................( 31)
（一）收入支出决算总体情况说明...............................................( 31)
（二）收入决算情况说明.......................................................................( 31)
（三）支出决算情况说明.......................................................................( 31)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................( 32)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(32 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................................................................................................( 34)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................................................................................(34)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................................................................................................( 36)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 36)
（十）机关运行经费支出说明...........................................................( 38)
（十一）政府采购支出说明.................................................................( 38)
（十二）国有资产占有情况说明.....................................................( 38)
（十三）预算绩效情况说明.................................................................( 39)
四、名词解释....................................................................................................(40 )
五、附件.................................................................................................................( 42)
 
 
 
 
一、概况
（一）部门（单位）职责
1、负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令。负责执行本级党代会、人民代表大会的决议、决定。
2、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，抓好社区村领导班子和干部队伍建设。负责抓好基层党组织建设各项制度，推进社区村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。负责加强党风廉政建设，全面推行从严治党。负责党建带群团建设，充分发挥基层工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。
3、负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展的各项规划。负责组织本行政区域内的渔农村基础设施建设和各项公益事业建设。
4、负责指导渔农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，组织引导渔农村富余劳动力转移，促进渔农民增收，全面推进社会主义新渔农村建设。
5、组织实施与渔农村群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、生态环境等方面相关政策，大力发展渔农村各项社会事业，加强社会保障服务体系建设。
6、负责本行政区域内村镇管理、人口管理、社会管理等综合管理工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实区域内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
7、负责推进基层民主法治建设，指导社区村民委员会建设、管理工作，动员社会力量参与社会治理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
8、负责完善乡财政监督管理体制，承担财务会计、经济统计和村级财务审计工作。加强“三资”管理，维护群众合法权益，进一步推进乡、社区村政务、财务公开。
9、负责本行政区域内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
10、依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的行政职能。
11、承办上级党委、政府交办的其他任务。
12、职能转变。按照乡镇的特点和发展规律，结合区域经济社会发展和资源禀赋，加强和完善基层治理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。进一步细化具体职责任务，完善权责清单，推进职责体系科学化、法治化。
（二）机构设置
从预算单位构成看，嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）部门决算包括：镇本级决算。
从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、经济贸易与文化旅游发展办公室、渔农业渔农村发展办公室、社会事务服务管理办公室、村镇建设和管理办公室。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
        2022年度收入支出决算总表        
                    公开01表
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）                    金额单位：元
收     入    支     出
项   目    行次    金额    项   目    行次    金额
栏   次        1    栏   次        2
一、一般公共预算财政拨款收入    1    119,947,567.06    一、一般公共服务支出    32    25,142,814.75
二、政府性基金预算财政拨款收入    2    11,208,669.00    二、外交支出    33    
三、国有资本经营预算财政拨款收入    3    10,000.00    三、国防支出    34    
四、上级补助收入    4        四、公共安全支出    35    711,325.00
五、事业收入    5    43,507,700.55    五、教育支出    36    978,752.58
六、经营收入    6        六、科学技术支出    37    
七、附属单位上缴收入    7        七、文化旅游体育与传媒支出    38    1,805,694.90
八、其他收入    8        八、社会保障和就业支出    39    3,837,067.50
    9        九、卫生健康支出    40    2,099,333.82
    10        十、节能环保支出    41    10,729,413.44
    11        十一、城乡社区支出    42    28,059,905.57
    12        十二、农林水支出    43    73,549,218.88
    13        十三、交通运输支出    44    1,232,708.62
    14        十四、资源勘探工业信息等支出    45    24,297,581.55
    15        十五、商业服务业等支出    46    216,600.00
    16        十六、金融支出    47    
    17        十七、援助其他地区支出    48    
    18        十八、自然资源海洋气象等支出    49    11,318.00
    19        十九、住房保障支出    50    1,346,812.00
    20        二十、粮油物资储备支出    51    
    21        二十一、国有资本经营预算支出    52    10,000.00
    22        二十二、灾害防治及应急管理支出    53    365,390.00
    23        二十三、其他支出    54    280,000.00
    24        二十四、债务还本支出    55    
    25        二十五、债务付息支出    56    
    26        二十六、抗疫特别国债安排的支出    57    
本年收入合计    27    174,673,936.61    本年支出合计    58    174,673,936.61
    使用非财政拨款结余    28            结余分配    59    
    年初结转和结余    29            年末结转和结余    60    
    30            61    
总   计    31    174,673,936.61    总   计    62    174,673,936.61
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
        2022年度收入决算表（分单位）            
                            公开02表
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）                            金额单位：元
单位名称    本年收入合计    财政拨款收入    上级补助收入    事业收入    经营收入    附属单位上缴收入    其他收入
                            
栏次    1    2    3    4    5    6    7
合计    174,673,936.61    131,166,236.06        43,507,700.55            
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）    174,673,936.61    131,166,236.06        43,507,700.55            
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
                2022年度收入决算表（分科目）                
                                        公开03表
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）                            金额单位：元
项   目    本年收入合计    财政拨款收入    上级补助收入    事业收入    经营收入    附属单位上缴收入    其他收入
支出功能分类科目编码    科目名称                            
                                
