索引号 | 11330922002643341F/2023-31081 | ||
组配分类 | 乡镇部门预决算 | 发布机构 | 嵊山镇 |
生成日期 | 2023-08-18 | 公开方式 | 主动公开 |
11330922002643341F/2023-31081
嵊山镇
2023-08-18
主动公开
发布时间:2023-08-18 16:40
信息来源:
信息来源:嵊山镇
访问次数:
字体大小:大 中 小
关于嵊山镇2022年财政预算执行情况及
2023年财政预算的报告
2023年2月24日在嵊山镇第十九届人民代表大会第三次会议上
(书面报告)
各位代表:
受镇人民政府的委托,现将嵊山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告提请大会审议,并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年全镇财政可用资金收入预计18666.63万元,完成调整预算108.14%。其中:上年结余373.52万元,体制结算分成收入约5000.00万元,年中追加6501.14万元,县财政年初预算安排2097.81万元,县财政及各部门补助等收入4694.16万元。
2022年一般公共预算支出17467.40万元,完成年初预算的101%。具体为:公共预算财政预算支出11994.76万元,其他预算支出4350.77万元,国有资本经营支出 1.00万元,基金预算支出1120.87万元。
从以上执行情况看,2022年我镇财政收入目标预计超额完成,财政支出目标也足额完成。经党委政府多方努力、积极向上争取,全镇财政实现了收支平衡,略有结余。过去的一年,全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、政府的正确领导下,镇人大的依法监督下,全面落实各项财政改革政策,加强预算管理,全面树立预算的权威性和严肃性,坚持先有预算,后有支出,硬化预算约束,规范预算执行。但受新冠肺炎疫情、减税降费等因素的影响,财政收入增长乏力,甚至大幅下滑;保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出;财政管理机制还不尽完善,财政支出结构有待进一步优化,财政资金使用效益有待进一步提高。面对这些问题,我们将通过进一步深化改革,加快经济发展,完善制度,加强管理,逐步加以解决。
二、2023年财政收支预算草案
2023年镇财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,积极应对外部经济环境变化,坚持稳中求进,坚持优化支出结构,坚持改善民生,推进镇经济持续健康平稳发展,为我县争创共同富裕示范区海岛样板县提供有力保障。
(一)公共财政预算收入计划
2023年一般公共预算收入目标为550.00万元,比上年增长10%。
(二)可用资金测算及支出安排计划
根据上述财政收入计划和现行财政体制测算,在确保2023年目标完成的基础上,预计可用资金25418.78万元,其中:上年结余1199.23万元,县财政年初预算1974.18万元,县财政追加及各部门补助收入20242.31万元,向上争取资金2003.06万元。
2023年财政支出计划安排25418.78万元,详见附表。主要支出有:
·一般公共服务经费1758.76万元,其中专项经费449.48万元,包括:嵊山镇便民服务中心建设184.08万元,人民代表大会表决项目80.00万元,嵊山镇大综合一体化大楼改造工程44.77万元。
·公共安全支出39.44万元,其中安全生产专项经费25.00万元。
·教育支出88.55万元,其中专项经费15.00万元。
·文化旅游体育与传媒支出97.00万元,其中专项经费71.00万元,包括:旅游安全经费25.00万元,拖虾开捕节经费20.00万元。
·社会保障和就业支出142.28万元,其中专项经费59.60万元,包括:嵊山中心敬老院运行经费24.00万元,扶贫及救助专项经费15.00万元。
·卫生健康支出121.41万元,其中专项经费28.00万元,包括卫生健康专项25.00万元。
·节能环保支出791.58万元,其中专项经费791.58万元,包括登陆艇摆渡费350.00万元,团鸡山垃圾焚烧处置专项611.50万元,场地租赁费60.00万元,垃圾分类专项经费52.00万元。
·城乡社区事务支出1567.77万元,其中专项经费933.33万元,包括:村级运行经费补助226.28万元,创城项目经费288.62万元,嵊山镇泗洲塘村“共同富裕”示范区建设工程135.96万元。
·农林水事务支出18617.89万元,其中专项经费18471.57万元,包括:续建项目-马鞍列岛生活垃圾无害化处理中心建设工程1400.00万元,嵊山碧海水厂政策性补亏100.00万元,嵊山镇箱子岙道路翻建及亮化工程211.20万元,嵊泗县碧海水厂改扩建工程216.86万元,嵊山镇泗洲塘渔用护岸改扩建工程335.50万元,嵊山镇泗洲塘至东崖绝壁环境整治项目129.30万元,嵊山镇壁下安基渔用码头修复工程114.48万元,嵊山镇箱子岙沿港立面改造工程211.64万元,嵊山镇第二通道沿线环境提升工程244.87万元,嵊山镇前卫村避灾安置工程160.00万元,嵊山镇西洋湾至后头湾徒步道工程250万元,嵊山镇西洋湾防浪墙建设工程142.47万元,嵊山镇居家养老服务中心山体整治工程116.00万元,渔业油价补贴专项1500万元,2022年养殖泡沫浮球替换补助费用270万元,一沿三区专项200.00万元。
