各位代表：

现将2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告印发给你们，请予审议，并请其他列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转变后经济恢复发展的一年。我乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在县财政局的业务指导下，在乡人大及乡纪委的全面监督下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹推进稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定各项工作，较好地完成了年初确定的目标任务，为五龙经济社会高质量发展提供有力的资金保障。

2023年乡财政综合预算收入为9189.64万元，其中：县财政体制补助收入1289.04万元，专项转移支付补助3051.15万元，其他预算收入38.42万元，上级补助收入38.75万元，各部门补助收入359.55万元，乡财政预计分成收入3000万元，上年结余1412.73万元。

2023年乡财政综合支出为7898.07万元，其中：一般预算支出7149.29万元，其他预算支出355.01万元，基金预算支出393.27万元,国有资本经营预算支出0.5万元。（明细见附表）。

二、2023年财政工作主要情况

2023年，面对错综复杂的国内外环境和多重叠加的严峻考验，我乡财政工作全面贯彻上级精神，围绕构建新发展格局，深化供给侧结构性改革和扩大内需，坚持系统观念和守正创新，对标“美丽嵊泗 美好嵊泗”建设任务，马上就办、真抓实干、勠力同心、勇毅前行，高难度地推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

（一）厚植创新沃土，集聚发展动能。

全面实施乡村文旅深度融合工程，大力发展踏青赏花、休闲露营、民宿康养、研学科普、节庆活动、乡村咖啡、直播带货等新产业新业态新模式。其中引进7家企业入驻，新增工作岗位50余个，累计带动家门口就业65人。累计发放普通团队游客和疗休养团队消费券9000余张、40余万元。全乡村级集体经济经营性收入同比增长24.46%。完成全乡12家渔宿扩中提低工作。持续打好招商引资主动仗，全面实施“共富合伙人”计划，成功招引30余位青年创客回乡考察，落地各类合伙人项目14个。制定《五龙乡旅游业态扶持办法》，引进10人入驻新业态服务中心。积极宣传惠企政策，开展“三服务”精准助力企业创新创业。新增企业平台公司1家，其他企业81家，强村公司1家。

（二）坚持人民至上，增进民生福祉。

始终坚持把保障和改善民生作为财政支出的优先方向，持续加大民生领域投入力度，重点保障民生实事工程、精准扶贫、义务教育、卫生健康、养老照料、文化体育、就业服务、社会保障、乡村振兴、美丽城镇、未来乡村、生态环境、文明创城等建设和发展。稳步推进2个县级重点工程项目、2个县人大票决民生实事项目、2个续建项目，全年一事一议等10个其他项目已全部完工。积极落实困难群众基本生活救助、养老保险、医疗保险、就业补贴等政策，重点支持特殊困难人群的精准帮扶“一事一议”项目建设。黄沙村入选“全国乡村治理示范村”称号。

（三）抓实绩效管理，推动工作提质。

牢固树立预算绩效理念，进一步建立健全事前绩效目标审核、事中绩效跟踪、事后评价结果应用等绩效闭环管理体系。全面落实数字财政“最多跑一次”改革升级版，认真做好省财政预算一体化系统的全面应用及浙里基层数字智控系统的上线，推进乡镇财政规范化建设，提高财政管理效能，保证财政稳健运行。严格执行各项财务制度，高效规范开展政府采购。牢固树立政府过紧日子的思想，大力压减一般性支出，强化“三公”经费管理，深入开展节约型、节能型机关建设。完善村级小微权力清单制度,纵深推进“清廉村居”建设。

各位代表，我乡财政预算执行情况总体良好，聚集财源有方，组织收入有力，支出安排有度，风险防范有招，监督管理有效，为推动全乡经济实现高质量发展做出了积极贡献。这些成绩的取得，是乡党委、政府正确领导的结果，是乡人大有效监督和指导的结果，是社会各界大力支持与配合的结果。同时，我们也清醒认识到，当前我乡财政面临后疫情时代、经济下行压力持续加大、经济社会事业发展对财政的依赖程度较大、财源培植还不稳固、预算收支矛盾较为突出、支出保障压力持续加大、财政资金绩效管理还不够完善、资产管理使用效益还亟需优化等一些不容忽视的问题。对此，我们将通过持续推进财政各项改革、加大财政监督管理力度、盘活有效资产存量等措施加以解决。

三、2024年乡财政预算（草案）

2024年乡财政根据乡政府经济计划，收县财政体制补助1481.5万元，专项转移支付补助1745.88万元，其他预算收入20万元，分成收入4000万元，向上争取资金15.6万元，乡财政预计全年收入为7262.98万元，加上上年结余1290.58万元，2024年预计可用资金为8553.56万元。2024年乡财政本着“收支平衡，略有结余”的原则，在确保各职能科室能够正常运作这一前提下，乡财政2024年综合预算支出拟定安排为7900.01万元(明细见附表)。

各位代表，2024年是新中国成立75周年，是浙江“勇当先行者、谱写新篇章”的再出发之年，是高质量发展“两美嵊泗”的关键之年、走好走稳海岛共富特色之路的攻坚之年。我乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习习近平总书记考察浙江重要讲话精神和省委省政府主要领导调研嵊泗指示要求，紧扣县、乡两级人民代表大会确定的目标任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，落实积极的财政政策，不断提升财政的使用效能，着力加强财政资源的统筹力度，重点在产业升级、扩中提低、乡村振兴、未来乡村、治理体系、民生改善、公共服务上找准发力点、打好优势牌，为高质量推进宜居秀美东海岸、共同富裕新五龙建设提供坚强的财力保障。

（一）聚焦增收节支，增强财政保障作用。

要在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，准确把握国家经济政策时效，通过向上争取、对内挖潜、向外借力、盘活存量、提效消费、优化营商环境等多种途径，积极为企业解忧纾困。向海图强，激活渔业经济。守正创新，提质旅游经济。科技引领，培育新质生产力。进一步完善招商引资优惠政策和工作机制，集中力量招引重点和优质项目产业，用心做好优质财源跟踪服务工作。

（二）突出服务民生，提升群众生活品质。

要坚持以人民为中心的理念，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、精准扶贫、居家养老、乡村振兴、未来乡村、扩中提低等工作。持续改善和保障民生，优先保障健康教育、医疗卫生、社保、就业等重点支出，不断实现基本公共服务均等化，努力在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展。

（三）注重财政监督，提高财政管理水平。

全面运用财政数字化改革，切实提高资金绩效评价质量。加强重大项目资金日常管理，跟踪重大项目资金管理使用情况，确保财政专项资金安全、财务管理规范、财经纪律严明。严肃执行年度预算，严格支出审核把关和使用监管。健全过紧日子的长效机制，完善集中财力办大事财政政策体系。加强人员管理，完善渔农村集体“三资”管理工作体系，提升村级财务规范化管理水平。

各位代表，2024年财政工作复杂艰巨，我们将认真贯彻落实乡党委的各项决策部署，自觉接受乡人大的指导和监督，感恩奋进、实干争先，在“勇当先行者、谱写新篇章”的征程中，在全力推进“两美”嵊泗、书写海岛共富特色之路上展现新作为、新气象。

19.2024年五龙乡一般公共预算收支执行情况和收支预算草案.xls