嵊泗县菜园镇人民政府 2023 年度单位决算
- 信息索引号：
11330922002643333L/2024-32702
- 发布机构：
菜园镇
- 组配分类：
乡镇部门预决算
- 公开方式：
主动公开
发布时间：2024-08-19 10:04
信息来源：
信息来源：菜园镇
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嵊泗县菜园镇人民政府 2023 年度单位决算
目录
一、概况 2
（一）单位职责 2
（二）机构设置 3
二、2023 年度单位决算公开表 5
2023 年度收入支出决算总表 5
2023 年度收入决算表（分单位） 7
2023 年度收入决算表（分科目） 8
2023 年度支出决算表（分单位） 14
2023 年度支出决算表（分科目） 15
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 21
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 23
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 32
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 36
三、2023 年度单位决算情况说明 37
（一）收入支出决算总体情况说明 37
（二）收入决算情况说明 37
（三）支出决算情况说明 37
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 37
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 38
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 47
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 48
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 50
（十）机关运行经费支出说明 52
（十一）政府采购支出说明 52
（十二）国有资产占有使用情况说明 53
（十三）预算绩效情况说明 53
四、名词解释 54
五、附件 56
一、概况
（一）单位职责
1.负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、 法规以及上级机关的决定和命令。负责执行本级党代会、人 民代表大会的决议、决定。
2.负责加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层 党建工作责任制，抓好社区村领导班子和干部队伍建设。负 责抓好基层党组织建设各项制度，推进社区村党建与单位党 建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领 域新业态新群体党建工作。负责加强党风廉政建设，全面推 行从严治党。负责党建带群团建设，充分发挥基层工会、共 青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。
3.负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展 的各项规划。负责组织本行政区域内的渔农村基础设施建设 和各项公益事业建设。
4.负责指导渔农村经济发展，推进产业结构调整和促进 经济增长方式转变，组织引导渔农村富余劳动力转移，促进 渔农民增收，全面推进社会主义新渔农村建设。
5.组织实施与渔农村群众生活密切相关的各项公共服 务，落实人力社保、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、 卫生健康、生态环境等方面相关政策，大力发展渔农村各项 社会事业，加强社会保障服务体系建设。
6.负责本行政区域内村镇管理、人口管理、社会管理等
综合管理工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。 落实区域内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关 力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群 众监督和社会监督。
7.负责推进基层民主法治建设，指导社区村（居）民委 员会建设、管理工作，动员社会力量参与社会治理，健全完 善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
8.负责完善镇财政监督管理体制，承担财务会计、经济 统计和村级财务审计工作。加强“三资”管理，维护群众合 法权益，进一步推进镇、社区村政务、财务公开。
9.负责本行政区域内平安建设、社会治安综合治理、公 共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反 映社情民意，化解矛盾纠纷。
10.依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的 行政职能。
11.承办上级党委、政府交办的其他任务。
12.职能转变。按照乡镇的特点和发展规律，结合区域 经济社会发展和资源禀赋，加强和完善基层治理、综合执法、 市场监管、公共服务、生态环境保护等方面职能，加快推进 城乡发展一体化、公共服务均等化。进一步细化具体职责任 务，完善权责清单，推进职责体系科学化、法治化
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：1.综合信息指挥室；
2.党建工作办公室；3.经济贸易与文化旅游发展办公室；4. 平安法治办公室；5.社会事务服务管理办公室；6.渔农业渔 农村发展办公室；应急管理办公室。7.事业机构为菜园镇综 合服务中心
二、2023 年度单位决算公开表
2023 年度收入支出决算总表
公开 01 表
单位：嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 | 金额 | 项 目 | 行 | 金额 |
栏 次 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,842.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,088.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,714.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 3.73 | 三、国防支出 | 34 | 33.55 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 95.82 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,233.24 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 687.33 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 269.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 197.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,656.37 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6,786.85 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 32.18 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 5.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 72.75 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 252.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 3.73 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 40.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 106.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,560.26 | 本年支出合计 | 58 | 16,560.26 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 16,560.26 | 总 计 | 62 | 16,560.26 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023 年度收入决算表（分单位）
公开 02 表
单位：嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位：万元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,560.26 | 16,560.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嵊泗县菜园镇人民政府 | 16,560.26 | 16,560.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023 年度收入决算表（分科目）
公开 03 表
单位：嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 | |||
