嵊泗县农业农村局2023年度部门决算
- 信息索引号：
1133092208736229XM/2024-32670
- 发布机构：
县农业农村局（水利局）
- 组配分类：
乡镇部门预决算
- 公开方式：
主动公开
发布时间：2024-08-14 16:48
信息来源：
信息来源：县农业农村局（水利局）
访问次数：
字体大小：大 中 小
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织拟订水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划、全县流域（区域）综合规划、防洪规划等水利专业规划。贯彻执行涉农涉水工作的法律法规，拟订或制定规范性文件，负责、指导农业综合执法，水政监察和水行政执法。依法组织查处违法行为，指导协调农业、水事纠纷的处理。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
2.统筹推动发展全县渔农村社会事业、公共服务、乡村文化、基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善渔农村人居环境。指导渔农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化渔农村经济体制改革和巩固完善渔农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、渔农村宅基地改革和管理有关工作。负责渔农村集体产权制度改革，指导渔农村集体经济组织发展、集体资产管理和减轻渔农民负担工作。指导渔农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和渔农家乐发展工作。培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用安全生产监督管理，指导休闲观光农业安全管理工作。指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。
7.负责农业资源管理。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织实施农田水利工程建设，指导节水灌溉有关工作。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法组织扑灭疫情。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、县投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。
14.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源调配，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导饮用水水源和地下水资源管理保护。指导城乡供水工作。
15.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出中央水利资金和省级、市级、县级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
16.负责节约用水工作。拟订节约用水政策和有关标准,组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
17.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对库塘和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。
18.指导水利设施、水域等的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导水库、山塘的治理、开发和保护。指导库塘水生态保护与修复和库塘生态流量水量管理。负责滩涂围垦工作。
19.组织实施县域水利工程建设与运行管理。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
20.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。
21.负责水利行业安全生产监督管理。指导水库、山塘、海塘、闸门等水利工程的安全生产管理工作。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。
22.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。指导渔农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
23.负责水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的水利技术支撑工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
24.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，嵊泗县农业农村局单位预算包括：局本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位5个，含嵊泗县美丽海岛建设服务中心、嵊泗县水利水务保障中心、嵊泗县乡村振兴发展中心、嵊泗县农业资源区划中心和嵊泗县渔农村经营管理站预算。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：嵊泗县农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,427.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 4.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 63.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 41.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 110.29 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 55.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,140.47 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 94.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,469.56 | 本年支出合计 | 58 | 2,469.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 349.24 | 年末结转和结余 | 60 | 349.24 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,818.79 | 总 计 | 62 | 2,818.79 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：嵊泗县农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,469.56 | 2,427.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 |
嵊泗县农业农村局（本级） | 2,469.56 | 2,427.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：嵊泗县农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,469.56 | 2,427.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 110.29 | 110.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.29 | 110.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,140.47 | 2,098.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | ||
21301 | 农业农村 | 1,613.49 | 1,591.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.76 | ||
2130101 | 行政运行 | 803.66 | 803.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 51.26 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 749.54 | 738.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | ||
