关于调整2024年全县财政预算收支计划的报告

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1133092200264327XK/2024-33175
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县财政局
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财政预决算
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主动公开

发布时间：2024-11-12 14:27

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信息来源：县财政局

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一、2024年全县财政预算收支计划调整的事项

（一）一般公共预算收入计划调整的事项

1．增加地方政府一般债务转贷收入2.87亿元。根据《浙江省财政厅关于提前下达2024年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2024〕1号）文件，2024年新增一般债券1.52亿元。根据《浙江省财政厅关于明确2024年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（浙财债〔2024〕2号）文件，2024年获再融资债券1.35亿元。

2．减少一般公共预算本级收入3.00亿元。主要是年初计划的小洋山四期资产重组及C4地块土地出让相关税收未能按计划征收入库。

3．减少上年结余收入资金0.57亿元。根据2023年全县财政收支决算，2023年结余收入决算数为0.04亿元，比2024年年初预算预计数减少0.57亿元。

4．减少动用预算稳定调节基金0.10亿元。根据2023年全县财政收支决算，2023年安排预算稳定调节基金决算数为零，比2024年年初预算预计数减少0.10亿元。

5．增加调入资金3.50亿元。合理调配财力结构，加大资金整合力度，压减非刚性支出，全力服务保障全县重点工作顺利推进。

6．上级转移支付收入预计减少2.50亿元。主要是海洋（湾区）经济发展资金、车购税专项资金、渔业成品油价格补助等资金减少。

（二）一般公共预算支出计划调整的事项

1.增加一般债券项目支出1.52亿元。根据《浙江省财政厅关于提前下达2024年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2024〕1号）文件，2024年新增一般债券1.52亿元，主要用于花鸟岛特色风貌提升建设项目、菜园镇城市道路品质提升工程等。

2. 减少各项目支出0.52亿元。落实过紧日子要求，压减部门一般性项目支出及政府专项支出0.52亿元。

3. 减少转移性支出0.80亿元。

（1）减少上解支出0.43亿元。一般公共预算本级收入减少3.00亿元，上解支出相应减少0.43亿元。

（2）减少年终结余0.37亿元。

（三）政府性基金预算收入计划调整的事项

1. 增加转移性收入0.50亿元。

（1）增加地方政府专项债务转贷收入0.50亿元。根据《浙江省财政厅关于提前下达2024年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2024〕1号）文件，2024年新增专项债券0.50亿元。

（2）上级转移支付收入预计增加0.05亿元。

（3）增加调入资金0.08亿元，用于偿还其他地方自行试点项目专项债券付息支出。

（4）减少上年结余收入0.13亿元。根据2023年全县财政收支决算，2023年结余收入决算数为71万元，比2024年年初预算预计数减少0.13亿元。

2. 减少政府性基金预算本级收入2.74亿元。主要是年初计划的上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程（道路部分）等项目无法完成土地出让。

（四）政府性基金预算支出计划调整的事项

1. 增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.50亿元。根据新增专项债券额度，用于嵊泗县大陆(小洋山)引水工程。

2. 减少国有土地使用权出让收入安排的支出等2.87亿元。土地出让收入减少，相应的成本结算等也减少。

3. 增加转移性支出0.13亿元。增加年终结余1270万元，上解支出30万元。

二、2024年全县财政预算收支计划调整的方案

根据上述调整事项，现将2024年全县财政预算收支计划调整如下：

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入调整为9.78亿元，比上年减少21.2%；转移性收入调整为32.42亿元，收入合计调整为42.2亿元。全县一般公共预算支出调整为39.00亿元，比上年减少13.8%；转移性支出调整为3.2亿元（其中结转下年0.21亿元），支出合计调整为42.2亿元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金收入调整为3.29亿元，比上年减少68.8%；转移性收入调整为0.83亿元，收入合计调整为4.12亿元。全县政府性基金支出调整为3.99亿元，比上年减少67.5%。转移性支出调整为0.13亿元，支出合计调整为4.12亿元。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

表一
嵊泗县2024年一般公共预算收入调整表
				单位：万元
收入科目	2023年执行数	2024年预算数	调整后预算数	调整后比上年（+、-%）
一、本级收入	124076	127800	97800	-21.2
（一）税收收入	54954	79950	57230	4.1
增值税	24569	50180	27260	11.0
企业所得税	6287	7170	13030	107.3
个人所得税	4763	2800	4160	-12.7
资源税	223	150	135	-39.5
城市维护建设税	1873	4000	1880	0.4
房产税	1993	2000	2280	14.4
印花税	1734	1500	1520	-12.3
城镇土地使用税	4216	4200	5100	21.0
土地增值税	1195	500	280	-76.6
车船税	223	150	170	-23.8
耕地占用税	627	100	80	-87.2
契税	7078	7000	1150	-83.8
环境保护税	173	200	185	6.9
（二）非税收入小计	69122	47850	40570	-41.3
专项收入	2874	4700	2580	-10.2
行政事业性收费收入	3136	1500	1300	-58.5
罚没收入	976	4000	5200	432.8
国有资源(资产)有偿使用收入	61766	37250	31167	-49.5
政府住房基金收入	366	400	320	-12.6
其他收入	4		3	-25.0
二、转移性收入	344063	292200	324200
（一）返还性收入	11415	11415	11415
（二）上级转移支付收入	167314	200000	175000
（三）调入资金	126059	73633	108679
（四）地方政府一般债务转贷收入	9000		28700
（五）上年结余收入	29940	6122	406
（六）动用预算稳定调节基金	335	1030
收入合计	468139	420000	422000

