关于菜园镇2022年度财政决算（草案）的报告

2023年8月8日在菜园镇第十八届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，报告菜园镇2022年度财政决算草案，请各位代表审查，并请列席会议的同志提出意见。

2022年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，按照镇十五次党代会及镇第十八届人大一次会议的工作部署,坚持实干争先、稳中求进，为政服务、为民理财，突出稳进提质、除险保安、塑造变革，高效统筹疫情防控和经济社会发展，圆满完成镇人代会确定的收支任务，为坚定不移走高质量发展共同富裕特色之路和最美海岛公园提供坚强的财政保障。

一、2022年全镇财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全镇一般公共预算收入决算数6990.61万元，为预算调整数的96.98%，同比增长37.25%。

全镇可用资金收入决算数25193.12万元，为调整预算数的129.16%，同比增长38.34%。一般公共预算支出决算数19921.88万元，为调整预算的102.77%，同比增长16.61%。收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

2022年8月5日，报经镇第十八届人民代表大会第二次会议批准，全镇一般公共预算收支计划进行调整。

全镇一般公共预算结余2762.87万元，按规定结转下年继续使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全镇政府性基金收入决算数2501.54万元，政府性基金支出决算数2501.54万元，为调整预算的135.95%，同比均增长205.33%。

收支相抵，全镇政府性基金收支平衡。

2022年8月5日，报经镇第十八届人民代表大会第二次会议批准，全镇政府性基金收支计划进行调整。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

全镇国有资本经营收入决算数6.83万元，为调整预算的100%。国有资本经营支出决算数6.83万元，为调整预算的100%，为县财政安排的国有企业退休人员社会化管理补助。收支相抵，全镇国有资本经营预算收支平衡。

2022年8月5日，报经镇第十八届人民代表大会第二次会议批准，全镇国有资本经营预算收支计划进行调整。

（四）重点项目支出情况

全年用于民生支出16597.75万元，占一般公共预算支出83.31%。其中：文化旅游体育与传媒支出760.96万元，增长6.14%，主要是新增文化礼堂建设经费；社会保障和就业支出563.24万元，增长21.18%，主要是绿华海岛服务驿站上级拨入资金列支；卫生健康支出441.25万元，增长39.82%，主要是疫情防控经费支出增加；城乡社区支出5035.56万元，减少5.68%，基本与上年持平；农林水支出8750.55万元，增长31.26%，主要是新增帆张网渔船减船转产拆解补偿款和部分工程款。

二、2022年预算执行效果

（一）全力以赴，攻坚克难，推动经济稳进提质

将稳经济稳增长作为全年工作的重中之重，抓好疫情影响和减税降费大背景下全镇财政收入目标的组织落实，加快培育新税源，重点抓好税收充分落地工作，拓宽财政收入来源。积极做好税源企业全流程服务工作，探索拓展招商新领域，主动外出招商20余次，引进税源企业18家，圆满完成县级下达的任务目标。

（二）围绕重点，精准发力，集中财力办好大事

完善集中财力办大事的财政政策，突出公共财政导向，做到统筹兼顾、突出重点、有保有压，为政府办好民生实事提供财力保障。助力海岛共富，争取到一事一议财政奖补支持打造共富村试点资金790万元用于金沙路沿线公共空间、生活空间提质改造和金平村安置照料中心改建工程；积极落实各项惠民政策，全年在乡镇公共服务平台发放各类补助项目22个，发放资金874.15万元，其中发放渔业资源养护补贴434.74万元；坚持文化惠民，助力公共文化体育服务均等化优质化，全年用于渔农村文化礼堂建设专项96万，社区、行政村公益氛围打造及新时代文明实践所打造76万元；牢固树立过“紧日子”思想，落实落细压减要求，完成日常公用经费压缩5%的目标。

（三）防微杜渐，强化监督，提升财政管理水平

进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用。紧跟财政数字化改革步骤，按上级财政统一部署，全面上线应用“预算一体化系统”，完成新旧账套衔接、预算编制、指标管理、授权支付、电子票据等迁移应用。推进“浙里报账”应用工作，在机关干部中推广该系统，实现差旅费全部在“浙里报账”报销，一般事项场景也得到应用，如水、电费等支出，自全县推广该项工作以来，应用排名一直名列前茅。严格执行《浙江省乡镇财政资金监管实施办法》，加大对财政资金的抽查、巡查力度，努力做到财政资金使用到哪里，制度就跟进到哪里，着力完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督管理机制。加强村、社区专项资金管理，借全县村民委员会账务和股份经济合作社账务合并的契机，全面清查9个渔农村专项资金结余，结合实际情况，该整合的整合、该收缴的收缴，盘活用活多年不动的专项资金，充分发挥财政资金效益。

各位代表， 2022年全镇财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，坚持“五财并举”，做到科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财，扎实完成各项指标任务，为全力走好高质量发展共同富裕特色之路和最美海岛公园而努力奋斗！

附件：决算表式

2022年决算表式.xlsx