                                
类    款    项    栏次    1    2    3    4    5    6    7
            合计    174,673,936.61    131,166,236.06        43,507,700.55            
201    一般公共服务支出    25,142,814.75    24,508,824.23        633,990.52            
20101    人大事务    965,666.17    867,666.17        98,000.00            
2010101      行政运行    791,801.08    791,801.08                    
2010102      一般行政管理事务    127,325.00    29,325.00        98,000.00            
2010199      其他人大事务支出    46,540.09    46,540.09                    
20103    政府办公厅（室）及相关机构事务    17,135,124.23    16,842,313.51        292,810.72            
2010301      行政运行    10,474,202.19    10,474,202.19                    
2010302      一般行政管理事务    5,967,616.32    5,821,578.32        146,038.00            
2010399      其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    693,305.72    546,533.00        146,772.72            
20105    统计信息事务    324,280.34    324,280.34                    
2010501      行政运行    285,770.34    285,770.34                    
2010502      一般行政管理事务    38,510.00    38,510.00                    
20106    财政事务    495,158.08    495,158.08                    
2010601      行政运行    495,158.08    495,158.08                    
20129    群众团体事务    38,090.48    38,090.48                    
2012906      工会事务    4,850.00    4,850.00                    
2012999      其他群众团体事务支出    33,240.48    33,240.48                    
20131    党委办公厅（室）及相关机构事务    5,460,902.65    5,460,902.65                    
2013101      行政运行    4,998,807.51    4,998,807.51                    
2013199      其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    462,095.14    462,095.14                    
20132    组织事务    637,192.80    394,013.00        243,179.80            
2013299      其他组织事务支出    637,192.80    394,013.00        243,179.80            
20133    宣传事务    50,000.00    50,000.00                    
2013399      其他宣传事务支出    50,000.00    50,000.00                    
20136    其他共产党事务支出    36,400.00    36,400.00                    
2013699      其他共产党事务支出    36,400.00    36,400.00                    
204    公共安全支出    711,325.00    668,325.00        43,000.00            
20499    其他公共安全支出    711,325.00    668,325.00        43,000.00            
2049999      其他公共安全支出    711,325.00    668,325.00        43,000.00            
205    教育支出    978,752.58    978,752.58                    
20502    普通教育    928,752.58    928,752.58                    
2050201      学前教育    810,375.94    810,375.94                    
2050202      小学教育    13,000.00    13,000.00                    
2050299      其他普通教育支出    105,376.64    105,376.64                    
20504    成人教育    50,000.00    50,000.00                    
2050499      其他成人教育支出    50,000.00    50,000.00                    
207    文化旅游体育与传媒支出    1,805,694.90    1,616,914.90        188,780.00            
20701    文化和旅游    1,805,694.90    1,616,914.90        188,780.00            
2070101      行政运行    273,201.21    273,201.21                    
2070102      一般行政管理事务    185,981.00    38,781.00        147,200.00            
2070114      文化和旅游管理事务    200,000.00    200,000.00                    
2070199      其他文化和旅游支出    1,146,512.69    1,104,932.69        41,580.00            
208    社会保障和就业支出    3,837,067.50    3,552,197.50        284,870.00            
20801    人力资源和社会保障管理事务    602,341.96    520,921.96        81,420.00            
2080101      行政运行    470,208.96    470,208.96                    
2080102      一般行政管理事务    132,133.00    50,713.00        81,420.00            
20802    民政管理事务    1,953,713.70    1,886,213.70        67,500.00            
2080201      行政运行    206,644.76    206,644.76                    
2080202      一般行政管理事务    1,530,409.94    1,530,409.94                    
2080299      其他民政管理事务支出    216,659.00    149,159.00        67,500.00            
20809    退役安置    9,808.00    9,808.00                    
2080999      其他退役安置支出    9,808.00    9,808.00                    
20810    社会福利    850,495.20    850,495.20                    
2081002      老年福利    25,895.20    25,895.20                    
2081006      养老服务    824,600.00    824,600.00                    
20811    残疾人事业    32,428.00    27,628.00        4,800.00            
2081102      一般行政管理事务    27,628.00    27,628.00                    
2081199      其他残疾人事业支出    4,800.00            4,800.00            
20821    特困人员救助供养    88,519.00    88,519.00                    
2082102      农村特困人员救助供养支出    88,519.00    88,519.00                    
20825    其他生活救助    168,611.64    168,611.64                    
2082502      其他农村生活救助    168,611.64    168,611.64                    
20899    其他社会保障和就业支出    131,150.00            131,150.00            
2089999      其他社会保障和就业支出    131,150.00            131,150.00            
210    卫生健康支出    2,099,333.82    1,919,567.82        179,766.00            
21001    卫生健康管理事务    214,191.32    164,625.32        49,566.00            
2100101      行政运行    100,494.38    100,494.38                    
2100102      一般行政管理事务    64,130.94    64,130.94                    
2100199      其他卫生健康管理事务支出    49,566.00            49,566.00            
21003    基层医疗卫生机构    30,000.00    30,000.00                    
2100399      其他基层医疗卫生机构支出    30,000.00    30,000.00                    
21004    公共卫生    663,158.65    592,958.65        70,200.00            
2100499      其他公共卫生支出    663,158.65    592,958.65        70,200.00            
21007    计划生育事务    13,700.00    13,700.00                    
2100799      其他计划生育事务支出    13,700.00    13,700.00                    
21011    行政事业单位医疗    1,118,283.85    1,118,283.85                    
2101101      行政单位医疗    672,671.05    672,671.05                    
2101102      事业单位医疗    137,364.75    137,364.75                    
2101199      其他行政事业单位医疗支出    308,248.05    308,248.05                    
21099    其他卫生健康支出    60,000.00            60,000.00            
2109999      其他卫生健康支出    60,000.00            60,000.00            
211    节能环保支出    10,729,413.44    9,899,532.60        829,880.84            
21101    环境保护管理事务    746,299.58    746,299.58                    
2110102      一般行政管理事务    746,299.58    746,299.58                    
21103    污染防治    9,174,851.86    8,344,971.02        829,880.84            
2110399      其他污染防治支出    9,174,851.86    8,344,971.02        829,880.84            
21199    其他节能环保支出    808,262.00    808,262.00                    
2119999      其他节能环保支出    808,262.00    808,262.00                    
212    城乡社区支出    28,059,905.57    25,217,727.57        2,842,178.00            
21201    城乡社区管理事务    11,101,223.29    8,459,045.29        2,642,178.00            
2120101      行政运行    1,220,571.88    1,220,571.88                    
2120102      一般行政管理事务    2,578,519.14    2,578,519.14                    
2120104      城管执法    1,950,414.27    1,950,414.27                    
2120199      其他城乡社区管理事务支出    5,351,718.00    2,709,540.00        2,642,178.00            
21203    城乡社区公共设施    196,608.88    196,608.88                    
2120399      其他城乡社区公共设施支出    196,608.88    196,608.88                    
21205    城乡社区环境卫生    3,232,532.40    3,232,532.40                    
2120501      城乡社区环境卫生    3,232,532.40    3,232,532.40                    
21208    国有土地使用权出让收入安排的支出    9,928,669.00    9,928,669.00                    
2120803      城市建设支出    9,418,669.00    9,418,669.00                    
2120804      农村基础设施建设支出    510,000.00    510,000.00                    
21211    农业土地开发资金安排的支出    1,000,000.00    1,000,000.00                    
2121100      农业土地开发资金安排的支出    1,000,000.00    1,000,000.00                    
21299    其他城乡社区支出    2,600,872.00    2,400,872.00        200,000.00            
2129999      其他城乡社区支出    2,600,872.00    2,400,872.00        200,000.00            
213    农林水支出    73,549,218.88    35,359,373.69        38,189,845.19            
21301    农业农村    61,916,338.21    28,626,762.02        33,289,576.19            
2130101      行政运行    1,662,178.08    1,662,178.08                    
2130102      一般行政管理事务    5,854,895.19    3,354,085.00        2,500,810.19            
2130121      农业结构调整补贴    26,672,280.00            26,672,280.00            
2130142      农村道路建设    540,000.00    160,000.00        380,000.00            
2130199      其他农业农村支出    27,186,984.94    23,450,498.94        3,736,486.00            
21302    林业和草原    428,766.00    428,766.00                    
2130209      森林生态效益补偿    34,660.00    34,660.00                    
2130299      其他林业和草原支出    394,106.00    394,106.00                    
21303    水利    2,285,000.00    1,665,000.00        620,000.00            
2130302      一般行政管理事务    509,960.00    509,960.00                    
2130305      水利工程建设    380,000.00    380,000.00                    
2130399      其他水利支出    1,395,040.00    775,040.00        620,000.00            
21307    农村综合改革    8,830,269.00    4,550,000.00        4,280,269.00            
2130701      对村级公益事业建设的补助    8,830,269.00    4,550,000.00        4,280,269.00            
21399    其他农林水支出    88,845.67    88,845.67                    
2139999      其他农林水支出    88,845.67    88,845.67                    
214    交通运输支出    1,232,708.62    1,232,708.62                    
21401    公路水路运输    1,025,620.00    1,025,620.00                    
2140199      其他公路水路运输支出    1,025,620.00    1,025,620.00                    
21405    邮政业支出    24,000.00    24,000.00                    
2140502      一般行政管理事务    24,000.00    24,000.00                    
21499    其他交通运输支出    183,088.62    183,088.62                    
2149999      其他交通运输支出    183,088.62    183,088.62                    
215    资源勘探工业信息等支出    24,297,581.55    24,297,581.55                    
21508    支持中小企业发展和管理支出    24,297,581.55    24,297,581.55                    
2150899      其他支持中小企业发展和管理支出    24,297,581.55    24,297,581.55                    
216    商业服务业等支出    216,600.00    166,600.00        50,000.00            
21602    商业流通事务    205,000.00    155,000.00        50,000.00            
2160299      其他商业流通事务支出    205,000.00    155,000.00        50,000.00            
21606    涉外发展服务支出    11,600.00    11,600.00                    
2160699      其他涉外发展服务支出    11,600.00    11,600.00                    
220    自然资源海洋气象等支出    11,318.00    11,318.00                    
22001    自然资源事务    4,374.00    4,374.00                    
2200106      自然资源利用与保护    4,374.00    4,374.00                    
22099    其他自然资源海洋气象等支出    6,944.00    6,944.00                    
2209999      其他自然资源海洋气象等支出    6,944.00    6,944.00                    
221    住房保障支出    1,346,812.00    1,346,812.00                    
22102    住房改革支出    1,346,812.00    1,346,812.00                    
2210201      住房公积金    1,346,812.00    1,346,812.00                    
223    国有资本经营预算支出    10,000.00    10,000.00                    
22301    解决历史遗留问题及改革成本支出    10,000.00    10,000.00                    
2230105      国有企业退休人员社会化管理补助支出    10,000.00    10,000.00                    
224    灾害防治及应急管理支出    365,390.00    100,000.00        265,390.00            
22401    应急管理事务    344,650.00    100,000.00        244,650.00            
2240199      其他应急管理支出    344,650.00    100,000.00        244,650.00            
22499    其他灾害防治及应急管理支出    20,740.00            20,740.00            
2249999      其他灾害防治及应急管理支出    20,740.00            20,740.00            
229    其他支出    280,000.00    280,000.00                    
22960    彩票公益金安排的支出    280,000.00    280,000.00                    
2296002      用于社会福利的彩票公益金支出    280,000.00    280,000.00                    
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
 