支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,560.26 | 16,560.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,088.56 | 2,088.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 90.06 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 50.07 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,584.89 | 1,584.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,169.52 | 1,169.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 415.38 | 415.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 137.68 | 137.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 118.50 | 118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 125.44 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 125.44 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 117.73 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 117.73 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,233.24 | 1,233.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1,113.34 | 1,113.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 245.72 | 245.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 866.02 | 866.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070399 | 其他体育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 687.33 | 687.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 280.14 | 280.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 278.14 | 278.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.20 | 295.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 164.34 | 164.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 95.64 | 95.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 85.64 | 85.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 269.30 | 269.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 51.08 | 51.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 41.91 | 41.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.91 | 41.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 173.92 | 173.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 54.65 | 54.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 119.26 | 119.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 4,656.37 | 4,656.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 661.49 | 661.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 214.80 | 214.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 442.55 | 442.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 510.31 | 510.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 510.31 | 510.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 491.16 | 491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 491.16 | 491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支 | 1,608.50 | 1,608.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 761.50 | 761.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,384.91 | 1,384.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,384.91 | 1,384.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6,786.85 | 6,786.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 6,223.39 | 6,223.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 6,110.39 | 6,110.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 107.64 | 107.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 107.64 | 107.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 412.64 | 412.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 412.64 | 412.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 32.18 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21405 | 邮政业支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 252.59 | 252.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 233.16 | 233.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 233.16 | 233.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2023 年度支出决算表（分单位）
公开 04 表
单位：嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位：万元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,560.26 | 2,932.02 | 13,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嵊泗县菜园镇人民政府 | 16,560.26 | 2,932.02 | 13,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023 年度支出决算表（分科目）
公开 05 表
单位：嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,560.26 | 2,932.02 | 13,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,088.56 | 1,328.01 | 760.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 90.06 | 40.00 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 50.07 | 0.00 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,584.89 | 1,169.52 | 415.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,169.52 | 1,169.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 415.38 | 0.00 | 415.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 137.68 | 118.50 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 118.50 | 118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 16.18 | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出
20132 | 组织事务 | 125.44 | 0.00 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 125.44 | 0.00 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 117.73 | 0.00 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 117.73 | 0.00 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 33.55 | 0.00 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 33.55 | 0.00 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 33.55 | 0.00 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 95.82 | 0.00 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 95.82 | 0.00 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 95.82 | 0.00 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,233.24 | 245.72 | 987.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1,113.34 | 245.72 | 867.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 245.72 | 245.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 866.02 | 0.00 | 866.