一、预算执行情况

2023年，洋山镇财政工作在镇党委、政府的领导下和上级部门的关心支持下，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市、县财政工作的总体思路和部署，结合党风廉政建设认真查找问题并切实整改的工作作风，全面履行财政职能，进一步加强财政管理，强化财政监督，规范财经秩序，提高服务意识，通过全镇上下的共同努力，较好地完成了上半年的各项财政工作，现就2023年1-6月份财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入执行情况

2023年年初预算财政各项收入为17400万元，主要包括财政分成收入9000万元，县财政体制补助2400万元；县财政专项及其他项目补助3700万元，上级专项补助100万元；本级预算外收入为2200万元（包括县财政补助收入1900万元）。实际2023年1-6月份财政总收入为7285.92万元，完成全年预算的41.87%，其中：财政分成收入2000万元；县财政体制补助1700万元；县财政专项及其他项目补助3006.6万元；上级专项补助为70.91万元；本级财政预算外收入为508.41万元；上年度结余为2667.8 万元。镇财政上半年可用资金共计9953.72万元。

（二）财政支出执行情况

根据2023年年初人民代表大会预算安排，拟安排今年的年镇财政预算总支出为16170万元（包括基金预算支出250万元），2023年1-6月份具体执行情况如下：

截至2023年6月底我镇财政总支出为8643.47万元，完成年度支出预算的53.45%。

其中一般公共预算支出7898.31万元，完成全年预算的58.54%，包括：

1、基本支出：截至2023年6月底我镇财政基本支出为1749.74 万元。其中：工资福利支出1229.61 万元；商品服务支出334.32 万元；对个人和家庭补助支出106.56 万元；其他资本性支出79.25 万元。

2、项目支出：截至2023年6月底我镇财政项目支出为6148.57万元。其中：建设项目支出1803.15万元，镇实事项目支出为900万元；企业补助支出1675.51万元；市政环卫、制水、污水、商贸、文化旅游、社区服务等项目支出1769.91万元。

其他预算支出745.16万元，主要包括：渔船生产补贴资金，广洋海上牧场公司购挖机及土地拍卖拨款等。

上半年收支平衡情况：截至2023年6月底，镇财政上半年可用资金共计9953.72万元，财政总支出为8643.47万元，收支相抵，结余为1310.25万元，民生实事和重点项目支出能得到保障，社会各项事业发展顺利。

二、半年来的主要工作

（一）多措并举，固本强基抓收入

按照财政可持续发展要求，坚持一手抓财税增收、夯实基础，一手抓结构调整、提高质量。一是主动把握和适应经济发展新常态，强化增收理念，不断提高组织收入的目标意识。二是组织专门力量深入招税引资企业，开展税源调查，认真研究制定全年收入计划方案，把已有税源征足收齐。三是落实征管措施，突出“抓大不放小”的治税思想，加大非税收入清理的同时争取上级补助，确保各项收入及时足额入库。四是加强部门联动，镇财税部门和相关单位牢牢锁定全年目标，各司其职、紧密配合，形成心往一处想、劲往一处使的工作格局，不断提高获取收入的能力。

（二）以人为本，关注民生强保障

牢固树立“民生的事是天大的事，老百姓的事无小事”的理念。一是不断强化“以人为本”意识，加大民生事业投入，全力保障和改善民生，推进民生幸福工程，提高人民群众幸福指数。二是把握改善民生这一根本目的，更加注重保障基本民生、更加注重群众生活质量，更加重视社会大局稳定。围绕促进教育公平，加大教育均衡化发展投入；围绕提高群众生活质量，支持文化体育事业发展；围绕城乡环境综合整治，解决影响群众健康的环境问题。

（三）科学理财，财政改革稳推进

根据“积极稳妥、探索创新”的要求，通过强化预算编制、落实预算执行、完善预算监督，促进财政管理科学化、精细化。健全预算编制体系，完善项目、资产配置预算管理。强化预算执行，严控支出追加，控制“三公”经费等一般性支出，修订完善会议费、差旅费、培训费、公务接待等财务管理办法。同时加强结余结转资金管理，努力盘活财政存量资金。

三、下半年财政工作的主要任务

下半年我们将更加坚定信心，千方百计拓展新的财源，挖掘新的税源，用活用足各项政策，继续做大、做好、做强镇财政工作。同时要强化财政管理手段，采取切实有效的措施，坚持“收支平衡、量入而出”的原则，保障重点，兼顾一般，强化节俭意识，进一步提高财政管理的科学化、规范化水平，确保经济平稳发展，确保民生持续得到改善，确保社会和谐稳定。为此，要重点做好以下几方面的工作：

（一）强征管，广培元，提升综合实力

进一步提升组织收入的主动性、前瞻性和针对性，密切关注我县税制改革的动态和走向，全面把握税源的变化趋势，加强重点领域、重点行业的动态性分析，着重了解企业的生产、销售、经营情况，抓好重点税源企业、行业的涉税信息，确保税收收入可持续性。提高资金使用的针对性，更好地发挥政府资金的导向作用。通过政策、资金、服务的杠杆促进作用，激发企业的活力。深入学习上级部门的各项扶持政策和文件精神，积极对接，积极争取上级专项扶持资金。多管齐下，确保收入总量不断上升，可用财力持续增长。

（二）调结构，惠民生，共享发展成果

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，进一步优化财政支出结构，稳步推进全镇民生改善和社会事业发展。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。关注环境卫生，大力推进环境卫生整治、创城工作，改善城镇卫生环境，建设规范整洁有序的小城镇环境，打造生态美丽宜居空间。促进公共文化事业发展，构建更完善的公共文化服务体系，丰富群众文体生活。聚力扶贫、扶老工作，整合社会救助资源，保障困难群众、老人基本生活需求，维护社会和谐安定。

（三）推改革，严监管，提高资金绩效

一是进一步深化财政监督管理。围绕“预算编制、预算执行、绩效评价和监督管理”四位一体的财政管理要求，建立健全预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制，突出对民生资金、财政专项资金、政府工程项目资金的监管，将财政监督贯穿于财政政策执行、各类项目资金使用的全过程，实现事前预防、事中监控和事后监督检查的全过程监管。建立健全财务信息的公开制度，切实加大对政府投资项目的预算管理，促进对政府投资项目管理的制度化、规范化。二是进一步推进财政绩效评价的落实。继续完善财政支出的绩效管理机制，扩大绩效管理的覆盖面，加强对重点民生项目、重大支出项目领域资金使用的绩效评价，不断提高绩效评价的水平，更加注重绩效评价结果的反馈和应用。三是进一步弘扬厉行节约，艰苦奋斗的精神，严控一般性支出，严格按照各类规定报销，严格按规定标准安排会议、培训等经费，努力实现“三公”经费预算和支出“零增长”。

近年来，我镇的各项工作一年一个新台阶，在确保经济增长、社会和谐稳定的同时，在加大基础设施建设、改善城镇人居环境、促进公共文化事业发展等方面均取得了较好的成绩，为全县的经济社会发展作出了重要贡献，这些发展的成果也都离不开镇财政的支持。从取得的成绩中，我们也要看到镇财政工作存在的困难和问题，财力的后劲明显不足，支出压力大，在确保基本运转的同时，对渔业发展、科技和文教卫生事业的投入仍然有限，但我们一定会在自身发展的同时，善于争取政策，用活政策，提升服务水平，为洋山镇的建设作出积极的贡献。