        2022年度支出决算表（分单位）        
                        公开04表
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）                        金额单位：元
单位名称    本年支出合计    基本支出    项目支出    上缴上级支出    经营支出    对附属单位补助支出
                        
栏次    1    2    3    4    5    6
合计    174,673,936.61    32,738,197.07    141,935,739.54            
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）    174,673,936.61    32,738,197.07    141,935,739.54            
注：本表反映本年度各项支出情况。
                2022年度支出决算表（分科目）            
                                    公开05表
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）                        金额单位：元
项   目    本年支出合计    基本支出    项目支出    上缴上级支出    经营支出    对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码    科目名称                        
                            
                            
类    款    项    栏   次    1    2    3    4    5    6
            合计    174,673,936.61    32,738,197.07    141,935,739.54            
201    一般公共服务支出    25,142,814.75    18,619,410.91    6,523,403.84            
20101    人大事务    965,666.17    838,341.17    127,325.00            
2010101      行政运行    791,801.08    791,801.08                
2010102      一般行政管理事务    127,325.00        127,325.00            
2010199      其他人大事务支出    46,540.09    46,540.09                
20103    政府办公厅（室）及相关机构事务    17,135,124.23    11,020,735.19    6,114,389.04            
2010301      行政运行    10,474,202.19    10,474,202.19                
2010302      一般行政管理事务    5,967,616.32        5,967,616.32            
2010399      其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    693,305.72    546,533.00    146,772.72            
20105    统计信息事务    324,280.34    285,770.34    38,510.00            
2010501      行政运行    285,770.34    285,770.34                
2010502      一般行政管理事务    38,510.00        38,510.00            
20106    财政事务    495,158.08    495,158.08                
2010601      行政运行    495,158.08    495,158.08                
20129    群众团体事务    38,090.48    38,090.48                
2012906      工会事务    4,850.00    4,850.00                
2012999      其他群众团体事务支出    33,240.48    33,240.48                
20131    党委办公厅（室）及相关机构事务    5,460,902.65    5,460,902.65                
2013101      行政运行    4,998,807.51    4,998,807.51                
2013199      其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    462,095.14    462,095.14                
20132    组织事务    637,192.80    394,013.00    243,179.80            
2013299      其他组织事务支出    637,192.80    394,013.00    243,179.80            
20133    宣传事务    50,000.00    50,000.00                
2013399      其他宣传事务支出    50,000.00    50,000.00                
20136    其他共产党事务支出    36,400.00    36,400.00                
2013699      其他共产党事务支出    36,400.00    36,400.00                
204    公共安全支出    711,325.00    668,325.00    43,000.00            
20499    其他公共安全支出    711,325.00    668,325.00    43,000.00            
2049999      其他公共安全支出    711,325.00    668,325.00    43,000.00            
205    教育支出    978,752.58    928,752.58    50,000.00            
20502    普通教育    928,752.58    928,752.58                
2050201      学前教育    810,375.94    810,375.94                
2050202      小学教育    13,000.00    13,000.00                
2050299      其他普通教育支出    105,376.64    105,376.64                
20504    成人教育    50,000.00        50,000.00            
2050499      其他成人教育支出    50,000.00        50,000.00            
207    文化旅游体育与传媒支出    1,805,694.90    273,201.21    1,532,493.69            
20701    文化和旅游    1,805,694.90    273,201.21    1,532,493.69            
2070101      行政运行    273,201.21    273,201.21                
2070102      一般行政管理事务    185,981.00        185,981.00            
2070114      文化和旅游管理事务    200,000.00        200,000.00            
2070199      其他文化和旅游支出    1,146,512.69        1,146,512.69            
208    社会保障和就业支出    3,837,067.50    861,715.92    2,975,351.58            
20801    人力资源和社会保障管理事务    602,341.96    470,208.96    132,133.00            
2080101      行政运行    470,208.96    470,208.96                
2080102      一般行政管理事务    132,133.00        132,133.00            
20802    民政管理事务    1,953,713.70    355,803.76    1,597,909.94            
2080201      行政运行    206,644.76    206,644.76                
2080202      一般行政管理事务    1,530,409.94        1,530,409.94            
2080299      其他民政管理事务支出    216,659.00    149,159.00    67,500.00            
20809    退役安置    9,808.00    9,808.00                
2080999      其他退役安置支出    9,808.00    9,808.00                
20810    社会福利    850,495.20    25,895.20    824,600.00            
2081002      老年福利    25,895.20    25,895.20                
2081006      养老服务    824,600.00        824,600.00            
20811    残疾人事业    32,428.00        32,428.00            
2081102      一般行政管理事务    27,628.00        27,628.00            
2081199      其他残疾人事业支出    4,800.00        4,800.00            
20821    特困人员救助供养    88,519.00        88,519.00            
2082102      农村特困人员救助供养支出    88,519.00        88,519.00            
20825    其他生活救助    168,611.64        168,611.64            
2082502      其他农村生活救助    168,611.64        168,611.64            
20899    其他社会保障和就业支出    131,150.00        131,150.00            
2089999      其他社会保障和就业支出    131,150.00        131,150.00            
210    卫生健康支出    2,099,333.82    1,644,770.53    454,563.29            
21001    卫生健康管理事务    214,191.32    100,494.38    113,696.94            
2100101      行政运行    100,494.38    100,494.38                
2100102      一般行政管理事务    64,130.94        64,130.94            
2100199      其他卫生健康管理事务支出    49,566.00        49,566.00            
21003    基层医疗卫生机构    30,000.00    30,000.00                
2100399      其他基层医疗卫生机构支出    30,000.00    30,000.00                
21004    公共卫生    663,158.65    382,292.30    280,866.35            
2100499      其他公共卫生支出    663,158.65    382,292.30    280,866.35            