21303 | 水利 | 465.41 | 445.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 465.41 | 445.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：嵊泗县农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,469.56 | 1,087.98 | 1,381.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嵊泗县农业农村局（本级） | 2,469.56 | 1,087.98 | 1,381.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：嵊泗县农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,469.56 | 1,087.98 | 1,381.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 110.29 | 110.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.29 | 110.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,140.47 | 827.72 | 1,312.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,613.49 | 827.72 | 785.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 803.66 | 803.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 51.26 | 0.00 | 51.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 749.54 | 24.06 | 725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 465.41 | 0.00 | 465.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 465.41 | 0.00 | 465.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 49.47 | 0.00 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 49.47 | 0.00 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：嵊泗县农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,427.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 110.29 | 110.29 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,098.87 | 2,098.87 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,427.96 | 本年支出合计 | 59 | 2,427.96 | 2,427.96 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,427.96 | 总 计 | 64 | 2,427.96 | 2,427.96 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：嵊泗县农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,427.96 | 1,087.92 | 1,340.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | ||
20132 | 组织事务 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | ||
205 | 教育支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 110.29 | 110.29 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.29 | 110.29 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,098.87 | 827.66 | 1,271.21 | ||
21301 | 农业农村 | 1,591.73 | 827.66 | 764.07 | ||
2130101 | 行政运行 | 803.60 | 803.60 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 40.73 | 0.00 | 40.73 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 738.38 | 24.06 | 714.32 | ||
21303 | 水利 | 445.57 | 0.00 | 445.57 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 445.57 | 0.00 | 445.57 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 49.47 | 0.00 | 49.47 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 49.47 | 0.00 | 49.47 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：嵊泗县农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 976.32 | 302 | 商品和服务支出 | 101.92 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 144.35 | 30201 | 办公费 | 7.82 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 134.11 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 329.73 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 97.19 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.20 | 30206 | 电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 33.60 | 30207 | 邮电费 | 4.77 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.14 | 30211 | 差旅费 | 24.70 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 94.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.92 | 30214 | 租赁费 | 6.58 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 15.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 16.09 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 986.00 | 公用经费合计 | 101.92 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：嵊泗县农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：嵊泗县农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：嵊泗县农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 16.47 | 16.47 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 1.42 | 1.42 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 1.42 | 1.42 |
3．公务接待费 | 15.06 | 15.06 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2818.79万元，支出总计2818.79万元,与2022年度相比，各减少1341.60万元，下降32.25%,主要原因是：项目减少，财政拨款减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2469.56万元；包括财政拨款收入2427.96万元（其中，一般公共预算2427.96万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.32%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入41.60万元，占收入合计1.68%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2469.56万元，其中基本支出1087.98万元，占44.06%；项目支出1381.57万元，占55.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2427.96万元，支出总计2427.96万元，与2022年相比，各减少1219.49万元，下降33.43%。主要原因是实施项目减少，财政拨款减少。财政拨款支出年初预算数1716.21万元，完成年初预算的141.47%，主要原因是年中项目追加，财政拨款追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2427.96万元，占本年支出合计的98.32%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1176.23万元，下降32.64%。主要原因是：22年项目竣工清算，23年新开展项目较上年减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2427.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.83万元，占0.08%；教育支出（类）4.00万元，占0.16%；科学技术支出（类）63.00万元，占2.59%；社会保障和就业支出（类）110.29万元，占4.54%；卫生健康支出（类）55.10万元，占2.27%；农林水支出（类）2098.87万元，占86.45%；住房保障支出（类）94.86万元，占3.91%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1716.21万元，支出决算为2427.96万元，完成年初预算的141.47%，主要原因是：年中追加基湖蔬菜基地提升改造、嵊泗县供水分区计量建设工程（基建）、2022年扶持集体经济发展项目等项目资金。
其中：