·交通运输支出38.38万元,其中专项经费9.70万元。
·资源勘探信息等支出2000.00万元(支持企业发展)。
·商业服务业等支出20.00万元,为四星级食安办创建20.00万元。
·住房保障支出135.72万元。
三、2023年财政主要工作任务
(一)强化资源统筹管理
积极培育财源,强化收入统筹管理,科学编制中期财政规划,强化中期财政规划对年度预算的约束,统筹年度间财政政策和资金衔接。加大对投向相近、零星分散资金的整合力度。坚决落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,节俭办一切事业,大力压减非重点、非刚性支出,从严控制一般性支出,强化“三公”经费预算管理,努力降低行政运行成本,严禁违规建设楼堂馆所,把节支挖潜腾出来的宝贵财政资源用到稳增长、调结构、优环境、促创新、惠民生等重点领域上。
(二)全力稳增长惠民生
不折不扣落实新的减税降费政策,加大对中小微企业、个体工商户、制造业等的支持力度。发挥政府投资基金引导作用,推动尽快形成实物工作量,拉动有效投资。坚持尽力而为、量力而行,保持民生支出占一般公共预算支出比重在七成以上,落实好省委和省政府为民办实事项目资金保障,持之以恒办好民生实事。聚焦群众“急难愁盼”,深入实施一批重大民生工程,推动解决就业、教育、医疗、社会保障等领域短板,提升公共服务保障水平。
(三) 推动预算绩效管理提质增效
一是推动绩效和预算管理深度融合积极推进预算一体化系统建设,实现上线运行并具备全覆盖条件。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程,推进预算和绩效管理一体化。加强绩效评价结果应用,将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接,削减或取消低效无效资金。加大绩效信息公开力度,推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。二是推动政策和项目评价高效联动。将绩效关口前移,加强绩效指标审核,全面开展新出台重大政策和项目事前绩效评估,将审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据,从源头上提高预算编制的科学性和精准性。
新的一年,我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委政府的领导下,自觉接受镇人大的监督,认真听取意见,精心安排促发展、精准施策提效能,埋头苦干、勇毅前行,扎实做好财政各项工作,全方位高质量发展超越,确保2023年财政工作各项任务圆满完成,为促进新时期全镇经济和社会各项事业协调发展做出新的更大贡献。
附件:
1、 嵊泗县2023年嵊山镇财政预算编制表
2、 嵊山镇2022年可用财力决算表
3、 嵊山镇2023年可用财力预算表
附件1:
嵊泗县2023年嵊山(镇)财政预算编制表 | |||||||
——乡(镇)财政支出 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序 | 预算科目 | 人员数 | 本年合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项支出 |
总计 | 163 | 25418.78 | 1924.40 | 601.28 | 18.84 | 22874.26 | |
一、 | 一般预算支出 | 163 | 25418.78 | 1924.40 | 601.28 | 18.84 | 22874.26 |
201 | 一般公共服务支出 | 48 | 1758.76 | 791.10 | 499.34 | 18.84 | 449.48 |
202 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 39.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
205 | 教育支出 | 10 | 88.55 | 57.05 | 16.50 | 0.00 | 15 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2 | 97.00 | 24.98 | 1.02 | 0.00 | 71 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10 | 142.28 | 79.62 | 3.06 | 0.00 | 59.60 |
210 | 卫生健康支出 | 0 | 121.41 | 93.41 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