21007    计划生育事务    13,700.00    13,700.00                
2100799      其他计划生育事务支出    13,700.00    13,700.00                
21011    行政事业单位医疗    1,118,283.85    1,118,283.85                
2101101      行政单位医疗    672,671.05    672,671.05                
2101102      事业单位医疗    137,364.75    137,364.75                
2101199      其他行政事业单位医疗支出    308,248.05    308,248.05                
21099    其他卫生健康支出    60,000.00        60,000.00            
2109999      其他卫生健康支出    60,000.00        60,000.00            
211    节能环保支出    10,729,413.44        10,729,413.44            
21101    环境保护管理事务    746,299.58        746,299.58            
2110102      一般行政管理事务    746,299.58        746,299.58            
21103    污染防治    9,174,851.86        9,174,851.86            
2110399      其他污染防治支出    9,174,851.86        9,174,851.86            
21199    其他节能环保支出    808,262.00        808,262.00            
2119999      其他节能环保支出    808,262.00        808,262.00            
212    城乡社区支出    28,059,905.57    6,403,518.55    21,656,387.02            
21201    城乡社区管理事务    11,101,223.29    3,170,986.15    7,930,237.14            
2120101      行政运行    1,220,571.88    1,220,571.88                
2120102      一般行政管理事务    2,578,519.14        2,578,519.14            
2120104      城管执法    1,950,414.27    1,950,414.27                
2120199      其他城乡社区管理事务支出    5,351,718.00        5,351,718.00            
21203    城乡社区公共设施    196,608.88        196,608.88            
2120399      其他城乡社区公共设施支出    196,608.88        196,608.88            
21205    城乡社区环境卫生    3,232,532.40    3,232,532.40                
2120501      城乡社区环境卫生    3,232,532.40    3,232,532.40                
21208    国有土地使用权出让收入安排的支出    9,928,669.00        9,928,669.00            
2120803      城市建设支出    9,418,669.00        9,418,669.00            
2120804      农村基础设施建设支出    510,000.00        510,000.00            
21211    农业土地开发资金安排的支出    1,000,000.00        1,000,000.00            
2121100      农业土地开发资金安排的支出    1,000,000.00        1,000,000.00            
21299    其他城乡社区支出    2,600,872.00        2,600,872.00            
2129999      其他城乡社区支出    2,600,872.00        2,600,872.00            
213    农林水支出    73,549,218.88    1,785,683.75    71,763,535.13            
21301    农业农村    61,916,338.21    1,662,178.08    60,254,160.13            
2130101      行政运行    1,662,178.08    1,662,178.08                
2130102      一般行政管理事务    5,854,895.19        5,854,895.19            
2130121      农业结构调整补贴    26,672,280.00        26,672,280.00            
2130142      农村道路建设    540,000.00        540,000.00            
2130199      其他农业农村支出    27,186,984.94        27,186,984.94            
21302    林业和草原    428,766.00    34,660.00    394,106.00            
2130209      森林生态效益补偿    34,660.00    34,660.00                
2130299      其他林业和草原支出    394,106.00        394,106.00            
21303    水利    2,285,000.00        2,285,000.00            
2130302      一般行政管理事务    509,960.00        509,960.00            
2130305      水利工程建设    380,000.00        380,000.00            
2130399      其他水利支出    1,395,040.00        1,395,040.00            
21307    农村综合改革    8,830,269.00        8,830,269.00            
2130701      对村级公益事业建设的补助    8,830,269.00        8,830,269.00            
21399    其他农林水支出    88,845.67    88,845.67                
2139999      其他农林水支出    88,845.67    88,845.67                
214    交通运输支出    1,232,708.62    183,088.62    1,049,620.00            
21401    公路水路运输    1,025,620.00        1,025,620.00            
2140199      其他公路水路运输支出    1,025,620.00        1,025,620.00            
21405    邮政业支出    24,000.00        24,000.00            
2140502      一般行政管理事务    24,000.00        24,000.00            
21499    其他交通运输支出    183,088.62    183,088.62                
2149999      其他交通运输支出    183,088.62    183,088.62                
215    资源勘探工业信息等支出    24,297,581.55        24,297,581.55            
21508    支持中小企业发展和管理支出    24,297,581.55        24,297,581.55            
2150899      其他支持中小企业发展和管理支出    24,297,581.55        24,297,581.55            
216    商业服务业等支出    216,600.00    11,600.00    205,000.00            
21602    商业流通事务    205,000.00        205,000.00            
2160299      其他商业流通事务支出    205,000.00        205,000.00            
21606    涉外发展服务支出    11,600.00    11,600.00                
2160699      其他涉外发展服务支出    11,600.00    11,600.00                
220    自然资源海洋气象等支出    11,318.00    11,318.00                
22001    自然资源事务    4,374.00    4,374.00                
2200106      自然资源利用与保护    4,374.00    4,374.00                
22099    其他自然资源海洋气象等支出    6,944.00    6,944.00                
2209999      其他自然资源海洋气象等支出    6,944.00    6,944.00                
221    住房保障支出    1,346,812.00    1,346,812.00                
22102    住房改革支出    1,346,812.00    1,346,812.00                
2210201      住房公积金    1,346,812.00    1,346,812.00                
223    国有资本经营预算支出    10,000.00        10,000.00            
22301    解决历史遗留问题及改革成本支出    10,000.00        10,000.00            
2230105      国有企业退休人员社会化管理补助支出    10,000.00        10,000.00            
224    灾害防治及应急管理支出    365,390.00        365,390.00            
22401    应急管理事务    344,650.00        344,650.00            
2240199      其他应急管理支出    344,650.00        344,650.00            
22499    其他灾害防治及应急管理支出    20,740.00        20,740.00            
2249999      其他灾害防治及应急管理支出    20,740.00        20,740.00            
229    其他支出    280,000.00        280,000.00            
22960    彩票公益金安排的支出    280,000.00        280,000.00            
2296002      用于社会福利的彩票公益金支出    280,000.00        280,000.00            
注：本表反映本年度各项支出情况。
        2022年度财政拨款收入支出决算总表        
                                公开06表
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）                                金额单位：元
收     入    支     出
项   目    行次    金额    项   目    行次    合计    一般公共预算财政拨款    政府性基金预算财政拨款    国有资本经营预算财政拨款
                                
