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 组配分类 乡镇部门预决算  发布机构 嵊山镇
 生成日期 2023-08-18  公开方式 主动公开
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    嵊山镇

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    2023-08-18

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关于嵊山镇2022年财政预算执行情况及 2023年财政预算的报告

发布时间:2023-08-18 16:40

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关于嵊山镇2022年财政预算执行情况及

2023年财政预算的报告

 

2023224日在嵊山镇第十届人民代表大会第次会议上

(书面报告)

 

各位代表:

受镇人民政府的委托,现将嵊山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告提请大会审议,并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年全镇财政可用资金收入预计18666.63万元,完成调整预算108.14%。其中:上年结余373.52万元,体制结算分成收入约5000.00万元,年中追加6501.14万元,县财政年初预算安排2097.81万元,县财政及各部门补助等收入4694.16万元。

2022年一般公共预算支出17467.40万元,完成年初预算的101%。具体为:公共预算财政预算支出11994.76万元,其他预算支出4350.77万元,国有资本经营支出 1.00,基金预算支出1120.87万元

从以上执行情况看,2022年我镇财政收入目标预计超额完成,财政支出目标也足额完成。经党委政府多方努力、积极向上争取,全镇财政实现了收支平衡,略有结余。过去的一年,全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、政府的正确领导下,镇人大的依法监督下,全面落实各项财政改革政策,加强预算管理,全面树立预算的权威性和严肃性,坚持先有预算,后有支出,硬化预算约束,规范预算执行。但受新冠肺炎疫情、减税降费等因素的影响,财政收入增长乏力,甚至大幅下滑;保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出;财政管理机制还不尽完善,财政支出结构有待进一步优化,财政资金使用效益有待进一步提高。面对这些问题,我们将通过进一步深化改革,加快经济发展,完善制度,加强管理,逐步加以解决。

 

二、2023年财政收支预算草案

2023年镇财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神积极应对外部经济环境变化,坚持稳中求进,坚持优化支出结构,坚持改善民生,推进镇经济持续健康平稳发展,为我县争创共同富裕示范区海岛样板县提供有力保障。

(一)公共财政预算收入计划

2023年一般公共预算收入目标为550.00,比上年增长10%

(二)可用资金测算及支出安排计划

    根据上述财政收入计划和现行财政体制测算,在确保2023年目标完成的基础上,预计可用资金25418.78万元,其中:上年结余1199.23万元,县财政年初预算1974.18万元,县财政追加及各部门补助收入20242.31万元,向上争取资金2003.06万元。

2023年财政支出计划安排25418.78万元,详见附表。主要支出有:

·一般公共服务经费1758.76万元,其中专项经费449.48万元,包括:嵊山镇便民服务中心建设184.08万元,人民代表大会表决项目80.00万元,嵊山镇大综合一体化大楼改造工程44.77万元。

·公共安全支出39.44万元,其中安全生产专项经费25.00万元

·教育支出88.55万元,其中专项经费15.00万元

·文化旅游体育与传媒支出97.00万元,其中专项经费71.00万元,包括:旅游安全经费25.00万元,拖虾开捕节经费20.00万元。

·社会保障和就业支出142.28万元,其中专项经费59.60万元,包括:嵊山中心敬老院运行经费24.00万元,扶贫及救助专项经费15.00万元

·卫生健康支出121.41万元,其中专项经费28.00万元,包括卫生健康专项25.00万元

·节能环保支出791.58万元,其中专项经费791.58万元,包括登陆艇摆渡费350.00万元,团鸡山垃圾焚烧处置专项611.50万元,场地租赁费60.00万元,垃圾分类专项经费52.00万元。

·城乡社区事务支出1567.77万元,其中专项经费933.33万元,包括:村级运行经费补助226.28万元,创城项目经费288.62万元,嵊山镇泗洲塘村“共同富裕”示范区建设工程135.96万元。

·农林水事务支出18617.89万元,其中专项经费18471.57万元,包括:续建项目-马鞍列岛生活垃圾无害化处理中心建设工程1400.00万元,嵊山碧海水厂政策性补亏100.00万元,嵊山镇箱子岙道路翻建及亮化工程211.20万元,嵊泗县碧海水厂改扩建工程216.86万元,嵊山镇泗洲塘渔用护岸改扩建工程335.50万元,嵊山镇泗洲塘至东崖绝壁环境整治项目129.30万元,嵊山镇壁下安基渔用码头修复工程114.48万元,嵊山镇箱子岙沿港立面改造工程211.64万元,嵊山镇第二通道沿线环境提升工程244.87万元,嵊山镇前卫村避灾安置工程160.00万元,嵊山镇西洋湾至后头湾徒步道工程250万元,嵊山镇西洋湾防浪墙建设工程142.47万元,嵊山镇居家养老服务中心山体整治工程116.00万元,渔业油价补贴专项1500万元,2022年养殖泡沫浮球替换补助费用270万元,一沿三区专项200.00万元。

·交通运输支出38.38万元,其中专项经费9.70万元

·资源勘探信息等支出2000.00万元(支持企业发展)

·商业服务业等支出20.00万元,为四星级食安办创建20.00万元。

·住房保障支出135.72万元。

三、2023年财政主要工作任务

()强化资源统筹管理

积极培育财源,强化收入统筹管理,科学编制中期财政规划,强化中期财政规划对年度预算的约束,统筹年度间财政政策和资金衔接。加大对投向相近、零星分散资金的整合力度。坚决落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,节俭办一切事业,大力压减非重点、非刚性支出,从严控制一般性支出,强化“三公”经费预算管理,努力降低行政运行成本,严禁违规建设楼堂馆所,把节支挖潜腾出来的宝贵财政资源用到稳增长、调结构、优环境、促创新、惠民生等重点领域上。

