2024年8月1日在五龙乡第十八届

人民代表大会第六次会议上

五龙乡人民政府

各位代表：

现将关于五龙乡2023年度财政决算的报告印发给你们，请各位代表审查。

2023年，全乡财政工作在县财政局的关怀和支持下，在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧密围绕中心工作，坚持稳中求进的工作基调，积极应对各种挑战，确保了重点项目、民生工程和社会事业的资金需求，有力推动了全乡经济社会的全面发展。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支。

2023年全乡一般公共预算收入调整预算数为7196.03万元，决算数为8038.06万元，完成调整预算数的111.7%。

2023年全乡一般公共财政支出调整预算数为7021.65万元，决算数为7898.07万元，完成调整预算数的112.48%。

按现行财政体制计算，2023年全乡一般公共预算可用财力为8038.06万元，其中县财政年初预算安排1289.04万元、 县财政追加3126.66万元、上级补助收入38.75万元、其他补助收入359.55万元、其他预算收入38.42万元、体制分成收入1772.91万元、上年结余1412.73万元；收支相抵当年一般公共预算年终结余139.99万元，其中专项结余87.67万元。

（二）重点支出和重点项目支出情况。

2023年，重点支出保障有力，一般公共服务、国防、公共安全、教育、社会保障和就业、卫生健康等项目支出1757.9万元；文化旅游体育与传媒支出205.15万元（包括“我们的节日”）；渔业资源养护补贴及传统捕捞渔民养老保险补贴发放286.59万元；2023年政府招商引资企业财政补贴2407.32万元，其中新增企业平台公司1家，其他企业81家，强村公司1家；安排资金274.71万元用于全乡渔农村生活污水处理设施运行维护、环境卫生综合整治、生活垃圾清运采购及日常保洁运行工作；安排资金200万元用于全国文明城市创建；安排资金2141.39万元用于2个县级重点工程项目、2个县人大票决民生实事项目、2个续建项目及一事一议等其他项目工程。

上述决算是根据2023年预算执行情况和2023年财政总决算汇总情况编制的，并顺利完成了乡人大十八届四次会议确定的各项预算收支任务。

二、2023年财政主要工作措施

（一）稳舵前行，确保收入航向。

2023年面对3年新冠疫情结束后带来的经济冲击，全乡上下紧紧围绕县委县政府的决策部署，贯彻新发展理念，聚焦重点领域和重点环节，认真落实退税减税、降费让利、财政补贴、金融支持、援企稳岗等助企纾困政策，全力支持相关行业和企业克服困难、恢复发展。全面实施乡村文旅深度融合工程，大力发展踏青赏花、休闲露营、民宿康养、研学科普、节庆活动、乡村咖啡、直播带货等新产业新业态新模式，开启特色党建研学游路线和休闲渔船市场化运行，海洋文化艺术条带初具规模，持续优化营商环境，持续促进市场主体提质扩量增效。

（二）民生为本，共筑幸福港湾。

始终坚持把保障和改善民生作为财政支出的优先方向，持续加大民生领域投入力度，提高公共服务的覆盖面和质量。重点保障民生实事工程、精准扶贫、义务教育、卫生健康、养老照料、文化体育、就业服务、社会保障、乡村振兴、美丽城镇、未来乡村、生态环境、文明创城等建设和发展。积极落实困难群众基本生活救助、养老保险、医疗保险、就业补贴等政策，重点支持特殊困难人群的精准帮扶“一事一议”项目建设。同时加强财政监管和绩效管理，确保财政使用资金效益最大化，防止资金浪费和腐败现象的发生，建立健全的绩效评价体系，对财政项目进行跟踪评估，确保正常目标的实现。

（三）稳健航行，提高管理水平。

稳步推进“数字财政”建设，根据预算编制、执行和绩效、资产管理等财政核心业务，推进预算一体化系统全面使用。推进“浙里基财”场景运用，落实考核评价机制，提高财务报销效率。建立健全内部控制制度，明确各岗位职责和权限，防范内部舞弊和错误。加强财务稽核工作，定期对财务活动进行审查，及时发现并纠正问题。强化风险管理意识，对潜在财务风险进行识别和评估，制定应对措施。鼓励财政青年干部参加各类教育培训，提高数字技术，强化专业素质。健全“村账乡管”模式，加强村级财务管理。全面推行清廉村居建设，确保村级小微权力有效运行。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，当前我乡财政面临疫情平稳转段、经济恢复曲折复杂、经济社会事业发展对财政的依赖程度较大、部分事权和财权不相匹配、财政收支矛盾较为突出、组织收入压力不断加大、专项经费和刚性支出保障持续增加、财政精细化程度有待加强、财政监管还存在一些薄弱环节等一些不容忽视的问题。对此，我们将通过完善制度保障，提高风险防控能力，提升财政资金使用绩效等措施加以解决。

各位代表，2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，也是高质量发展“两美嵊泗”的关键之年、走好走稳海岛共富特色之路的攻坚之年。全乡财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，感恩奋进、实干争先，在“勇当先行者、谱写新篇章”的征程中，高质量开启“东海五渔村”建设新征程，为打造宜居秀美东海岸共同富裕新五龙而努力奋斗！

附件：2023年五龙乡一般公共预算及政府性基金收支决算表.xlsx