栏   次        1    栏   次        2    3    4    5
一、一般公共预算财政拨款    1    119,947,567.06    一、一般公共服务支出    33    24,508,824.23    24,508,824.23        
二、政府性基金预算财政拨款    2    11,208,669.00    二、外交支出    34                
三、国有资本经营预算财政拨款    3    10,000.00    三、国防支出    35                
    4        四、公共安全支出    36    668,325.00    668,325.00        
    5        五、教育支出    37    978,752.58    978,752.58        
    6        六、科学技术支出    38                
    7        七、文化旅游体育与传媒支出    39    1,616,914.90    1,616,914.90        
    8        八、社会保障和就业支出    40    3,552,197.50    3,552,197.50        
    9        九、卫生健康支出    41    1,919,567.82    1,919,567.82        
    10        十、节能环保支出    42    9,899,532.60    9,899,532.60        
    11        十一、城乡社区支出    43    25,217,727.57    14,289,058.57    10,928,669.00    
    12        十二、农林水支出    44    35,359,373.69    35,359,373.69        
    13        十三、交通运输支出    45    1,232,708.62    1,232,708.62        
    14        十四、资源勘探工业信息等支出    46    24,297,581.55    24,297,581.55        
    15        十五、商业服务业等支出    47    166,600.00    166,600.00        
    16        十六、金融支出    48                
    17        十七、援助其他地区支出    49                
    18        十八、自然资源海洋气象等支出    50    11,318.00    11,318.00        
    19        十九、住房保障支出    51    1,346,812.00    1,346,812.00        
    20        二十、粮油物资储备支出    52                
    21        二十一、国有资本经营预算支出    53    10,000.00            10,000.00
    22        二十二、灾害防治及应急管理支出    54    100,000.00    100,000.00        
    23        二十三、其他支出    55    280,000.00        280,000.00    
    24        二十四、债务还本支出    56                
    25        二十五、债务付息支出    57                
    26        二十六、抗疫特别国债安排的支出    58                
本年收入合计    27    131,166,236.06    本年支出合计    59    131,166,236.06    119,947,567.06    11,208,669.00    10,000.00
年初财政拨款结转和结余    28        年末财政拨款结转和结余    60                
一、一般公共预算财政拨款    29            61                
二、政府性基金预算财政拨款    30            62                
三、国有资本经营预算财政拨款    31            63                
总   计    32    131,166,236.06    总   计    64    131,166,236.06    119,947,567.06    11,208,669.00    10,000.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。    
            2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表    
                        公开07表
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）            金额单位：元
项   目    本年支出
支出功能分类科目编码    科目名称    小计    基本支出    项目支出
                