(二)全力稳增长惠民生

不折不扣落实新的减税降费政策,加大对中小微企业、个体工商户、制造业等的支持力度。发挥政府投资基金引导作用,推动尽快形成实物工作量,拉动有效投资。坚持尽力而为、量力而行,保持民生支出占一般公共预算支出比重在七成以上,落实好省委和省政府为民办实事项目资金保障,持之以恒办好民生实事。聚焦群众“急难愁盼”,深入实施一批重大民生工程,推动解决就业、教育、医疗、社会保障等领域短板,提升公共服务保障水平。

(三) 推动预算绩效管理提质增效

    一是推动绩效和预算管理深度融合积极推进预算一体化系统建设,实现上线运行并具备全覆盖条件。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程,推进预算和绩效管理一体化。加强绩效评价结果应用,将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接,削减或取消低效无效资金。加大绩效信息公开力度,推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。二是推动政策和项目评价高效联动。将绩效关口前移,加强绩效指标审核,全面开展新出台重大政策和项目事前绩效评估,将审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据,从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

新的一年,我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委政府的领导下,自觉接受镇人大的监督,认真听取意见,精心安排促发展、精准施策提效能,埋头苦干、勇毅前行,扎实做好财政各项工作,全方位高质量发展超越确保2023年财政工作各项任务圆满完成,为促进新时期全镇经济和社会各项事业协调发展做出新的更大贡献。

 

附件:

1、 嵊泗县2023年嵊山镇财政预算编制表

2、 嵊山镇2022年可用财力决算表

3、 嵊山镇2023年可用财力预算表

 

 

 

附件1

嵊泗县2023嵊山(镇)财政预算编制表





——乡(镇)财政支出








单位:万元

预算科目

人员数

本年合计

工资福利支出

  商品和服务支出

 对个人和家庭的补助

专项支出


总计

163

25418.78

1924.40

601.28

18.84

22874.26

一、

一般预算支出

163

25418.78

1924.40

601.28

18.84

22874.26

201

  一般公共服务支出

48

1758.76

791.10

499.34

18.84

449.48

202

  外交支出


0.00

0.00

0.00

0.00


203

  国防支出


0.00

0.00

0.00

0.00


204

  公共安全支出


39.44

14.44

0.00

0.00

25.00

205

  教育支出

10

88.55

57.05

16.50

0.00

15

206

  科学技术支出


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

 文化旅游体育与传媒支出

2

97.00

24.98

1.02

0.00

71

208

  社会保障和就业支出

10

142.28

79.62

3.06

0.00

59.60

210

卫生健康支出

0

121.41

93.41

0.00

0.00

28.00

211

  节能环保支出


791.58

0.00

0.00

0.00

791.58

212

  城乡社区支出

80

1567.77

561.24

73.20

0.00

933.33

213

  农林水支出

8

18617.89

138.16

8.16

0.00

18,471.57

214

  交通运输支出

5

38.38

28.68

0.00

0.00

9.7

215

  资源勘探信息等支出


2000.00

0.00

0.00

0.00

2000

216

  商业服务业等支出


20.00

0.00

0.00

0.00

20

221

  住房保障支出


135.72

135.72

0.00

0.00


229

  其他支出(类)


0.00













 

 

 

 

附件2

嵊山镇2022年可用财力决算表





单位:万元


序号

项目

2021年执行数

2022年预算数

2022年决算数

为预算%

财政可用资金

17635.07

17261.55

18666.63

1.08

(一)

上年结余

3417.93

373.52

373.52

1.00

(二)

县级转移支付

5786.67

5211.79

7097.81

1.36

1

一般性转移支付

1974.19

1974.18

2097.81

1.06

1

工资福利支出


1071.35

1164.54

1.09

2

商品和服务支出


875.02

795.40

0.91

3

对个人和家庭的补助


27.81

137.87

4.96

2

专项转移支付

3812.48

3237.61

5000

1.54

(三)

政府性投资项目资金

1131.31

4292.10

6501.14

1.51

(四)

体制结算分成

2536.12

350


0.00

(五)

预算外收入

76.23

22

53.91

2.45

1

政府其他收费等收入





2

其他

76.23




(六)

上级部门补助收入

534.12

7012.14

4640.25

0.66

二、

财政支出

13108.86

17261.55

17467.40

1.01

(一)

一般性转移支付

2626.38

2814.29

3313.95

1.18

1

工资福利支出

1652.04

1723.19

1824.44

1.06

2

商品和服务支出

954.93

1079.49

1447.32

1.34

3

对个人和家庭的补助

19.41

11.61

42.19

3.63

(二)

专项转移支付





(三)

政府性投资项目

10482.48

14447.26

14153.45

0.98

三、

收支结余

373.52

0

1199.25


 

 

附件3

嵊山镇2023年可用财力预算表



单位:万元

序号

项目

金额

财政可用资金

25418.78

(一)

上年结余

1199.23

(二)

县级转移支付

1974.18

1

一般性转移支付

1236.57

1

工资福利支出

1071.35

2

商品和服务支出

137.41

3

对个人和家庭的补助

27.81

2

专项转移支付

737.61

(三)

政府性投资项目资金

21074.94

(四)

体制结算分成

580

(五)

预算外收入

23

1

政府其他收费等收入

23

2

其他


(六)

上级部门补助收入

567.43

二、

财政支出

25418.78

(一)

一般性转移支付

2544.52

1

工资福利支出

1924.40

2

商品和服务支出

601.28

3

对个人和家庭的补助

18.84

(二)

专项转移支付


(三)

政府性投资项目

22874.26

三、

收支结余

0.00