目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年洋山开发建设管理服务中心部门预算安排情况说明

      （一）关于洋山开发建设管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

      （二）关于洋山开发建设管理服务中心2024年收入预算情况说明

      （三）关于洋山开发建设管理服务中心2024年支出预算情况说明
      （四）关于洋山开发建设管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

      （五）关于洋山开发建设管理服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

      （六）关于洋山开发建设管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

      （七）关于洋山开发建设管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

      （八）关于洋山开发建设管理服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

      （九）关于洋山开发建设管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

      （十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年洋山开发建设管理服务中心部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 协助贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和政策，参与有关管理规定的意见征求工作，在组织实施期间做好相关服务工作。

2.根据全县经济社会发展规划，研究区域内经济发展规划、产业布局发展规划、开发建设规划。研究全县港口发展规划，研究全县深水港口布局及深水岸线的利用规划。

3.参与全县港口建设及海洋经济发展工作，承担县内港口企业与政府间的协调职能，并做好已建、在建港口项目的协调服务工作。

4.承担区域内经济运行情况分析、监测、预测；协调经济运行中涉及资金、能源、运输以及财政、金融、税收等方面的问题。

5.参与区域协作，加强与上海相关单位的联系沟通。

6.协助做好开发区域内经济发展工作。承担全县港口和

港口项目的对外宣传推介。参与港口项目的对外招商。参与港口项目开发建设中的意见征求和评审。

7.研究港口工作的特点，掌握新情况、新动态，提出港

口工作的对策和建议。

8.研究提出洋山区域经济发展战略和举措的相关建议。

9.协助做好区域内安全生产和生态环境保护工作。

10.做好建设项目审核、报批过程中的相关服务工作，协助做好区域内公用事业建设相关工作。

11.联系和协调相关部门设在洋山区域内的分支机构或

派出机构。

12.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县洋山开发建设管理服务中心部门预算包括：局本级预算、局属洋山经济发展研究院预算。

二、2024年洋山开发建设管理服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于洋山开发建设管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，洋山开发建设管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。洋山开发建设管理服务中心2024年收支总预算730.41万元。

（二）关于洋山开发建设管理服务中心2024年收入预算情况说明

洋山开发建设管理服务中心部门2024年收入预算730.41万元，比上年执行数增加1.48万元，增长0.2%，主要是增加了其他收入和上年结转结余。

其中：上年结转8.77万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入720.83万元，占98.7%；其他收入0.8万元，占0.1%；

（三）关于洋山开发建设管理服务中心2024年支出预算情况说明
　  洋山开发建设管理服务中心2024年支出预算730.41万元，比上年执行数增加1.48万元，增长0.2%，主要是一般公共服务支出有增加，其他项目支出有减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出642.64万元、社会保障和就业支出34.39万元、卫生健康支出15.98万元、农林水支出8.77万元、住房保障支出28.62万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出332.78万元，占45.56%；日常公用支出46.45万元，占6.36%；项目支出351.17万元，占48.08%；

结转下年0万元。

（四）关于洋山开发建设管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋山开发建设管理服务中心部门2024年财政拨款收支总预算729.61万元。收入包括：一般公共预算720.83万元；支出包括：一般公共服务支出641.84万元、社会保障和就业支出34.39万元、卫生健康支出15.98万元、农林水支出8.77万元、住房保障支出28.62万元。

（五）关于洋山开发建设管理服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

洋山开发建设管理服务中心2024年一般公共预算当年拨款729.61万元，比上年执行数增加2.62万元，增长0.36%，主要是一般公共服务支出有增加，其他项目支出有减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出641.84万元，占87.97%；社会保障和就业（类）支出34.39万元，占洋山开发建设管理服务中心4.71%；卫生健康（类）支出15.98万元，占2.19%；农林水（类）支出8.77万元，占1.2%；住房保障（类）支出28.62万元，占3.92%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）299.64万元，主要用于发放基本工资、奖金及日常公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）342.2万元，主要用于商品与服务支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.6万元，主要用于退休人员发放节日慰问费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.53万元，主要用于单位基本养老保险的缴纳。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.26万元，主要用于单位职业年金的缴纳。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）8.1万元，主要用于单位人员医疗保险的缴纳。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）7.88万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）8.77万元，主要用于单位东锚地项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.62万元。主要用于单位公积金缴纳。

（六）关于洋山开发建设管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

洋山开发建设管理服务中心部门2024年一般公共预算基本支出378.63万元，其中：

人员经费332.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费45.85万元，主要包括：维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于洋山开发建设管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

洋山开发建设管理服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

洋山开发建设管理服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于洋山开发建设管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洋山开发建设管理服务中心2024年“三公”经费预算数为10万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10万元，与上年持平。主要用于接待招商引资客人、县内外的部门客人等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年洋山开发建设管理服务中心部门本级的机关运行经费财政拨款预算45.85万元，比上年预算减少6.82万元，下降12.94%，主要是公务接待费安排减少。

2.政府采购情况。

2024年洋山开发建设管理服务中心各单位政府采购预算总额119.1万元，其中：政府采购货物预算11.1万元、政府采购服务预算108万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，洋山开发建设管理服务中心部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年洋山开发建设管理服务中心部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年洋山开发建设管理服务中心部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款358.14万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机构事务基本支出项，如人员工资等。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机构事务商品与服务支出项目。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机构离退休人员支出项。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：是指一般公共预算安排的支持中小企业发展的资金项。

部门预算公开(报表(市县)).xls