                
类    款    项    栏次    1    2    3
            合计    119,947,567.06    32,738,197.07    87,209,369.99
201    一般公共服务支出    24,508,824.23    18,619,410.91    5,889,413.32
20101    人大事务    867,666.17    838,341.17    29,325.00
2010101      行政运行    791,801.08    791,801.08    
2010102      一般行政管理事务    29,325.00        29,325.00
2010199      其他人大事务支出    46,540.09    46,540.09    
20103    政府办公厅（室）及相关机构事务    16,842,313.51    11,020,735.19    5,821,578.32
2010301      行政运行    10,474,202.19    10,474,202.19    
2010302      一般行政管理事务    5,821,578.32        5,821,578.32
2010399      其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    546,533.00    546,533.00    
20105    统计信息事务    324,280.34    285,770.34    38,510.00
2010501      行政运行    285,770.34    285,770.34    
2010502      一般行政管理事务    38,510.00        38,510.00
20106    财政事务    495,158.08    495,158.08    
2010601      行政运行    495,158.08    495,158.08    
20129    群众团体事务    38,090.48    38,090.48    
2012906      工会事务    4,850.00    4,850.00    
2012999      其他群众团体事务支出    33,240.48    33,240.48    
20131    党委办公厅（室）及相关机构事务    5,460,902.65    5,460,902.65    
2013101      行政运行    4,998,807.51    4,998,807.51    
2013199      其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    462,095.14    462,095.14    
20132    组织事务    394,013.00    394,013.00    
2013299      其他组织事务支出    394,013.00    394,013.00    
20133    宣传事务    50,000.00    50,000.00    
2013399      其他宣传事务支出    50,000.00    50,000.00    
20136    其他共产党事务支出    36,400.00    36,400.00    
2013699      其他共产党事务支出    36,400.00    36,400.00    
204    公共安全支出    668,325.00    668,325.00    
20499    其他公共安全支出    668,325.00    668,325.00    
2049999      其他公共安全支出    668,325.00    668,325.00    
205    教育支出    978,752.58    928,752.58    50,000.00
20502    普通教育    928,752.58    928,752.58    
2050201      学前教育    810,375.94    810,375.94    
2050202      小学教育    13,000.00    13,000.00    
2050299      其他普通教育支出    105,376.64    105,376.64    
20504    成人教育    50,000.00        50,000.00
2050499      其他成人教育支出    50,000.00        50,000.00
207    文化旅游体育与传媒支出    1,616,914.90    273,201.21    1,343,713.69
20701    文化和旅游    1,616,914.90    273,201.21    1,343,713.69
2070101      行政运行    273,201.21    273,201.21    
2070102      一般行政管理事务    38,781.00        38,781.00
2070114      文化和旅游管理事务    200,000.00        200,000.00
2070199      其他文化和旅游支出    1,104,932.69        1,104,932.69
208    社会保障和就业支出    3,552,197.50    861,715.92    2,690,481.58
20801    人力资源和社会保障管理事务    520,921.96    470,208.96    50,713.00
2080101      行政运行    470,208.96    470,208.96    
2080102      一般行政管理事务    50,713.00        50,713.00
20802    民政管理事务    1,886,213.70    355,803.76    1,530,409.94
2080201      行政运行    206,644.76    206,644.76    
2080202      一般行政管理事务    1,530,409.94        1,530,409.94
2080299      其他民政管理事务支出    149,159.00    149,159.00    
20809    退役安置    9,808.00    9,808.00    
2080999      其他退役安置支出    9,808.00    9,808.00    
20810    社会福利    850,495.20    25,895.20    824,600.00
2081002      老年福利    25,895.20    25,895.20    
2081006      养老服务    824,600.00        824,600.00
20811    残疾人事业    27,628.00        27,628.00
2081102      一般行政管理事务    27,628.00        27,628.00
20821    特困人员救助供养    88,519.00        88,519.00
2082102      农村特困人员救助供养支出    88,519.00        88,519.00
20825    其他生活救助    168,611.64        168,611.64
2082502      其他农村生活救助    168,611.64        168,611.64
210    卫生健康支出    1,919,567.82    1,644,770.53    274,797.29
21001    卫生健康管理事务    164,625.32    100,494.38    64,130.94
2100101      行政运行    100,494.38    100,494.38    
2100102      一般行政管理事务    64,130.94        64,130.94
21003    基层医疗卫生机构    30,000.00    30,000.00    
2100399      其他基层医疗卫生机构支出    30,000.00    30,000.00    
21004    公共卫生    592,958.65    382,292.30    210,666.35
2100499      其他公共卫生支出    592,958.65    382,292.30    210,666.35
21007    计划生育事务    13,700.00    13,700.00    
2100799      其他计划生育事务支出    13,700.00    13,700.00    
21011    行政事业单位医疗    1,118,283.85    1,118,283.85    
2101101      行政单位医疗    672,671.05    672,671.05    
2101102      事业单位医疗    137,364.75    137,364.75    
2101199      其他行政事业单位医疗支出    308,248.05    308,248.05    
211    节能环保支出    9,899,532.60        9,899,532.60
21101    环境保护管理事务    746,299.58        746,299.58
2110102      一般行政管理事务    746,299.58        746,299.58
21103    污染防治    8,344,971.02        8,344,971.02
2110399      其他污染防治支出    8,344,971.02        8,344,971.02
21199    其他节能环保支出    808,262.00        808,262.00
2119999      其他节能环保支出    808,262.00        808,262.00
212    城乡社区支出    14,289,058.57    6,403,518.55    7,885,540.02
21201    城乡社区管理事务    8,459,045.29    3,170,986.15    5,288,059.14
2120101      行政运行    1,220,571.88    1,220,571.88    
2120102      一般行政管理事务    2,578,519.14        2,578,519.14
2120104      城管执法    1,950,414.27    1,950,414.27    
2120199      其他城乡社区管理事务支出    2,709,540.00        2,709,540.00
21203    城乡社区公共设施    196,608.88        196,608.88
2120399      其他城乡社区公共设施支出    196,608.88        196,608.88
21205    城乡社区环境卫生    3,232,532.40    3,232,532.40    
2120501      城乡社区环境卫生    3,232,532.40    3,232,532.40    
21299    其他城乡社区支出    2,400,872.00        2,400,872.00
2129999      其他城乡社区支出    2,400,872.00        2,400,872.00
213    农林水支出    35,359,373.69    1,785,683.75    33,573,689.94
21301    农业农村    28,626,762.02    1,662,178.08    26,964,583.94
2130101      行政运行    1,662,178.08    1,662,178.08    
2130102      一般行政管理事务    3,354,085.00        3,354,085.00
2130142      农村道路建设    160,000.00        160,000.00
2130199      其他农业农村支出    23,450,498.94        23,450,498.94
21302    林业和草原    428,766.00    34,660.00    394,106.00
2130209      森林生态效益补偿    34,660.00    34,660.00    
2130299      其他林业和草原支出    394,106.00        394,106.00
21303    水利    1,665,000.00        1,665,000.00
2130302      一般行政管理事务    509,960.00        509,960.00
2130305      水利工程建设    380,000.00        380,000.00
2130399      其他水利支出    775,040.00        775,040.00
21307    农村综合改革    4,550,000.00        4,550,000.00
2130701      对村级公益事业建设的补助    4,550,000.00        4,550,000.00
21399    其他农林水支出    88,845.67    88,845.67    
2139999      其他农林水支出    88,845.67    88,845.67    
214    交通运输支出    1,232,708.62    183,088.62    1,049,620.00
21401    公路水路运输    1,025,620.00        1,025,620.00
2140199      其他公路水路运输支出    1,025,620.00        1,025,620.00
21405    邮政业支出    24,000.00        24,000.00
2140502      一般行政管理事务    24,000.00        24,000.00
21499    其他交通运输支出    183,088.62    183,088.62    
2149999      其他交通运输支出    183,088.62    183,088.62    
215    资源勘探工业信息等支出    24,297,581.55        24,297,581.55
21508    支持中小企业发展和管理支出    24,297,581.55        24,297,581.55
2150899      其他支持中小企业发展和管理支出    24,297,581.55        24,297,581.55
216    商业服务业等支出    166,600.00    11,600.00    155,000.00
21602    商业流通事务    155,000.00        155,000.00
2160299      其他商业流通事务支出    155,000.00        155,000.00
21606    涉外发展服务支出    11,600.00    11,600.00    
2160699      其他涉外发展服务支出    11,600.00    11,600.00    
220    自然资源海洋气象等支出    11,318.00    11,318.00    
22001    自然资源事务    4,374.00    4,374.00    
2200106      自然资源利用与保护    4,374.00    4,374.00    
22099    其他自然资源海洋气象等支出    6,944.00    6,944.00    
2209999      其他自然资源海洋气象等支出    6,944.00    6,944.00    
221    住房保障支出    1,346,812.00    1,346,812.00    
22102    住房改革支出    1,346,812.00    1,346,812.00    
2210201      住房公积金    1,346,812.00    1,346,812.00    
224    灾害防治及应急管理支出    100,000.00        100,000.00
22401    应急管理事务    100,000.00        100,000.00
2240199      其他应急管理支出    100,000.00        100,000.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
        2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表            
                                公开08表
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）                        金额单位：元
人员经费    公用经费
科目编码    科目名称    决算数    科目编码    科目名称    决算数    科目编码    科目名称    决算数
                                
