一、2023年财政预算执行情况

2023年全镇财政可用资金收入预计19708.23万元，完成镇第十九届人大四次会议调整预算的105.68%。其中：上年结余1039.26万元，体制结算分成收入约4100.00万元，年中追加12041.05万元，县财政年初预算安排2097.81万元，县财政及各部门补助等收入430.11万元。

2023年一般公共预算支出17130.87万元，完成镇第十九届人大第四次会议调整预算的91.86%。具体为：公共预算财政预算支出13719.36万元，其他预算支出467.98万元，国有资本经营支出 0.5万元，基金预算支出2943.03万元。

从以上执行情况看，2023年我镇财政收入目标预计超额完成，财政支出目标总体完成。经党委政府多方努力、积极向上争取，全镇财政实现了收支平衡，略有结余。过去的一年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，全面落实各项财政改革政策，加强预算管理，全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是随着经济社会的发展，建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧；二是社会保障、公共基础建设、环境保护等重点领域刚性支出逐年增长，部分支出镇级负担比例提高，财政收支矛盾进一步凸显；三是财政管理机制还不尽完善，财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高。面对这些问题，我们将通过进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、2024年财政收支预算草案

2024年镇财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神和省委省政府主要领导调研嵊泗指示要求，持续推动“八八战略”走深走实，坚决落实上级决策部署，紧紧围绕“百年渔场、魅力嵊山”渔旅休闲岛的发展定位，助力政府资源统筹调配，大力优化财政支出结构，夯实预算管理基础，推动预算管理提质增效，强化财力保障能力。

根据2024年全镇经济社会发展目标、宏观调控要求和跨年度预算平衡的需要，结合对2024年经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，2024年我镇预计可用资金18871.94万元，其中：上年结余约2610.69万元，县财政年初预算2092.73万元，各部门争取资金及转移支付14168.52万元。

2024年财政支出计划安排18871.94万元，其中工资福利支出2070.57万元，商品服务支出517.20万元，对个人和家庭的补助支出19.06万元,专项支出16265.11万元。主要支出有：

（一）一般公共服务经费1894.27万元，其中专项经费300.88万元，包括：人大票决项目120万元，路灯维修及电费50万元，党建经费28万元，人大专项经费16万元，双拥经费(征兵等)15万元，宣传专项经费15万元，纪委工作经费15万元等。

（二）公共安全支出78.40万元，其中专项经费35万元，包括：安全生产专项经费30万元等。

（三）教育支出80.47万元，其中幼儿园经费72.47万元，成人教育专项8万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出137.38万元，其中专项经费110万元，包括：群众文化经费35万元，旅游专项经费（安全及宣传）60万元等。

（五）社会保障和就业支出169.42万元，其中专项经费80.58万元，包括：中心敬老院及养老服务专项62万元，扶贫及救助专项经费15万元等。

（六）卫生健康支出55.38万元，其中专项经费28万元，包括：卫生健康专项20万元等。

（七）节能环保支出702.00万元，其中专项经费702万元，包括：垃圾中转站专项经费650万元，垃圾分类专项经费52万元。

（八）城乡社区事务支出1562.69万元，其中专项经费1141.70万元，包括：嵊泗县马列岛综合执法大队专项174.21万元，市容市貌基层治理(青沂市容管理队伍)90万元，马鞍列岛生活垃圾无害化处理中心建设工程795万元等。

（九）农林水事务支出12021.39万元，其中专项经费1141.70万元，包括：嵊山镇海钓公园景观带打造工程1800万元，嵊山镇海水淡化扩容改造工程1200万元，专项工作经费195万元，渔业资源养护补贴2117万元，全镇零星基建200万元，嵊山镇第二通道沿线环境提升工程100万元，嵊山镇物流中心建设配套项目670万元，“小岛你好”共同建筑与艺术装置建设补助300万元，一事一议专项300万元，嵊山镇全国文明村镇提升经费168.85万元，嵊山镇泗洲塘海防执勤码头改扩建工工程720万元，嵊山镇小渔港疏浚及渔用设施加固修复工程150万元等。

（十）交通运输支出38.54万元，其中专项经费11.16万元，包括：水路货运安全工作补助经费6.46万元等。

（十一）资源勘探信息等支出2000.00万元（支持企业发展）。

（十二）住房保障支出132.00万元。

三、2024年财政工作主要任务

（一）夯实基础，稳增长惠民生

不折不扣落实新的产业扶持政策，支持优化营商环境和产业项目建设。发挥政府投资基金引导作用，推动尽快形成实物工作量，拉动有效投资。坚持尽力而为、量力而行，保持民生支出占一般公共预算支出比重在七成以上，落实好省委和省政府为民办实事项目资金保障，持之以恒办好民生实事。聚焦群众“急难愁盼”，深入实施一批重大民生工程，推动解决就业、教育、医疗、社会保障等领域短板，提升公共服务保障水平。完善沟通协调机制，多渠道盘活存量资金、资源，加强对各类财政收入的统筹安排，充分发挥财政资金的杠杆作用，提高财政保障能力。

（二）优化配置，严控支出管理

坚决落实政府过紧日子要求，坚持精打细算，把钱用在刀刃上，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出。从严从紧安排“三公”经费，努力降低行政运行成本。硬化预算安排约束，进一步加强项目预算管理，优化项目设置，加大项目精简整合力度，科学测算支出明细和成本，合理设置项目绩效目标。继续推进支出标准化建设，严格按照定额明确的内容和“六项支出”管理办法的支出标准，持续推进基本公共服务保障体系建设和动态调整机制。

（三）深化管理，提高资金效能

持续推进，切实提升财政监督管理作用。一是持续推动预算绩效管理提质增效，健全内部工作机制，分类落实项目、政策、整体支出绩效管理各项规定，强化成本管控，推动财政资金节本增效。二是积极拓展政府采购功能，加强采购需求管理，积极落实中小企业采购份额预留，加强采购需求管理，优先采购等措施。三是深化财政监督管理，完善监管制度，优化监督方式，加大监督力度，充分发挥财政监督职能，防范资金使用风险，进一步提高预算执行的规范性和准确性，促进财政监督与财政管理的有机结合。

新的一年，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，严格按照镇十九届人大五次会议的决议和要求，认真听取意见，精心安排促发展、精准施策提效能，锐意进取、勇毅前行，加力提效实施好积极财政政策，在保持收入增长、培育重点产业、优化支出结构等方面持续发力，切实提高财政保障能力，确保2024年财政工作各项任务圆满完成，为促进新时期全镇经济和社会各项事业协调发展做出新的更大贡献。

附件：

嵊山镇2024年财政预算编制表