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070399 | 其他体育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 119.10 | 0.00 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 119.10 | 0.00 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 687.33 | 573.34 | 113.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 280.14 | 278.14 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 278.14 | 278.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.20 | 295.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.34 | 164.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 95.64 | 0.00 | 95.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 85.64 | 0.00 | 85.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 269.30 | 225.00 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 51.58 | 51.08 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 51.08 | 51.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 41.91 | 0.00 | 41.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.91 | 0.00 | 41.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 173.92 | 173.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 54.65 | 54.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 119.26 | 119.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 4,656.37 | 214.80 | 4,441.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 661.49 | 214.80 | 446.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 214.80 | 214.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 442.55 | 0.00 | 442.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 510.31 | 0.00 | 510.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 510.31 | 0.00 | 510.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 491.16 | 0.00 | 491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 491.16 | 0.00 | 491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,608.50 | 0.00 | 1,608.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 761.50 | 0.00 | 761.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,384.91 | 0.00 | 1,384.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,384.91 | 0.00 | 1,384.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6,786.85 | 112.00 | 6,674.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 6,223.39 | 112.00 | 6,111.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 6,110.39 | 0.00 | 6,110.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 20.29 | 0.00 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.29 | 0.00 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 22.89 | 0.00 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 22.89 | 0.00 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 107.64 | 0.00 | 107.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 107.64 | 0.00 | 107.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 412.64 | 0.00 | 412.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 412.64 | 0.00 | 412.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 32.18 | 0.00 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 23.75 | 0.00 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 23.75 | 0.00 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21405 | 邮政业支出 | 8.43 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 8.43 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 72.75 | 0.00 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 67.27 | 0.00 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 67.27 | 0.00 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 252.59 | 233.16 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 233.16 | 233.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 233.16 | 233.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 11.93 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 11.93 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 104.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2023 年度财政拨款收入支出决算总表
公开 06 表
单位：嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行 次 | 金额 | 项 目 | 行 次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,842.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,088.56 | 2,088.56 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,714.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 3.73 | 三、国防支出 | 35 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,233.24 | 1,233.24 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 687.33 | 687.33 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 269.30 | 269.30 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,656.37 | 3,047.87 | 1,608.50 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6,786.85 | 6,786.85 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 32.18 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 252.59 | 252.59 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,560.26 | 本年支出合计 | 59 | 16,560.26 | 14,842.03 | 1,714.50 | 3.73 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 16,560.26 | 总 计 | 64 | 16,560.26 | 14,842.03 | 1,714.50 | 3.73 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 07 表
