菜园镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案的报告

2024年2月24日在菜园镇第十八届人民代表大会第五次会议上

菜园镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，现将菜园镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，镇人大的依法监督下，坚持稳字当头、稳中求进，突出稳进提质，为全面提升美丽海岛建设品质提供坚强的财力保障，财政预算执行情况总体良好，有力促进了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2023年一般公共预算收入预计完成9127万元，完成镇第十八届人民代表大会第四次会议调整预算的119.46%。

按现行财政体制计算，2023年一般公共预算可用资金预计完成18857.22万元，其中一般性转移支付收入2683.59万元、专项转移支付补助8474.26万元、体制分成收入预计完成4936.5万元。

2023年一般公共预算支出17406.99万元，完成镇第十八届人民代表大会第四次会议调整预算的98.08%，减少12.62%。

收支相抵，预计全镇一般公共预算收支结余1450.24万元，其中专项结余1269.82万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年政府性基金预算收入1714.50万元，完成镇第十八届人民代表大会第四次会议调整预算的72.65%。2023年政府性基金预算支出1714.50万元，完成镇第十八届人民代表大会第四次会议调整预算的72.65%。

收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年国有资本经营预算收入3.73万元，国有资本经营预算支出3.73万元，为县财政拨入的国有企业退休人员社会化管理补助经费。

收支相抵，全镇国有资本经营预算收支平衡。

按照镇第十八届人大一次会议有关决议，以及镇人大财政审查委员会审查意见，镇政府认真研究完善体制机制，努力做好财政工作，取得了积极的成效。

（一）抓实干攻坚，全力推动经济稳进提质

加大财源建设，积极组织收入，将稳经济稳增长作为全年工作的重中之重。梳理金鸡山岛、高场湾、石柱等10余个闲置地块，主动外出开展招商引资20余次，新培育“四上”企业25家、招引税源企业35家，新招引0.5亿元以上项目2个。全年引进市外资金2.2亿元，新增企业地方税收3685万元。圆满完成县级下达的任务目标。向上争取中央、省衔接资金1412万元，助力11个项目落地。

（二）促共同富裕，确保财政运行平稳有序

全力走好海岛共富特色之路，完善集中财力办大事的财政政策。突出公共财政导向，做到统筹兼顾、突出重点、有保有压，为政府办好民生实事提供财力保障。助力“小岛你好”海岛共富行动，全年支出金鸡山岛人居环境提升打造工程800万元、金鸡山沿港空间美化提升工程272万元、嵊泗县黄家台遗址保护工程450万元；全镇民生支出14941.80万元，占一般公共预算支出的85.84%。积极落实各项惠民政策，全年在乡镇公共服务平台发放各类补助项目24个，发放资金879.82万元，其中渔业资源养护补贴发放334.36万元；推动文旅融合，坚持文化惠民，助力公共文化体育服务均等化优质化，文化旅游体育与传媒支出1265.79万元，全年累计发放散客旅游和疗休养消费券约26万元、向上争取文化礼堂示范乡镇等资金109万元；持续推进城区有机更新和综合治理，全年向上争取点位对标提升600万元、创城环境卫生整治等911.91万元。

（三）重强化监督，不断提升财政管理水平

进一步强化和规范财政管理行为,夯实公共财政管理基础,推动基层治理体系和治理能力现代化。紧跟财政数字化改革步骤，熟练应用“预算一体化”系统；按全省“浙里基财智控应用”推广工作计划，有序推进平台应用；继续推进“浙里报账”应用工作，促使政府财务管理走向无纸化、数字化；按照《舟山市乡镇财政规范化管理三年 (2023-2025年 )行动方案》，我镇作为试点运行乡镇，按时间流程，做好制度完善、岗位设置、流程明确等试运行准备工作。不定期组织社区、村会计进行业务知识培训，及时传达上级出台的各类政策性文件，指导村、社区规范支出项目。上半年对部分村、社财务收支进行审计，着重查看了津补贴发放、专项资金使用、工程款项支付等，对查出的问题要求其着力整改。

二、2024年预算草案

结合对2024年经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，2024年全镇财政预算安排的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要精神和省委省政府主要领导调研嵊泗指示要求，紧紧围绕走海岛县高质量发展共同富裕特色之路这一主题主线，高质量发展建设美丽嵊泗美好嵊泗目标任务，落实各项财政改革政策，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，坚持稳中求进的工作总基调，促进镇域经济持续健康平稳发展。

（一）2024年一般公共预算草案

参考2023年收入目标，拟安排2024年全镇一般公共预算收入计划7640万元。

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，拟安排2024年全镇一般公共预算可用资金20232.51万元，其中：体制结算收入5570万元，一般性转移支付收入3048.62万元，专项收入10163.65万元。

拟安排2024年全镇一般公共预算支出19331.35万元，比上年增长11.06%，分别：基本支出3375.58万元、专项及工程项目支出15955.77万元。

收支相抵，预计2024年一般公共预算结余901.16万元。

（二）2024年政府性基金预算草案

拟安排2024年政府性基金预算收入2500万元；拟安排2024年政府性基金预算支出2500万元，均为上级财政拨入专项。

（三）2024年国有资本经营预算草案

拟安排2024年国有资本经营预算收入3.73万元；拟安排2024年国有资本经营预算支出3.73万元，均为上级财政拨入专项。

三、2024年财政主要工作任务

围绕2024年财政预算收支目标，着力做好以下工作：

（一）强化财政统筹，确保财政运行平稳可持续

更好地发挥积极财政政策，落实收入组织核心工作任务，涵养更多可持续发展的优质税源，深入分析财政经济状况，合理把握组织收入力度、进度和节奏，抓好全年收入目标落实。充分用好政策效应，抓好历史机遇，密切关注上级政策动向，加强对接、提前谋划，争取更大力度的政策资金支持，努力实现更大突破。落实行政机关过紧日子的要求，健全厉行节约长效机制，更紧过紧日子，坚持能压则压、能减则减、能收则收的原则，努力降低行政运行成本，充分发挥财政资金引导撬动作用，把更多的财政资源用于改善基本民生和支持市场主体发展。

（二）优化支出结构，迭代集中财力办大事体系

精准聚焦省市县重大决策部署，结合共同富裕、民生保障、产业发展等大事要事，构建新一轮集中财力办大事财政政策体系。完善重点项目投入保障，按进度及时兑付资金。提升公共服务水平，切实加强人民群众的幸福感和获得感。持续对内挖潜，聚拢用活各类沉淀资金，加大力度清理、收回，做到应清必清、应收尽收。

（三）提升财政管理，推动财政治理精准现代化

结合数字化改革、共同富裕等各项改革攻坚任务，根据上级财政要求，对现有工作流程、工作制度进行再梳理、再设计，改进薄弱环节，使制度机制适应新形势需要。按照《舟山市乡镇财政规范化管理三年 (2023-2025年 )行动方案》指引，从制度流程、管理程序和执行要求都细化明确,推动镇财政工作进行规范化实践。健全财政监管机制，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督。

各位代表，2024年全镇财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，坚持稳中求进、乘势而上，担当作为、踔厉奋发，扎实完成各项目标任务，为高质量发展建设美丽嵊泗美好嵊泗不懈努力！

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