211 | 节能环保支出 | 791.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.58 | |
212 | 城乡社区支出 | 80 | 1567.77 | 561.24 | 73.20 | 0.00 | 933.33 |
213 | 农林水支出 | 8 | 18617.89 | 138.16 | 8.16 | 0.00 | 18,471.57 |
214 | 交通运输支出 | 5 | 38.38 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 9.7 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000 | |
216 | 商业服务业等支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | |
221 | 住房保障支出 | 135.72 | 135.72 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出(类) | 0.00 | |||||
附件2:
嵊山镇2022年可用财力决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 为预算% |
一 | 财政可用资金 | 17635.07 | 17261.55 | 18666.63 | 1.08 |
(一) | 上年结余 | 3417.93 | 373.52 | 373.52 | 1.00 |
(二) | 县级转移支付 | 5786.67 | 5211.79 | 7097.81 | 1.36 |
1 | 一般性转移支付 | 1974.19 | 1974.18 | 2097.81 | 1.06 |
(1) | 工资福利支出 | 1071.35 | 1164.54 | 1.09 | |
(2) | 商品和服务支出 | 875.02 | 795.40 | 0.91 | |
(3) | 对个人和家庭的补助 | 27.81 | 137.87 | 4.96 | |
2 | 专项转移支付 | 3812.48 | 3237.61 | 5000 | 1.54 |
(三) | 政府性投资项目资金 | 1131.31 | 4292.10 | 6501.14 | 1.51 |
(四) | 体制结算分成 | 2536.12 | 350 | 0.00 | |
(五) | 预算外收入 | 76.23 | 22 | 53.91 | 2.45 |
1 | 政府其他收费等收入 | ||||
2 | 其他 | 76.23 | |||
(六) | 上级部门补助收入 | 534.12 | 7012.14 | 4640.25 | 0.66 |
二、 | 财政支出 | 13108.86 | 17261.55 | 17467.40 | 1.01 |
(一) | 一般性转移支付 | 2626.38 | 2814.29 | 3313.95 | 1.18 |
1 | 工资福利支出 | 1652.04 | 1723.19 | 1824.44 | 1.06 |
2 | 商品和服务支出 | 954.93 | 1079.49 | 1447.32 | 1.34 |
3 | 对个人和家庭的补助 | 19.41 | 11.61 | 42.19 | 3.63 |
(二) | 专项转移支付 | ||||
(三) | 政府性投资项目 | 10482.48 | 14447.26 | 14153.45 | 0.98 |
三、 | 收支结余 | 373.52 | 0 | 1199.25 |
附件3:
嵊山镇2023年可用财力预算表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目 | 金额 |
一 | 财政可用资金 | 25418.78 |
(一) | 上年结余 | 1199.23 |
(二) | 县级转移支付 | 1974.18 |
1 | 一般性转移支付 | 1236.57 |
(1) | 工资福利支出 | 1071.35 |
(2) | 商品和服务支出 | 137.41 |
(3) | 对个人和家庭的补助 | 27.81 |
2 | 专项转移支付 | 737.61 |
(三) | 政府性投资项目资金 | 21074.94 |
(四) | 体制结算分成 | 580 |
(五) | 预算外收入 | 23 |
1 | 政府其他收费等收入 | 23 |
2 | 其他 | |
(六) | 上级部门补助收入 | 567.43 |
二、 | 财政支出 | 25418.78 |
(一) | 一般性转移支付 | 2544.52 |
1 | 工资福利支出 | 1924.40 |
2 | 商品和服务支出 | 601.28 |
3 | 对个人和家庭的补助 | 18.84 |
(二) | 专项转移支付 | |
(三) | 政府性投资项目 | 22874.26 |
三、 | 收支结余 | 0.00 |