单位：嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 14,842.03 | 2,932.02 | 11,910.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,088.56 | 1,328.01 | 760.55 | ||
20101 | 人大事务 | 90.06 | 40.00 | 50.07 | ||
2010101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 50.07 | 0.00 | 50.07 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,584.89 | 1,169.52 | 415.38 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,169.52 | 1,169.52 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 415.38 | 0.00 | 415.38 |
20105 | 统计信息事务 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 137.68 | 118.50 | 19.18 |
2013101 | 行政运行 | 118.50 | 118.50 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 16.18 | 0.00 | 16.18 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20132 | 组织事务 | 125.44 | 0.00 | 125.44 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 125.44 | 0.00 | 125.44 |
20133 | 宣传事务 | 6.97 | 0.00 | 6.97 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 6.97 | 0.00 | 6.97 |
20134 | 统战事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 117.73 | 0.00 | 117.73 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 117.73 | 0.00 | 117.73 |
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
203 | 国防支出 | 33.55 | 0.00 | 33.55 |
20306 | 国防动员 | 33.55 | 0.00 | 33.55 |
2030607 | 民兵 | 33.55 | 0.00 | 33.55 |
205 | 教育支出 | 95.82 | 0.00 | 95.82 |
20502 | 普通教育 | 95.82 | 0.00 | 95.82 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 95.82 | 0.00 | 95.82 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,233.24 | 245.72 | 987.52 |
20701 | 文化和旅游 | 1,113.34 | 245.72 | 867.62 |
2070101 | 行政运行 | 245.72 | 245.72 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 866.02 | 0.00 | 866.02 |
20703 | 体育 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
2070399 | 其他体育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 119.10 | 0.00 | 119.10 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 119.10 | 0.00 | 119.10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 687.33 | 573.34 | 113.99 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 280.14 | 278.14 | 2.00 |
2080101 | 行政运行 | 278.14 | 278.14 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.20 | 295.20 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 47.07 | 47.07 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.34 | 164.34 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 95.64 | 0.00 | 95.64 |
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 85.64 | 0.00 | 85.64 |
20825 | 其他生活救助 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
20828 | 退役军人管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
210 | 卫生健康支出 | 269.30 | 225.00 | 44.30 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 51.58 | 51.08 | 0.50 |
2100101 | 行政运行 | 51.08 | 51.08 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
21004 | 公共卫生 | 41.91 | 0.00 | 41.91 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.91 | 0.00 | 41.91 |
21007 | 计划生育事务 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 173.92 | 173.92 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 54.65 | 54.65 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 119.26 | 119.26 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 197.00 | 0.00 | 197.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 197.00 | 0.00 | 197.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 197.00 | 0.00 | 197.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,047.87 | 214.80 | 2,833.07 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 661.49 | 214.80 | 446.69 |
2120101 | 行政运行 | 214.80 | 214.80 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 442.55 | 0.00 | 442.55 |
2120104 | 城管执法 | 4.14 | 0.00 | 4.14 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 510.31 | 0.00 | 510.31 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 510.31 | 0.00 | 510.31 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 491.16 | 0.00 | 491.16 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 491.16 | 0.00 | 491.16 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,384.91 | 0.00 | 1,384.91 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,384.91 | 0.00 | 1,384.91 |
213 | 农林水支出 | 6,786.85 | 112.00 | 6,674.85 |
21301 | 农业农村 | 6,223.39 | 112.00 | 6,111.39 |
2130101 | 行政运行 | 112.00 | 112.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 6,110.39 | 0.00 | 6,110.39 |
21302 | 林业和草原 | 20.29 | 0.00 | 20.29 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.29 | 0.00 | 20.29 |
21303 | 水利 | 22.89 | 0.00 | 22.89 |
2130399 | 其他水利支出 | 22.89 | 0.00 | 22.89 |
21307 | 农村综合改革 | 107.64 | 0.00 | 107.64 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 107.64 | 0.00 | 107.64 |
21399 | 其他农林水支出 | 412.64 | 0.00 | 412.64 |
2139999 | 其他农林水支出 | 412.64 | 0.00 | 412.64 |
214 | 交通运输支出 | 32.18 | 0.00 | 32.18 |
21401 | 公路水路运输 | 23.75 | 0.00 | 23.75 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 23.75 | 0.00 | 23.75 |
21405 | 邮政业支出 | 8.43 | 0.00 | 8.43 |
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 8.43 | 0.00 | 8.43 |
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 72.75 | 0.00 | 72.75 |