301    工资福利支出    17,822,561.03    302    商品和服务支出    14,297,388.40    30703      国内债务发行费用    
30101      基本工资    1,831,755.73    30201      办公费    720,872.85    30704      国外债务发行费用    
30102      津贴补贴    1,263,125.50    30202      印刷费    118,364.00    310    资本性支出    196,392.00
30103      奖金    6,228,426.54    30203      咨询费    40,000.00    31001      房屋建筑物购建    
30106      伙食补助费        30204      手续费        31002      办公设备购置    92,009.00
30107      绩效工资    1,446,228.50    30205      水费    41,201.00    31003      专用设备购置    88,043.00
30108      机关事业单位基本养老保险缴费    964,334.86    30206      电费    733,575.31    31005      基础设施建设    
30109      职业年金缴费    384,021.92    30207      邮电费    777,363.77    31006      大型修缮    
30110      职工基本医疗保险缴费    812,379.65    30208      取暖费        31007      信息网络及软件购置更新    16,340.00
30111      公务员医疗补助缴费    546,037.65    30209      物业管理费        31008      物资储备    
30112      其他社会保障缴费    106,996.37    30211      差旅费    618,696.88    31009      土地补偿    
30113      住房公积金    1,346,812.00    30212      因公出国（境）费用        31010      安置补助    
30114      医疗费    3,310.50    30213      维修（护）费    269,589.50    31011      地上附着物和青苗补偿    
30199      其他工资福利支出    2,889,131.81    30214      租赁费    169,813.56    31012      拆迁补偿    
303    对个人和家庭的补助    421,855.64    30215      会议费    5,512.00    31013      公务用车购置    
30301      离休费        30216      培训费    3,330.00    31019      其他交通工具购置    
30302      退休费        30217      公务接待费    773,458.70    31021      文物和陈列品购置    
30303      退职（役）费        30218      专用材料费    104,129.24    31022      无形资产购置    
30304      抚恤金        30224      被装购置费        31099      其他资本性支出    
30305      生活补助    110,984.64    30225      专用燃料费    177,727.00    312    对企业补助    
30306      救济费        30226      劳务费    1,871,672.46    31201      资本金注入    
30307      医疗费补助    8,024.00    30227      委托业务费    2,846,816.91    31203      政府投资基金股权投资    
30308      助学金        30228      工会经费    406,456.66    31204      费用补贴    
30309      奖励金        30229      福利费    56,480.00    31205      利息补贴    
30310      个人农业生产补贴        30231      公务用车运行维护费        31299      其他对企业补助    
30311      代缴社会保险费    200,000.00    30239      其他交通费用    400,377.42    399    其他支出    
30399      其他对个人和家庭的补助    102,847.00    30240      税金及附加费用    68,722.84    39907      国家赔偿费用支出    
            30299      其他商品和服务支出    4,093,228.30    39908      对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
            307    债务利息及费用支出        39909      经常性赠与    
            30701      国内债务付息        39910      资本性赠与    
            30702      国外债务付息        39999      其他支出    
                                