表二
嵊泗县2024年一般公共预算支出调整表

单位：万元

支出科目	2023年执行数	2024年预算数	调整后预算数	调整后比上年（+、-%）
一、本级支出	452568	380000	390000	-13.8
（一）一般公共服务支出	44951	41800	41800	-7.0
（二）外交支出
（三）国防支出	330	250	700	112.1
（四）公共安全支出	18887	19500	19500	3.2
（五）教育支出	33005	33500	33500	1.5
（六）科学技术支出	6701	7710	7710	15.1
（七）文化旅游体育与传媒支出	13816	11300	16000	15.8
（八）社会保障和就业支出	45270	46000	46000	1.6
（九）卫生健康支出	27377	24700	24700	-9.8
（十）节能环保支出	10090	10500	10500	4.1
（十一）城乡社区支出	43651	30410	30410	-30.3
（十二）农林水支出	123311	83500	88730	-28.0
（十三）交通运输支出	36994	25000	25000	-32.4
（十四）资源勘探工业信息等支出	14695	11400	11400	-22.4
（十五）商业服务业等支出	2509	2500	2500	-0.4
（十六）金融支出			120
（十七）自然资源海洋气象等支出	6400	6300	6300	-1.6
（十八）住房保障支出	9990	9900	9900	-0.9
（十九）粮油物资储备支出	726	830	830	14.3
（二十）灾害防治及应急管理支出	2666	3300	2600	-2.5
（二十一）其他支出	297	100	300	1.0
（二十二）债务付息支出	10894	11500	11500	5.6
（二十三）债务发行费用支出	8
二、转移性支出	15571	40000	32000
（一）上解支出	14345	14560	10300
（二）预备费		3800	3800
（三）安排预算稳定调节基金
（四）年终结余	406	5820	2080
（五）援助其他地区支出	820	820	820
（六）地方政府一般债务还本支出		15000	15000
支出合计	468139	420000	422000

表三
嵊泗县2024年政府性基金预算收入调整表
				单位：万元
收入科目	2023年执行数	2024年预算数	调整后预算数	调整后比上年（+、-%）
一、本级收入	105526	60300	32900	-68.8
（一）国有土地使用权出让收入	100709	57320	30930	-69.3
（二）国有土地收益基金收入	3076	1780	800	-74.0
（三）农业土地开发资金收入	279	220	120	-57.0
（四）污水处理费收入	467	250	250	-46.5
（五）彩票公益金收入	151	150	150	-0.7
（六）城市基础设施配套费收入	578	300	650	12.5
（七）其他政府基金收入	266	280	0	-100.0
二、转移性收入	19653	3300	8300
（一）政府性基金转移支付收入	4001	1887	2429
（二）调入资金	36		800
（三）债务转贷收入	5000		5000
（四）上年结余收入	10616	1413	71
收入合计	125179	63600	41200

表四

嵊泗县2024年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

支出科目	2023年执行数	2024年预算数	调整后预算数	调整后比上年（+、-%）
一、本级支出	122736	63600	39900	-67.5
（一）文化旅游体育与传媒支出	1	2	3	200.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	2	3	200.0
（二）城乡社区支出	115888	61336	32150	-72.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	112599	58786	30330	-73.1
国有土地收益基金安排的支出	3129	1780	820	-74.4
农业土地开发资金安排的支出		220	120
城市基础设施配套费安排的支出	160	300	650	306.3
污水处理费安排的支出		250	250
（三）资源勘探工业信息等支出	0	0	387
超长期特别国债安排的支出			387
（四）其他支出	5684	872	5970	5.0
彩票公益金安排的支出	684	872	970	41.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000		5000	0.0
（五）债务付息支出	1159	1390	1390	19.9
地方政府专项债务付息支出	1159	1390	1390	19.9
（六）债务发行费用支出	4
二、转移性支出	2443	0	1300
（一）调出资金	2269
（二）年终结余	71		1270
（三）地方政府专项债务还本支出
（四）上解支出	103		30
支出合计	125179	63600	41200

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