22001 | 自然资源事务 | 67.27 | 0.00 | 67.27 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 67.27 | 0.00 | 67.27 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 |
221 | 住房保障支出 | 252.59 | 233.16 | 19.43 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
2210105 | 农村危房改造 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
22102 | 住房改革支出 | 233.16 | 233.16 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 233.16 | 233.16 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 11.93 | 0.00 | 11.93 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 11.93 | 0.00 | 11.93 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 08 表
单位：嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,884.21 | 302 | 商品和服务支出 | 0.67 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 374.44 | 30201 | 办公费 | 0.61 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 368.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,129.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 248.32 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.34 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 83.79 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 119.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 233.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.76 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 106.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 47.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 47.07 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,931.35 | 公用经费合计 | 0.67 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
单位：嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,714.50 | 1,714.50 | 0.00 | 1,714.50 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,608.50 | 1,608.50 | 0.00 | 1,608.50 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,608.50 | 1,608.50 | 0.00 | 1,608.50 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 761.50 | 761.50 | 0.00 | 761.50 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 10 表
单位：嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3.73 | 3.73 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.73 | 3.73 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.73 | 3.73 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.73 | 3.73 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 11 表
单位：嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公 ”经费支出合计 | 32.00 | 17.11 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 32.00 | 17.11 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公 ”经费全年预算数，决算数 是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023 年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入总计 16560.26 万元，支出总计 16560.26 万 元 , 与 2022 年 度 相 比 ， 各 减 少 5869.98 万 元， 下 降 26. 17% ,主要原因是：项目减少。
（二）收入决算情况说明
本 年 收入 合计 16560.26 万 元 ； 包括 财政拨款 收入 16560.26 万元（其中，一般公共预算 14842.03 万元，政府 性基金预算 1714.50 万元,国有资本经营预算 3.73 万元）， 占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万 元， 占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计 16560.26 万元，其中基本支出 2932.02 万 元，占 17.71%；项目支出 13628.24 万元，占 82.29%；上缴 上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入总计 16560.26 万元，支出总计 16560.26 万元，与 2022 年相比，各减少 136.81 万元，下降 0.82% 。主要原因是项目减少。财政拨款支出年初预算数
17422.68 万元，完成年初预算的 95.05%，主要原因是项目 增减变动。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14842.03 万元， 占本年支出合计的 89.62%。与 2022 年相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 653.33 万元，增长 4.60%。主要原因是： 项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14842.03 万元，
主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2088.56 万元， 占 14.07%； 国防支出（类）33.55 万元， 占 0.23%；教育支 出（类）95.82 万元， 占 0.65%；文化旅游体育与传媒支出 （类）1233.24 万元， 占 8.31%；社会保障和就业支出（类） 687.33 万元，占 4.63%；卫生健康支出（类）269.30 万元， 占 1.81%；节能环保支出（类）197.00 万元， 占 1.33%；城 乡社区支出（类）3047.87 万元， 占 20.54%；农林水支出 （类）6786.85 万元，占 45.73%；交通运输支出（类）32.18 万元， 占 0.22%；商业服务业等支出（类）5.00 万元， 占 0.03%；自然资源海洋气象等支出（类）72.75 万元，占 0.49%； 住房保障支出（类）252.59 万元，占 1.70%；灾害防治及应 急管理支出（类）40.00 万元，占 0.27%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度 一般 公 共预算 财政拨款支 出 年初预算 为 15058.95 万元，支出决算为 14842.03 万元，完成年初预算 的 98.56%，主要原因是：项目增减变动。
其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算数为 40.00 万元，支出决算数为 40.00 万元，完成 年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理 事务（项）年初预算数为 51.93 万元，支出决算数为 50.07 万元，完成年初预算的 96.41%，主要是项目减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1106.57 万元，支 出决算数为 1169.52 万元，完成年初预算的 105.69%，主要 是人员增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 558.75 万元，支出决算数为 415.38 万元，完成年初预算的 74.34%， 主要是项目减少。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政 管理事务（项）年初预算数为 0.78 万元，支出决算数为 0.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）年初预算数为 183.89 万元，支