人员经费合计    18,244,416.67    公用经费合计    14,493,780.40
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
            2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            
                                    公开09表
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）                    金额单位：元
项   目    年初结转和结余    本年收入    本年支出    年末结转和结余
支出功能分类科目编码    科目名称            小计    基本支出    项目支出    
                            
                            
类    款    项    栏   次    1    2    3    4    5    6
            合计        11,208,669.00    11,208,669.00        11,208,669.00    
212    城乡社区支出        10,928,669.00    10,928,669.00        10,928,669.00    
21208    国有土地使用权出让收入安排的支出        9,928,669.00    9,928,669.00        9,928,669.00    
2120803      城市建设支出        9,418,669.00    9,418,669.00        9,418,669.00    
2120804      农村基础设施建设支出        510,000.00    510,000.00        510,000.00    
21211    农业土地开发资金安排的支出        1,000,000.00    1,000,000.00        1,000,000.00    
2121100      农业土地开发资金安排的支出        1,000,000.00    1,000,000.00        1,000,000.00    
229    其他支出        280,000.00    280,000.00        280,000.00    
22960    彩票公益金安排的支出        280,000.00    280,000.00        280,000.00    
2296002      用于社会福利的彩票公益金支出        280,000.00    280,000.00        280,000.00    
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
        2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表    
                        公开10表
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）            金额单位：元
项   目    本年支出
支出功能分类科目编码    科目名称    小计    基本支出    项目支出
                
                
类    款    项    栏   次    1    2    3
            合计    10,000.00        10,000.00
223    国有资本经营预算支出    10,000.00        10,000.00
22301    解决历史遗留问题及改革成本支出    10,000.00        10,000.00
2230105      国有企业退休人员社会化管理补助支出    10,000.00        10,000.00
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
        公开11表
嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）        金额单位：元
项   目    预算数    决算数
“三公”经费支出合计    774,000.00    773,458.70
  1．因公出国（境）费用        
  2．公务用车购置及运行维护费小计        
    （1）公务用车购置费        
    （2）公务用车运行维护费        
  3．公务接待费    774,000.00    773,458.70
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
 
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计17,467.39万元，支出总计17,467.39万元,与2021年度相比，各增加4358.53万元，增长33.25%。主要原因是：项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计17,467.39万元；包括财政拨款收入13,116.62万元（其中，一般公共预算11,994.76万元，政府性基金预算1,120.87万元,国有资本经营预算1.00万元），占收入合计75.09%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入4,350.77万元，占收入合计24.91%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计17,467.39万元，其中基本支出3,273.82万元，占18.74%；项目支出14,193.57万元，占81.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计13,116.62万元，支出总计13,116.62万元，与2021年相比，各增加1995.10万元，增长17.94%。主要原因是财政追加项目增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出11,994.76万元，占本年支出合计的68.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1363.84万元，增长12.83%。主要原因是：项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出11,994.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,450.88万元，占20.43%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出66.83万元,占0.56%；教育（类）支出97.88万元,占0.82%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出161.69万元,占1.35%；社会保障和就业（类）支出355.22万元,占2.96%；卫生健康（类）支出191.96万元,占1.60%；节能环保（类）支出989.95万元,占8.25%；城乡社区（类）支出1,428.91万元,占11.91%；农林水（类）支出3,535.94万元,占29.48%；交通运输（类）支出123.27万元,占1.03%；资源勘探工业信息等（类）支出2,429.76万元,占20.26%；商业服务业等（类）支出16.66万元,占0.14%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出1.13万元,占0.01%；住房保障（类）支出134.68万元,占1.12%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元,占0.08%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12239.55万元，支出决算为11,994.76万元,完成年初预算的98%。其中：
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为2963.49万元，支出决算为2718.70万元，完成年初预算的91.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金从基金科目下达。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,273.82万元，其中：
人员经费1,824.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费1,449.38万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,120.87万元，占本年支出合计的6.42%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加630万元，增长128.47%。主要原因是：部分项目资金从基金科目下达。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,120.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出1,092.87万元,占97.50%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出28.00万元,占2.50%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1000万元，支出决算为1,120.87万元,完成年初预算的112.09%，主要原因是年中追加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  城市建设支出（项）。年初预算为821万元，支出决算为941.87万元，完成年初预算的114.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1.00万元，占本年支出合计的0.01%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出1.00万元,占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是年中追加。其中：
国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因年中追加。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为77.40万元，支出决算为77.35万元，完成全年预算99.94%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是接待费减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，无增减；公务接待费支出决算为77.35万元，占100.00%，与2021年度相比，减少6.54万元，下降7.80%，主要原因是接待费减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。
（3）公务接待费全年预算数为77.40万元，支出决算为77.35万元，完成全年预算的99.94%。国内公务接待458批次，累计4,000人次。主要用于接待接待县属各部门开展工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待费减少。其中：
外事接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出77.35万元，主要用于接待市县属各部门458.00批次，累计4,000.00人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额77.86万元，其中：政府采购货物支出77.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额77.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额77.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，嵊山镇人民政府本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是环卫车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。  
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件

嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）_0026433410_嵊泗县嵊山镇人民政府（本级）公开表.xls