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为30.00万元，支出决算数为63.00万元，完成年初预算的210.00%，决算数大于预算数的主要原因是嵊泗县未来乡村PC端展示版块建设项目资金追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为9.60万元，支出决算数为9.50万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为67.57万元，支出决算数为67.20万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为33.79万元，支出决算数为33.60万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为21.06万元，支出决算数为24.50万元，完成年初预算的116.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为32.06万元，支出决算数为30.60万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为784.14万元，支出决算数为803.60万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为65.89万元，支出决算数为40.73万元，完成年初预算的61.81%，决算数小于预算数的主要原因是福利费、工会经费等结余。
农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为8.80万元，完成年初预算的88.00%，决算数小于预算数的主要原因是农村审计费用根据实际合同支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为250.25万元，支出决算数为738.38万元，完成年初预算的295.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基湖蔬菜基地提升改造、2022年扶持集体经济发展项目等项目资金。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为309.83万元，支出决算数为445.57万元，完成年初预算的143.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加嵊泗县供水分区计量建设工程（基建）等项目资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为102.02万元，支出决算数为94.86万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收入党费返拨款，并以党建活动经费支出。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业种养肥料补贴项目资金。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加动物强制免疫项目经费。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.10万元，决算数大于预算数的主要原因是其他资金结转嵊泗县2023年度低收入农户医疗补充政策性保险项目资金并支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为49.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加全省水利安全隐患排查、全国休闲农业创建方案编制费、农机购置补助等经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.92万元，其中：
人员经费986.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费101.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.47万元，支出决算为16.47万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格根据预算支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.42万元，占8.59%，与2022年度相比，减少0.07万元，下降4.77%，主要原因是车辆维护费用减少；公务接待费支出决算为15.06万元，占91.41%，与2022年度相比，增加5.06万元，增长50.64%，主要原因是疫情结束，根据实际情况业务往来增加，接待增多；具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无人员出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是车辆维护费用减少
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格根据预算支出，主要用于公务用车车辆保险费、维修费以及燃油费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待68批次，累计753人次。主要用于接待上级部门及兄弟县区相关业务人员来嵊进行业务交流等公务活动接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格根据预算支出，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出15.06万元，主要用于接待上级部门及兄弟县区相关业务人员来嵊进行业务交流等公务活动接待等支出，接待68批次，累计753人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为157.71万元，支出决算为101.92万元，完成年初预算的64.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。；比2022年度增长11.10万元，增长12.22%，主要原因是人员职务职级晋升、在职人员养老保险、住房公积金等缴费基数大幅提高，导致机关运行经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，嵊泗县农业农村局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是行政执法专用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，嵊泗县农业农村局（本级）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目23个，共涉及资金732.62万元，占一般公共预算项目支出总额的122.09%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
嵊泗县农业农村局（本级）随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，水利水务维护保障经费项目和项目措施编制费项目绩效自评具体情况如下：
水利水务维护保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为251.83万元，执行数为160.07万元，完成预算的63.56%。项目绩效目标完成情况：一是根据规定完成当年度定期自来水水质检测，实现水厂供水水质实时监测，达到数字化供水要求；二是定期开展主要水利工程安全鉴定，保障全县水利防汛工作的正常开展，提供物资保障。发现的问题及原因：根据合同进程，项目资金未能及时于本年度内结算完毕。下一步改进措施：水利工程视频监控探头租赁费、水利工程标准化管理、水质自动监测数据采集项目技术服务剩余资金根据合同实际情况都将在次年支付完毕。
项目措施编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展并完成当年度水利相关措施编制工作；二是开展山洪预警及防治措施工作等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单 位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医 疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经 费。
22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映政府农林水事务支出，用于种植业、畜牧业、农机、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映政府农林水事务支出，用于种植业、畜牧业、农机、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未独立设置项级科目的其他项目支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村支出（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。
28.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
五、附件
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.主要职能（本级）
（1）统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织拟订水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划、全县流域（区域）综合规划、防洪规划等水利专业规划。贯彻执行涉农涉水工作的法律法规，拟订或制定规范性文件，负责、指导农业综合执法，水政监察和水行政执法。依法组织查处违法行为，指导协调农业、水事纠纷的处理。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
（2）统筹推动发展全县渔农村社会事业、公共服务、乡村文化、基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善渔农村人居环境。指导渔农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（3）拟订深化渔农村经济体制改革和巩固完善渔农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、渔农村宅基地改革和管理有关工作。负责渔农村集体产权制度改革，指导渔农村集体经济组织发展、集体资产管理和减轻渔农民负担工作。指导渔农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和渔农家乐发展工作。培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用安全生产监督管理，指导休闲观光农业安全管理工作。指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。
