一、2023年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况

2023年乡财政实际可用资金16772.55万元。其中：上年结余1356.72万元，地方体制结算分成收入（预计）3400万元，县财政年初安排1651.62万元，县财政追加10173.64万元，其他补助收入153.39，其他收入37.18万元。

（二）财政支出执行情况

2023年乡财政总支出16479.09万元，具体包括：一般公共预算支出14647.7万元，其他预算支出319.92万元，基金预算支出1511.47万元。

2023年乡财政预算安排收入17071.51万元，实际执行数预计15255.90万元，完成年初预算数的89.36%，2023年乡财政预算安排支出15095.3万元，实际支出16159.17万元，完成年初预算数的107.05%。

（三）财政收支平衡情况

2023年乡财政总收入预计为16772.55万元，减2023年财政总支出16479.09万元，预计结余293.46万元，其中：专项结余1083.37万元，经常性结余-789.91万元。

从2023年的预算执行情况来看，特点如下：一是收入结构单一，主要收入来源于补助收入；二是支出增加，尤其是财政刚性支出明显上升，收支平衡压力持续加大；三是财政体制改革逐步深化，财政监管水平更上台阶。

（四）预算执行情况分析

2023年，面对国内外环境复杂多变、经济下行压力持续增大、旱情交织叠加等超预期因素冲击影响，我乡财政工作全面贯彻上级的各项重大决策和部署，着力构建工作长效机制，强化收入征管，优化支出结构，加强财税监督管理，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

1、积极组织收入，经济发展大步迈进

2023年，我们始终把招商引资工作作为政府的主要工作来抓，加快培育新税源，重点抓好税收充分落地工作，拓宽财政收入来源，同时做好招商引资、招商引税工作。2023年止，新引进平台及企业21家，预计实现税收地方留存部分3003.19万元，为全乡经济发展注入新的活力。

2、注重改善民生，人民生活增进福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。全面推进年度政府投资项目建设，全年累计安排基建项目支出6254.1万元，其中枸杞乡奇观村南美白对虾虾种选育工程支出570.43万元，枸杞乡公交车站新建工程支出279.02万元，大王客运站至里西石油码头亮化工程支出127.33万元，枸杞乡排洪减涝及道路改造工程支出238.16万元；实事项目工程支出292.49万元零星工程支出322.82万元，一事一议工程支出878.36，小岛你好规化项目支出149.56万元。

3、抓监督防风险，提升财政管理水平。

充分发挥财政职能作用,加强资金预算科学化精细化管理和资金支出的规范化合理化。一是继续提高预算编制的科学性、准确性,严格执行《预算法》,强化预算约束,按预算法的要求,本着细化预算的原则,严格实行了“指标控制,按计划拨款”的工作原则,有效的规范了财政预算管理。二是继续加强资金支出程序的规范化管理,确保资金安全高效运行。

二、2024年财政预算

根据我乡财政收入发展形势及支出需要，2024年我乡财政预算继续按照“量入为出、收支平衡、适度从紧、确保重点”的原则进行编制。

（一）可用资金测算

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2024年目标完成的基础上，预计可用资金16433.46万元，其中：上年结余预计293.46万元，县财政年初预算预计安排1700万元（其中经常性1370.00万元，项目330.00万元），税收收入目标4000.00万元，其他补助收入200.00万元；其他预算收入目标40.00万元，政府实事项目及专项资金收入预计10200.00万元。

（二）支出计划安排

2024年财政支出计划安排16197.15万元。主要安排经常性经费2692.00万元，专项支出13505.15万元。

三、2024年财政主要工作任务

为圆满完成2024年全年预算任务，我们将重点做好以下几方面工作：

加强税收协调，确保财政收入及时足额入库。

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化与财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收。 

保障和改善民生，全面协调推进民生工程。

一是加快民生资金拨付进度。二是加强民生资金的使用和监管，将上级追加和配套资金拨付专户，专款专用，对补助家庭和个人的资金及时打卡发放，对工程类项目资金按进度拨付。三是加强督查，全面推进。经常督查民生工程进展情况，切实解决民生工作中的困难和问题，全面提升民生工程管理水平。

调整支出结构，严格控制财政支出。

加大财政支出结构调整力度，严格控制行政成本，坚决制止挥霍公款、奢侈浪费的现象。统筹使用预算内外综合财力，严肃财经纪律，加大专项资金管理力度，确保专项资金专款专用，把财政资金更多地用于提供公共服务、保障民生的各项支出、保障重点支出需要，确保财政收支平衡，提高资金使用效益。

深化财政管理改革，努力完善公共财政体系。

完善单位内部经费预算管理，严格预算执行，强化预算有标准、执行有约束、决算有考评的财政管理体系。减少财政运行风险，做到急事先办，小事缓办，顾全大局，提高财政资金使用效益，努力实现预算收支平衡。

枸杞乡预算收支执行情况和收支预算2024改(2)(1).xls