关于菜园镇2023年上半年财政预算执行情况的报告

2023年8月8日在菜园镇第十八届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，报告菜园镇2023年上半年财政预算执行情况，提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、上半年全镇预算执行情况

上半年，全镇财政工作按照镇党委总体部署以及上级财政部门的总体要求，严格执行镇人大批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，实干争先、科学理财，积极发挥财政职能作用，较好地完成了上半年的各项工作任务。

（一）一般公共预算收支执行情况

上半年，全镇一般公共预算收入预计完成3500万元，其中招商引税地方留存收入1681.48万元，超额完成年初县里下达的全年招商引税税源指标数。一般公共预算支出完成9038.37万元，同比减少4.6%，完成年度计划的51.67%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

上半年，全镇实现政府性基金预算收入1504.50万元；实现全镇政府性基金预算支出1504.50万元。同比增长34.35 %，均完成年度计划的75.23%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

上半年，全镇实现国有资本经营预算收入3.73万元。

（四）直达资金有关情况

直达资金是中央在特殊时期围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务采取的特殊举措，资金使用“一竿子插到底”直达基层，为开展疫情防控、纾解企业困难、保障基本民生提供重要支撑，确保资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。上半年，共收到两直资金1250.30万元（其中中央下达124万元），已完成支出277.58万元，支出进度为22.20%。

上半年，全镇财政预算执行主要呈现以下特点：

1、上半年尽管已完成全年招商引税税源既定目标，但要完成一般公共预算收入全年目标任务仍存在一定的困难，财政收支“紧平衡”矛盾仍然突出。

2、上半年，压缩一般性、非急需、非刚性支出，同时着力保障重点支出和民生支出，全镇用于民生支出7986.29万元，占一般公共预算支出的88.4%。

3、预算执行过程中还存在部分专项资金执行进度偏慢、存量资金有待进一步盘活、部分专项资金使用绩效有待进一步提升的问题。

二、上半年财政主要工作进展情况

（一）完善协调机制，加强税收征管

全力抓好全镇财政收入目标的组织落实，重点抓好税收充分落地工作，为了更好地组织税源，缓解我镇财政压力，在镇党委和政府的领导下，强化部门协作配合，广聚税源，加大招商引资引税力度。

（二）深化财政管理，加强预算执行

全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。紧跟财政数字化改革步骤，熟练应用“预算一体化”系统。我镇作为“浙里基财智控应用”试点乡镇，于年初全面做好上线准备前期工作，5月份正式上线完成1个项目流程，按全省推广工作计划，有序推进平台应用。继续推进“浙里报账”应用工作，促使政府财务管理走向无纸化、数字化，目前实现差旅费全部在“浙里报账”报销，一般事项场景基本得到应用。

（三）强化公共财政理念，落实惠农资金发放

进一步规范涉农补助和民生补贴财政资金发放工作，所有分配到人（户）的涉农惠民补助资金纳入乡镇公共财政服务平台，严格按照“一卡通”发放制度，确保各项涉农惠民补助资金一卡发放。上半年公共财政服务平台共发放16个项目，发放金额428.44万元，涉及农户5420人次。

三、下半年工作思路

根据上半年财政预算执行情况，结合今年宏观经济形势，下半年将按照财政工作年度目标，着重做好以下工作：

（一）围绕增收节支，保障财政平稳运行

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，着力支持重点工程、重大项目建设，促进经济稳步增长。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源，加大对上争取资金力度。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。长期树立“过紧日子”思想，加强财政资源统筹，加快结余资金使用。

（二）持续优化支出，提升集中财力办大事水平

提高民生支出管理的规范性和透明度，增强民生政策可持续性。聚焦共同富裕，提高资金安排的精准性，加快造血推动渔农村公共服务水平不断提升。同时量力而行，兼顾需要和可能、统筹当前和长远，科学合理安排支出，将有限的财力用在刀刃上。

（三）提升财政管理，防范化解财政风险

严格执行各项财经法规和管理制度，坚决维护制度的严肃性，强化预算刚性约束，切实加强财政管理，规范收支行为，不折不扣落实上级有关财政政策。推进财政数字化转型，熟练应用预算一体化系统，推广“浙里基财智控”、“浙里报账”系统应用。健全财政监管机制，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督。

各位代表， 2023年全镇财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，乘势而上、担当作为，努力完成高质量发展共同富裕特色之路和美丽海岛公路建设的各项任务目标！

菜园镇2023年财政预算上半年执行情况表.xlsx