（7）负责农业资源管理。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织实施农田水利工程建设，指导节水灌溉有关工作。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法组织扑灭疫情。
（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、县投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。
（14）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源调配，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导饮用水水源和地下水资源管理保护。指导城乡供水工作。
（15）按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出中央水利资金和省级、市级、县级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（16）负责节约用水工作。拟订节约用水政策和有关标准,组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
（17）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对库塘和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。
（18）指导水利设施、水域等的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导水库、山塘的治理、开发和保护。指导库塘水生态保护与修复和库塘生态流量水量管理。负责滩涂围垦工作。
（19）组织实施县域水利工程建设与运行管理。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
（20）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。
（21）负责水利行业安全生产监督管理。指导水库、山塘、海塘、闸门等水利工程的安全生产管理工作。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。
（22）开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。指导渔农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（23）负责水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的水利技术支撑工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
（24）完成县委、县政府交办的其他任务。
2.主要职能（嵊泗县农业技术推广服务站）
（1）负责农业新技术、新品种、新产品的引进、试验、示 范、推广应用。
（2）协助开展农业清洁生产的技术指导，组织实施农业面 源污染末端治理和田园生态化建设相关技术的试验、示范、推广， 负责秸秆等农业农村废弃物综合利用的技术推广应用。
（3）承担农作物重大病虫疫情监测、预报预警工作。指导 农作物病虫疫情的预防、控制和处置工作。
（4）承担植保、检疫、农药领域技术规范、标准体系建设。
（5）制定并指导实施耕地地力培肥、土壤改良等农田土壤 质量提升规划。
（6）承担土壤、肥料质量检测、调查和评价工作。
（7）承担调运检疫以及引进种子、种苗和其他繁殖材料的审核审批及隔离试种监督等检疫监管的辅助工作。承担植物产地 检疫辅助工作。
（8）承担全县农业机械安全生产监管的辅助工作。
（9）承担农业机械试验鉴定，协助农业机械购置补贴政策实施。
（10）承担全县农机产品使用质量监督及农机消费维权管理的辅助工作。
3.主要职能（嵊泗县水利技术推广服务站）
（1）负责水库、河道、海塘、沿塘水闸、环山渠道等国有 水利工程的运行、安全管理、养护巡查等工作。
（2）承担全县水文水资源监测、水文站网建设和管理、水 文情报预报等辅助工作。
（3）承担全县水利科技成果转化和先进适用技术（产品） 引进、试验、示范、推广等工作，开展水利新技术推广及指导目 录编制工作。
（4）协助开展水利行业技术标准、规程规范的研究、编制， 承担水利信息化的宣传、推广应用及评估等工作，提供水利工程 标准化管理技术服务。
（5）组织开展水利科普宣传、对外水利技术交流与合作。
（6）完成嵊泗县农业农村局交办的其他任务。
4.主要职能（嵊泗县畜牧兽医发展中心）
（1）承担实施畜牧业、饲料业、畜禽屠宰业、兽医事业发 展政策和规划计划制定的辅助工作。
（2）组织实施畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和技 术推广应用。协助开展畜牧兽医队伍建设和畜牧产业技术推广及 服务体系建设。开展畜牧兽医及饲料兽药统计和信息化工作。
（3）承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽医器械、生鲜乳生 产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理的辅助工作。 开展饲料及饲料添加剂、兽药和兽医器械行业技术推广、质量安 全风险评估工作。
（4）承担重大动物疫病的风险评估、预防、控制、应急处 置管理等辅助工作以及相关监测、流行病学调查等技术性工作。组织实施年度动物疫病防治工作计划。
（5）组织开展动物及动物产品检疫、兽医医政的辅助工作。 协助开展动物防检疫证章、票据及免疫标识管理和兽医从业人员 管理工作。
（6）承担全县动物疫病预防控制体系建设的业务指导。承 担重大动物疫情和重大畜禽产品质量安全事故应急处置的技术 指导和控制效果评估。承担兽药、饲料和畜禽产品质量安全的监 测等技术性工作。
（7）承担畜禽品种改良和畜禽良种繁育推广体系建设的技 术指导。承担畜禽等优良新品种（系）、新技术的引进、试验、 示范与推广。承担畜禽品种、饲草等资源的调查、保护。
（8）承担全县监管的屠宰场所的法定检疫具体工作。承担 全县畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理具体工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，嵊泗县农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级预算（含非独立核算单位嵊泗县美丽海岛建设服务中心、嵊泗县水利水务保障中心、嵊泗县乡村振兴发展中心、嵊泗县农业资源区划中心和嵊泗县渔农村经营管理站预算），局属嵊泗县农业技术推广服务站、嵊泗县水利技术推广服务站、嵊泗县畜牧兽医发展中心预算。
纳入嵊泗县农业农村局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嵊泗县农业技术推广服务站、嵊泗县水利技术推广服务站、嵊泗县畜牧兽医发展中心。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：嵊泗县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,258.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 42.94 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 4.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 63.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 101.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 163.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 86.91 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 42.94 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,955.99 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 137.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,402.57 | 本年支出合计 | 58 | 3,456.17 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 477.60 | 年末结转和结余 | 60 | 424.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,880.16 | 总 计 | 62 | 3,880.16 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：嵊泗县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,402.57 | 3,301.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.01 |
嵊泗县农业农村局（本级） | 2,469.56 | 2,427.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 |
嵊泗县农业技术推广服务站 | 220.50 | 192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.66 |
嵊泗县水利技术推广服务站 | 617.48 | 586.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.61 |
