一、2022年财政决算情况

2022年，在乡党委的正确领导，在上级部门的悉心指导和乡人大的监督支持下，花鸟乡认真执行乡第十九届人民代表大会第三次会议的各项决议，着眼加快花鸟经济社会发展的大局，在把握新的经济增长点的同时着力解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，以干在实处、砥砺前行的姿态，充分发挥公共财政的职能和作用，努力优化财政收支结构，较好地实现了全年预算任务。

（一）财政收入执行情况

截至2022年12月31日，花鸟乡实际完成财政总收入7891.81万元，完成年度预算的113.51%。总收入较上年度增长2169.95万元，同比增长37.90%。

按现行财政体制计算，花鸟乡2022年在编人员经费补助收入共计668.77万元，重点项目、实事项目及其他各类补助资金共计4503.96万元，其他收入15.33万元，财政体制结算分成2703.75万元。

（二）财政支出执行情况

2022年花鸟乡财政总支出7408.89万元，完成年度预算的95.31%，总支出较上年度增长1603.82万元，比上年同期上升27.63%。

其中：

1、一般公共服务支出1028.59万元;

2、国防支出24.01万元;

3、文化旅游体育与传媒支出108.40万元；

4、社会保障和就业支出247.04万元；

5、卫生健康支出56.78万元;

6、节能环保支出 255.88万元;

7、城乡社区事务支出893.65万元;

8、农林水利事务支出2073.28万元;

9、交通运输支出13.37万元；

10、资源勘探信息等支出1542.84万元；

11、商业服务业等支出3万元；

12、住房保障支出74.93万元;

13、灾害防治及应急管理支出9.77万元；

14、政府性基金预算支出1076.36万元；

15、国有资本经营预算支出1万元。

2022年乡财政可用资金（包括上年结余）8853.56万元，2022年乡乡财政总支出7408.89万元，收支相抵后，全年实现财政结余1444.66万元(其中经常性结余1110.57万元，专项结余334.09万元)。

二、2022年预算执行效果

2022年总体来说是花鸟乡全力组织财政收入，调整优化支出结构，切实保障和改善民生，推进财政科学化管理，提高财政资金使用效益，主动防范和化解债务风险，促进经济社会持续健康稳定发展的一年，回首这一年的财政工作，我们主要做到了以下几点：

1、强化勤征细管，增强财源建设。

2022年，我们始终把招商引资工作作为政府的主要工作来抓。抓好疫情影响和减税降费大背景下全乡财政收入目标的组织落实，加快培育新税源，重点抓好税收充分落地工作，拓宽财政收入来源，同时做好招商引资、招商引税工作。2022年止，积极引进优质企业6家。实现税收地方留存部分2173.94万元，为我乡财政收入的增加起到了积极的作用。

2、夯实基础机制，改善民计民生。

累计安排基建重点项目共支出2478.48万元，其中民生实事项目投入144.41万元。累计拨付花鸟村一事一议项目资金69万元，进一步推进农村综合改革，完成村级公益事业建设；全年环境卫生整治专项资金共支出328.39万元，切实改善渔农村环境卫生；累计投入渔业块管理及补贴资金890.74万元，规范渔业安全管理，其中渔管站工作经费95万元，原集体捕捞及相关作业渔民生活补贴发放14.6万元，渔业资源养护补贴发放,110.42万元，渔业减船转产补贴发放542.4万元，渔船改造补助82.5万元。

3、抓监督防风险，提升财政管理水平。

进一步推进财政工作科学化、精细化管理，充分发挥财政监督职能作用。一是不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支规范化管理，强化审计与监督。二是加强财政内控制度建设，强化财政专项资金管理，规范财政专项资金的分配使用，提高财政资金绩效。三是严格执行《浙江省乡镇财政资金监管实施办法》，加大对财政资金的抽查、巡查力度，努力做到财政资金使用到哪里，制度就跟进到哪里，着力完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督管理机制。

各位代表：2022年我乡财政预算执行情况总体良好，但由于受疫情和经济下行压力影响，我们的工作同样存在着困难和挑战：一是财政收入结构不够合理，对上级财政的依赖性较强；二是面对各级财务的规范管理，争取资金的难度大，需要解决的问题多，财政支出和保障压力增大。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。