关于菜园镇2023年财政预算调整

方案（草案）的报告

2023年8月8日在菜园镇第十八届

人民代表大会第四次会议上

各位代表：

根据《中华人民共和国预算法》和《财政部关于印发〈地方政府向本级人大报告财政预、决算草案和预算执行情况的指导性意见〉的通知》要求，应及时完整准确地向人大报告地方全部可用财力。受镇人民政府委托，现将2023年全镇财政预算收支计划调整草案，提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年全镇财政预算收支调整的事项

（一）一般公共预算收入调整的事项

根据上半年税收收入和招商引税完成情况，一般公共预算收入及一般公共预算可用财力不作调整。

（二）一般公共预算支出调整的事项

根据上半年县财政及其他部门追加项目来源统计，拟调整一般公共预算支出为17748.09万元，调增调减的项目主要有：1、一般公共服务支出减少1000万元，主要是招商引税奖补从“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”调整到“其他农业农村支出”；2、教育支出减少45万元，为实验幼儿园改造工程经财务审计核定支出数，多拨款项将交还县财政局；3、文化旅游体育与传媒支出增加450万元，主要新增黄家台遗址保护工程；4、社会保障和就业支出增加226.23万元，为行政事业单位养老保险和职业年金科目调整；5、卫生健康减少97万元，主要为预算一体化系统指标调整；6、城乡社区支出减少1918.91万元、农林水支出增加681.74万元，主要按项目拨款进度调整。

（三）政府性基金预算收支调整的事项

根据上半年县财政追加项目来源统计，拟调整基金预算收入为2360万元，基金预算支出为2360万元。主要用于美丽海岛特色小镇会客厅、金鸡山岛人居环境提升打造工程等项目。

（四）国有资本经营预算收支调整的事项

根据上半年县财政追加项目来源，拟调整国有资本经营预算收入为3.73万元，国有资本经营预算支出为3.73万元。主要是县财政拨入的国有企业退休人员社会化管理补助经费。

二、2023年全镇财政预算收支调整的方案

根据上述调整事项，现将2023年全镇财政预算收支计划调整如下：

（一）一般公共预算

全镇一般公共预算收入为7640万元；一般公共预算可用财力为19842.31万元。一般公共预算支出调整为17748.09万元。收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入调整为2360万元；全镇政府性基金预算支出调整为2360万元。收支相抵，全镇政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全镇国有资本经营预算收入调整为3.73万元；国有资本经营预算支出调整为3.73万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

综合上述方案，全镇财政总支出调整为20111.82万元。

镇财政办将严格按照文件精神，认真做好财政预、决算工作，对预算执行中遇到的，如上级财政下达给本级财政的重点支持项目或本级财政重点支出调整等问题及时向镇人大报告。

附表：2023年全镇财政预算调整表