嵊泗县畜牧兽医发展中心 | 95.04 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：嵊泗县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,402.57 | 3,301.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.51 | 163.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.51 | 163.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.49 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.61 | 48.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 86.91 | 86.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.91 | 86.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 42.94 | 42.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42.94 | 42.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 36.04 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,902.39 | 2,801.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.01 | ||
21301 | 农业农村 | 1,843.61 | 1,793.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.56 | ||
2130101 | 行政运行 | 803.66 | 803.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 51.26 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 979.20 | 939.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.96 | ||
21303 | 水利 | 960.95 | 910.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.45 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 939.11 | 888.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.45 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 85.72 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 85.72 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：嵊泗县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,456.17 | 1,632.92 | 1,823.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嵊泗县农业农村局（本级） | 2,469.56 | 1,087.98 | 1,381.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嵊泗县农业技术推广服务站 | 274.09 | 111.51 | 162.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嵊泗县水利技术推广服务站 | 617.48 | 348.91 | 268.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嵊泗县畜牧兽医发展中心 | 95.04 | 84.52 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：嵊泗县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,456.17 | 1,632.92 | 1,823.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.51 | 163.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.51 | 163.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.49 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.61 | 48.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 86.91 | 86.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.91 | 86.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 42.94 | 0.00 | 42.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42.94 | 0.00 | 42.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 36.04 | 0.00 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,955.99 | 1,244.51 | 1,711.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,897.21 | 974.60 | 922.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 803.66 | 803.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 51.26 | 0.00 | 51.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,032.80 | 170.94 | 861.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 960.95 | 269.91 | 691.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 13.04 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 939.11 | 269.91 | 669.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 85.72 | 0.00 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 85.72 | 0.00 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：嵊泗县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,258.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 42.94 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 163.51 | 163.51 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 86.91 | 86.91 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 42.94 | 0.00 | 42.94 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,801.38 | 2,801.38 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,301.56 | 本年支出合计 | 59 | 3,301.56 | 3,258.62 | 42.94 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,301.56 | 总 计 | 64 | 3,301.56 | 3,258.62 | 42.94 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：嵊泗县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,258.62 | 1,631.72 | 1,626.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | ||
20132 | 组织事务 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | ||
205 | 教育支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.51 | 163.51 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.51 | 163.51 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.49 | 97.49 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.61 | 48.61 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 86.91 | 86.91 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.91 | 86.91 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,801.38 | 1,243.30 | 1,558.07 | ||
21301 | 农业农村 | 1,793.05 | 973.40 | 819.65 | ||