出决算数为 118.50 万元，完成年初预算的 64.44%，主要是 人员减少。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 16.47 万 元，支出决算数为 16.18 万元，完成年初预算的 98.26%，主 要是项目减少。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算数为 3.00 万元，支出决算数为 3.00 万元，完成年 初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）年初预算数为 125.44 万元，支出决算数为 125.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务 支出（项）年初预算数为 6.97 万元，支出决算数为 6.97 万 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务 支出（项）年初预算数为 15.00 万元，支出决算数为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其 他共产党事务支出（项）年初预算数为 163.91 万元，支出 决算数为 117.73 万元，完成年初预算的 71.82%，主要是项 目减少。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他 市场监督管理事务（项）年初预算数为 10.00 万元，支出决 算数为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预 算数一致。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算数 为 33.65 万元，支出决算数为 33.55 万元，完成年初预算的 99.72%，主要是项目减少。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算数为 95.82 万元，支出决算数为 95.82 万元，完成 年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政 运行（项）年初预算数为 245.72 万元，支出决算数为 245.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般 行政管理事务（项）年初预算数为 1.60 万元，支出决算数 为 1.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一 致。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）年初预算数为 813.45 万元，支出决 算数为 866.02 万元，完成年初预算的 106.46%，主要是项目 增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支 出（项）年初预算数为 0.80 万元，支出决算数为 0.80 万元，
完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算 数为 119.10 万元，支出决算数为 119.10 万元，完成年初预 算的 100.00%，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）年初预算数为 278.14 万元，支出 决算数为 278.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与 预算数一致。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 2.00 万元， 支出决算数为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数 与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算数为 47.07 万元，支出决算 数为 47.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算 数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 165.00 万元，支出决算数为 164.34 万元，完成年初预算的 99.60%，主要是人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 82.50
万元，支出决算数为 83.79 万元，完成年初预算的 101.57%， 主要是人员变动。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务 （项）年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 10.00 万元， 完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福 利支出（项） 年初预算数为 108.82 万元，支出决算数为 85.64 万元，完成年初预算的 78.69%，主要是项目变动。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农 村生活救助（项）年初预算数为 4.35 万元，支出决算数为 4.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其 他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为 12.00 万元， 支出决算数为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算 数与预算数一致。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 （项）年初预算数为 57.53 万元，支出决算数为 51.08 万元， 完成年初预算的 88.79%，主要是人员变动。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政 管理事务（项）年初预算数为 0.50 万元，支出决算数为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）年初预算数为 41.74 万元，支出决算数为 41.91 万元，
完成年初预算的 100.40%，主要是项目变动。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务支出（项）年初预算数为 1.89 万元，支出决算数为 1.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）年初预算数为 58.00 万元，支出决算数为 54.65 万元，完成年初预算的 94.23%，主要是人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项） 年初预算数为 120.00 万元，支出决算数为 119.26 万元，完成年初预算的 99.39%，主要是人员变动。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能 环保支出（项）年初预算数为 197.00 万元，支出决算数为 197.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一 致。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）年初预算数为 214.80 万元，支出决算数为 214.80 万 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）年初预算数为 442.55 万元，支出决算数为 442.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一 致。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）年初预算数为 4.14 万元，支出决算数为 4.14 万元，
完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）年初预算数为 500.00 万元，支出 决算数为 510.31 万元，完成年初预算的 102.06%，主要是项 目变动。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）年初预算数为 506.00 万元，支出决算数为 491.16 万元，完成年初预算的 97.07%，主要是项目变动。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）年初预算数为 1412.02 万元，支出决算数为 1384.91 万元，完成年初预算的 98.08%，主要是项目变动。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初 预算数为 112.00 万元，支出决算数为 112.00 万元，完成年 初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务 （项）年初预算数为 1.00 万元，支出决算数为 1.00 万元， 完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 （项）年初预算数为 6125.08 万元，支出决算数为 6110.39 万元，完成年初预算的 99.76%，主要是项目变动。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支 出（项）年初预算数为 20.29 万元，支出决算数为 20.29 万 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初 预算数为 25.00 万元，支出决算数为 22.89 万元，完成年初 预算的 91.55%，主要是项目变动。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）年初预算数为 107.00 万元，支出决 算数为 107.64 万元，完成年初预算的 100.60%，主要是项目 变动。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支 出（项）年初预算数为 412.00 万元，支出决算数为 412.64 万元，完成年初预算的 100.16%，主要是项目变动。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路 运输支出（项）年初预算数为 14.17 万元，支出决算数为 23.75 万元，完成年初预算的 167.61%，主要是项目变动。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与 特殊服务（项）年初预算数为 8.43 万元，支出决算数为 8.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）年初预算数为 5.00 万元，支 出决算数为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与 预算数一致。
自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 自 然资源利用与保护（项）年初预算数为 70.00 万元，支出决 算数为 67.27 万元，完成年初预算的 96.09%，主要是项目变
动。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象 等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算 数为 6.00 万元，支出决算数为 5.48 万元，完成年初预算的 91.36%，主要是项目变动。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危 房改造（项）年初预算数为 7.50 万元，支出决算数为 7.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算数为 234.65 万元，支出决算数为 233.16 万 元，完成年初预算的 99.36%，主要是项目变动。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区 住宅支出（项）年初预算数为 11.93 万元，支出决算数为 11.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一 致。
灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管 理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算 数为 40.00 万元，支出决算数为 40.00 万元，完成年初预算 的 100.00%，决算数与预算数一致。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出2932.02万元， 其中：
人员经费 2931.35 万元，主要包括：基本工资 374.43 万元、津贴补贴 368.91 万元、奖金 1129.47 万元、绩效工 资 248.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.34 万 元、职业年金缴费 83.79 万元、职工基本医疗保险缴费 54.65 万元、公务员医疗补助缴费 119.26 万元、住房公积金 233.16 万元、医疗费 1.76 万元、其他工资福利支出 106.11 万元、 医疗费补助 47.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万 元。
公用经费 0.67 万元，主要包括：办公费 0.61 万元、 水费 0.06 万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1714.50 万元， 占本年支出合计的 10.35%。与 2022 年相比，政府性基金预 算财政拨款支出减少 787.04 万元，下降 31.46%，主要原因 是：项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1714.50 万元， 主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出 1608.50 万元， 占 93.82%。；其他 （类）支出 106.00 万元，占 6.18%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为
2360.00 万元，支出决算为 1714.50 万元,完成年初预算的 72.65%，主要原因是项目变动。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）城市建设支出（项）年初预算数为 47.00 万元，支出 决算数为 47.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预 算数一致。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 761.50 万元，支出决算数为 761.50 万元,完成年初预算的 100.00%， 决算数与预算数一致。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）农业生产发展支出（项）年初预算数为 1445.50 万元， 支出决算数为 800.00 万元,完成年初预算的 55.34%，主要是 项目减少。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福 利的彩票公益金支出（项）年初预算数为 104.00 万元，支 出决算数为 104.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数 与预算数一致。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事 业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 2.00 万元，支出 决算数为 2.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预 算数一致。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 3.73 万元， 占本年支出合计的 0.02%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 3.73 万元， 主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 3.73 万元, 占 100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数 为 3.73 万元 ，支 出决算 为 3.73 万元 ,完成年初预算 的 100.00%，主要原因是预算与决算一致。其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革 成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算数为 3.73 万元，支出决算数为 3.73 万元,完成年 初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.00 万元，支出决算为 17.11 万元，完成全年预算的 53.47%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 接待人数及批次减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费用支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2022 年度 相比，增加 0.00 万元，主要原因是无出国（境）情况；公 务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%， 与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公车；公 务接待费支出决算为 17.11 万元，占 100.00%，与 2022 年度 相比，减少 1.86 万元，下降 9.82%，主要原因是接待人数及 批次减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无 出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境) 团组 0 个；累计 0 人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要 原因是无公车。
公务用车购置全年预算数为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主 要原因是无公车 。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。 截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量 为 0 辆。
（3）公务接待费全年预算数为 32.00 万元，支出决算
为 17.11 万元，完成全年预算的 53.47%。国内公务接待 82 批次，累计 1050 人次。主要用于接待国内公务接待等支出。 决算数小于全年预算数的主要原因是接待人数及批次减少。 其中：
外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。
其他国内公务接待支出 17.11 万元，主要用于国内公务 接待，接待 82 批次，累计 1050 人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出 决算为 0.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算 数的主要原因功能科目变化；比 2022 年度增长 0.67 万元，
增长 0.00%，主要原因是 2022 年一般行政管理经费在专项。
（十一）政府采购支出说明
2023 年度政府采购支出总额 4373.52 万元，其中：政府 采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 4373.52 万元、 政府采购服务支 出 0.00 万元 。授 予中小企业合 同金额 4373.52 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授 予小微企业合同金额 4373.52 万元，占授予中小企业合同金 额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，菜园镇人民政府共有车辆 0 辆， 其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、 其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台 （套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，菜园镇人民政府组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级 项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元， 占一般公共 预算项目支出总额的 0%。
本年未开展政府性基金预算项目绩效自评。
本年未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。 本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
单位决算中项目绩效自评结果无。 单位决算中项目绩效自评结果无。
单位决算中项目绩效自评结果无。
3.财政评价项目绩效评价结果
财政评价项目绩效评价结果无。
4.部门评价项目绩效评价结果
部门评价项目绩效评价结果无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“ 财政拨款 ”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴 收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经 费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“ 三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公 ”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人 员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处 理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）“指各级财政对村民委员会和村党支 部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的 村级组织运转奖补资金。
五、附件
嵊泗县菜园镇人民政府2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.pdf