关于嵊山镇2022年财政预算执行情况及

2023年财政预算的报告

2023年2月24日在嵊山镇第十九届人民代表大会第三次会议上

（书面报告）

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将嵊山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年全镇财政可用资金收入预计18666.63万元，完成调整预算108.14%。其中：上年结余373.52万元，体制结算分成收入约5000.00万元，年中追加6501.14万元，县财政年初预算安排2097.81万元，县财政及各部门补助等收入4694.16万元。

2022年一般公共预算支出17467.40万元，完成年初预算的101%。具体为：公共预算财政预算支出11994.76万元，其他预算支出4350.77万元，国有资本经营支出 1.00万元，基金预算支出1120.87万元。

从以上执行情况看，2022年我镇财政收入目标预计超额完成，财政支出目标也足额完成。经党委政府多方努力、积极向上争取，全镇财政实现了收支平衡，略有结余。过去的一年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，镇人大的依法监督下，全面落实各项财政改革政策，加强预算管理，全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。但受新冠肺炎疫情、减税降费等因素的影响，财政收入增长乏力，甚至大幅下滑；保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出；财政管理机制还不尽完善，财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高。面对这些问题，我们将通过进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、2023年财政收支预算草案

2023年镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，积极应对外部经济环境变化，坚持稳中求进，坚持优化支出结构，坚持改善民生，推进镇经济持续健康平稳发展，为我县争创共同富裕示范区海岛样板县提供有力保障。

（一）公共财政预算收入计划

2023年一般公共预算收入目标为550.00万元，比上年增长10%。

（二）可用资金测算及支出安排计划

    根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2023年目标完成的基础上，预计可用资金25418.78万元，其中：上年结余1199.23万元，县财政年初预算1974.18万元，县财政追加及各部门补助收入20242.31万元，向上争取资金2003.06万元。

2023年财政支出计划安排25418.78万元,详见附表。主要支出有：

·一般公共服务经费1758.76万元，其中专项经费449.48万元，包括：嵊山镇便民服务中心建设184.08万元，人民代表大会表决项目80.00万元，嵊山镇大综合一体化大楼改造工程44.77万元。

·公共安全支出39.44万元，其中安全生产专项经费25.00万元。

·教育支出88.55万元，其中专项经费15.00万元。

·文化旅游体育与传媒支出97.00万元，其中专项经费71.00万元，包括：旅游安全经费25.00万元，拖虾开捕节经费20.00万元。

·社会保障和就业支出142.28万元，其中专项经费59.60万元，包括：嵊山中心敬老院运行经费24.00万元，扶贫及救助专项经费15.00万元。

·卫生健康支出121.41万元，其中专项经费28.00万元，包括卫生健康专项25.00万元。

·节能环保支出791.58万元，其中专项经费791.58万元，包括登陆艇摆渡费350.00万元，团鸡山垃圾焚烧处置专项611.50万元，场地租赁费60.00万元，垃圾分类专项经费52.00万元。

·城乡社区事务支出1567.77万元，其中专项经费933.33万元，包括：村级运行经费补助226.28万元，创城项目经费288.62万元，嵊山镇泗洲塘村“共同富裕”示范区建设工程135.96万元。

·农林水事务支出18617.89万元，其中专项经费18471.57万元，包括：续建项目-马鞍列岛生活垃圾无害化处理中心建设工程1400.00万元，嵊山碧海水厂政策性补亏100.00万元，嵊山镇箱子岙道路翻建及亮化工程211.20万元，嵊泗县碧海水厂改扩建工程216.86万元，嵊山镇泗洲塘渔用护岸改扩建工程335.50万元，嵊山镇泗洲塘至东崖绝壁环境整治项目129.30万元，嵊山镇壁下安基渔用码头修复工程114.48万元，嵊山镇箱子岙沿港立面改造工程211.64万元，嵊山镇第二通道沿线环境提升工程244.87万元，嵊山镇前卫村避灾安置工程160.00万元，嵊山镇西洋湾至后头湾徒步道工程250万元，嵊山镇西洋湾防浪墙建设工程142.47万元，嵊山镇居家养老服务中心山体整治工程116.00万元，渔业油价补贴专项1500万元，2022年养殖泡沫浮球替换补助费用270万元，一沿三区专项200.00万元。

·交通运输支出38.38万元，其中专项经费9.70万元。

·资源勘探信息等支出2000.00万元（支持企业发展）。

·商业服务业等支出20.00万元，为四星级食安办创建20.00万元。

·住房保障支出135.72万元。

三、2023年财政主要工作任务

(一)强化资源统筹管理

积极培育财源，强化收入统筹管理，科学编制中期财政规划，强化中期财政规划对年度预算的约束，统筹年度间财政政策和资金衔接。加大对投向相近、零星分散资金的整合力度。坚决落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，节俭办一切事业，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，严禁违规建设楼堂馆所，把节支挖潜腾出来的宝贵财政资源用到稳增长、调结构、优环境、促创新、惠民生等重点领域上。

（二）全力稳增长惠民生

不折不扣落实新的减税降费政策，加大对中小微企业、个体工商户、制造业等的支持力度。发挥政府投资基金引导作用，推动尽快形成实物工作量，拉动有效投资。坚持尽力而为、量力而行，保持民生支出占一般公共预算支出比重在七成以上，落实好省委和省政府为民办实事项目资金保障，持之以恒办好民生实事。聚焦群众“急难愁盼”，深入实施一批重大民生工程，推动解决就业、教育、医疗、社会保障等领域短板，提升公共服务保障水平。

(三) 推动预算绩效管理提质增效

   　一是推动绩效和预算管理深度融合积极推进预算一体化系统建设，实现上线运行并具备全覆盖条件。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。二是推动政策和项目评价高效联动。将绩效关口前移，加强绩效指标审核，全面开展新出台重大政策和项目事前绩效评估，将审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

新的一年，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取意见，精心安排促发展、精准施策提效能，埋头苦干、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，全方位高质量发展超越，确保2023年财政工作各项任务圆满完成，为促进新时期全镇经济和社会各项事业协调发展作出新的更大贡献。

附件：

1、 嵊泗县2023年嵊山镇财政预算编制表

2、 嵊山镇2022年可用财力决算表

3、 嵊山镇2023年可用财力预算表

附件1：

附件2：

附件3：