2130101 | 行政运行 | 803.60 | 803.60 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 40.73 | 0.00 | 40.73 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 939.23 | 169.80 | 769.44 | ||
21303 | 水利 | 910.50 | 269.91 | 640.59 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 13.04 | 0.00 | 13.04 | ||
2130310 | 水土保持 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 888.66 | 269.91 | 618.76 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 85.72 | 0.00 | 85.72 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 85.72 | 0.00 | 85.72 | ||
221 | 住房保障支出 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 137.99 | 137.99 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：嵊泗县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,476.91 | 302 | 商品和服务支出 | 136.34 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 227.99 | 30201 | 办公费 | 9.49 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 177.00 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 310 | 资本性支出 | 0.75 |
30103 | 奖金 | 485.48 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.75 |
30107 | 绩效工资 | 176.07 | 30205 | 水费 | 0.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.49 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 48.61 | 30207 | 邮电费 | 4.98 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.73 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.52 | 30211 | 差旅费 | 29.24 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 137.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.78 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 26.92 | 30214 | 租赁费 | 6.58 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 16.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.65 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.65 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 16.09 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.14 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,494.62 | 公用经费合计 | 137.09 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：嵊泗县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 42.94 | 42.94 | 0.00 | 42.94 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 42.94 | 42.94 | 0.00 | 42.94 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 42.94 | 42.94 | 0.00 | 42.94 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 36.04 | 36.04 | 0.00 | 36.04 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：嵊泗县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：嵊泗县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 23.97 | 17.60 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 1.42 | 1.42 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 1.42 | 1.42 |
3．公务接待费 | 22.56 | 16.19 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3880.16万元，支出总计3880.16万元,与2022年度相比，各减少1534.48万元，下降28.34%,主要原因是：项目减少，财政拨款减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3402.57万元；包括财政拨款收入3301.56万元（其中，一般公共预算3258.62万元，政府性基金预算42.94万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.03%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入101.01万元，占收入合计2.97%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3456.17万元，其中基本支出1632.92万元，占47.25%；项目支出1823.24万元，占52.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3301.56万元，支出总计3301.56万元，与2022年相比，各减少1228.70万元，下降27.12%。主要原因是实施项目减少，财政拨款减少。财政拨款支出年初预算数2379.65万元，完成年初预算的138.74%，主要原因是年中项目增加、财政拨款追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3258.62万元，占本年支出合计的94.28%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1020.50万元，下降23.85%。主要原因是：22年项目竣工清算，23年新开展项目较上年减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3258.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.83万元，占0.06%；教育支出（类）4.00万元，占0.12%；科学技术支出（类）63.00万元，占1.93%；社会保障和就业支出（类）163.51万元，占5.02%；卫生健康支出（类）86.91万元，占2.67%；农林水支出（类）2801.38万元，占85.97%；住房保障支出（类）137.99万元，占4.23%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2376.52万元，支出决算为3258.62万元,完成年初预算的137.12%，主要原因是：年中项目增加、财政拨款追加。其中：
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为30.00万元，支出决算数为63.00万元,完成年初预算的210.00%，决算数大于预算数的主要原因是嵊泗县未来乡村PC端展示版块建设项目资金追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为10.20万元，支出决算数为10.10万元,完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为8.83万元，支出决算数为7.32万元,完成年初预算的82.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动根据实际情况支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为95.85万元，支出决算数为97.49万元,完成年初预算的101.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为47.93万元，支出决算数为48.61万元,完成年初预算的101.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为22.77万元，支出决算数为26.53万元,完成年初预算的116.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为9.11万元，支出决算数为12.23万元,完成年初预算的134.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为49.60万元，支出决算数为48.14万元,完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为784.14万元，支出决算数为803.60万元,完成年初预算的102.48%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为65.89万元，支出决算数为40.73万元,完成年初预算的61.81%，决算数小于预算数的主要原因是福利费、工会经费等结余。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为0.69万元,完成年初预算的13.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加动物强制免疫项目经费。
农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为8.80万元,完成年初预算的88.00%，决算数小于预算数的主要原因根据签订合同实际情况支出审计费用。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为444.05万元，支出决算数为939.23万元,完成年初预算的211.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基湖蔬菜基地提升改造、2022年扶持集体经济发展项目等资金。
农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算数为9.00万元，支出决算数为8.80万元,完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因根据实际合同支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为639.01万元，支出决算数为888.66万元,完成年初预算的139.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加嵊泗县供水分区计量建设工程（基建）等项目资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为145.14万元，支出决算数为137.99万元,完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因人员调动以及退休。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收入党费返拨款，并以党建活动经费支出。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业种养肥料补贴项目资金。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.10万元，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为85.72万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加全省水利安全隐患排查、全国休闲农业创建方案编制费、农机购置补助等经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1631.72万元，其中：
人员经费1494.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费137.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出42.94万元，占本年支出合计的1.24%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少208.19万元，下降82.90%，主要原因是：嵊泗县水利技术推广服务站政府性基金预算项目支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出42.94万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出42.94万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.13万元，支出决算为42.94万元,完成年初预算的1371.85%，主要原因是年中追加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为3.13万元，支出决算数为6.90万元,完成年初预算的220.45%，决算数大于预算数的主要原因年中拨款追加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为36.04万元，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为23.97万元，支出决算为17.60万元，完成全年预算的73.43%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是下属事业单位支出较少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.42万元，占8.04%，与2022年度相比，减少0.07万元，下降4.77%，主要原因是车辆维护费用减少 ；公务接待费支出决算为16.19万元，占91.96%，与2022年度相比，增加4.44万元，增长37.76%，主要原因是疫情结束，根据实际情况业务往来增加，接待增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无人员出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是是严格根据预算支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是是严格根据预算支出 ，主要用于于公务用车车辆保险费、维修费以及燃油费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为22.56万元，支出决算为16.19万元，完成全年预算的71.76%。国内公务接待80批次，累计826人次。主要用于接待待上级部门及兄弟县区相关业务人员来嵊进行业务交流等公务活动接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是下属单位业务接待较少，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出16.19万元，主要用于接待上级部门及兄弟县区相关业务人员来嵊进行业务交流等公务活动接待等支出，接待80批次，累计826人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为176.77万元，支出决算为109.89万元，完成年初预算的62.17%，决算数小于预算数的主要原因人员调动、退休等；比2022年度增长6.77万元，增长6.56%，主要原因是人员职务职级晋升、在职人员养老保险、住房公积金等缴费基数大幅提高，导致机关运行经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额22.28万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.22万元。授予中小企业合同金额22.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额22.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，嵊泗县农业农村局本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是行政执法专用车 1 辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，嵊泗县农业农村局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目46个，共涉及资金1064.50万元，占一般公共预算项目支出总额的149.7%。
组织对2023年度嵊泗县水源地引水工程政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金36.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的83.93%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
嵊泗县农业农村局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，水利水务维护保障经费项目和项目措施编制费项目绩效自评具体情况如下：
水利水务维护保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为251.83万元，执行数为160.07万元，完成预算的63.56%。项目绩效目标完成情况：一是根据规定完成当年度定期自来水水质检测，实现水厂供水水质实时监测，达到数字化供水要求；二是定期开展主要水利工程安全鉴定，保障全县水利防汛工作的正常开展，提供物资保障。发现的问题及原因：根据合同进程，项目资金未能及时于本年度内结算完毕。下一步改进措施：水利工程视频监控探头租赁费、水利工程标准化管理、水质自动监测数据采集项目技术服务剩余资金根据合同实际情况都将在次年支付完毕。
项目措施编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展并完成当年度水利相关措施编制工作；二是开展山洪预警及防治措施工作等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单 位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医 疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经 费。
22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映政府农林水事务支出，用于种植业、畜牧业、农机、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映政府农林水事务支出，用于种植业、畜牧业、农机、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未独立设置项级科目的其他项目支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村支出（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。
28.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
五、附件
