各位代表：

现将枸杞乡2024年上半年财政预算执行情况的报告提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、财政收入情况

1.税收收入：上半年财政收入2304万元，完成年初预算4000万元的57.60%。

2.可用资金收入：上半年可用资金收入5259.88万元，其中：上年结余97.64万元，年初县财政安排1818.29万元，县财政追加3311.14万元，上级及其他部门补助收入12.63万元，其他预算收入20.18万元。

二、财政支出情况

上半年，乡财政总支出6635.54万元，分别为一般预算支出6569.01万元，其他预算支出65.53万元，基金预算支出1万元，完成年初预算16197.15万元的40.97%，比去年同期9363.28万元减少29.13%。

各项目执行情况如下：

1.一般公共服务支出1051.35万元，完成年初预算的63.53%，主要为政府经常性经费开支。

2.公共安全支出21.81万元，完成年初预算的19.83%，主要用于消防员工资等支出。

3.教育支出29.17万元，完成年初预算的11.26%，主要为幼儿园各项经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出64.62万元，完成年初预算的27.62%，主要用于文化员及各种文化活动方面的支出。

5.社会保障和就业支出98.13万元，完成年初预算的146.46%,主要用于行政事业单位社保缴纳和劳动保障相关的人事支出，预算执行率高是因为经济科目调整。

6.卫生健康支出30.48万元，完成年初预算的24.58%，主要用于计生及医疗保障支出。

7.节能环保支出12.93万元，完成年初预算的14.86%。主要用于岛礁管理相关支出。

8.城乡社区支出896.12万元，完成年初预算的79.44%，其中环卫所支出242万元。

9.农林水支出2885.57万元，完成年初预算的32.76%。

10.交通运输支出56.61万元，完成年初预算的345.18%，主要为交通协管员及村邮递员薪酬支出，预算执行率高是因为财政追加了工程项目，支出枸杞乡中心区域至山海奇观道路改建工程54万元。

11.资源勘探事务等支出1350.82万元，完成年初预算的66.22%，主要用于财政贴息和自来水厂经费补助。

12.住房保障支出71.38万元，完成年初预算的55.12%，为住房公积金支出。

三、上半年财政预算执行情况分析

上半年财政收支情况，1-6月财政收入7563.88万元，其中税收收入2304万元，可用资金收入数为5259.88万元，1-6月财政支出数为6635.54万元，收支相抵结余为928.34万元。1-6月我乡财政工作在乡党委、政府高度重视和关心支持下，在全乡广大干部群众共同努力下，取得了一定成绩，主要表现在：

1.加强收入征管。乡党委、政府高度重视，主要领导多次外出招商引资，增加财政收入，可用资金收入总体完成率较好。

2.支出平稳有序，提升公共保障能力。以适度从紧、量入为出为原则，加强对财政支出的有效管理。严格执行年初人民代表大会通过的支出预算，继续按照“厉行节约”要求，把接待费、公车维护费控制在指标之内。

3.加强乡财政预算资金的使用和监管。充分发挥法律赋予乡人大对预算审议和监督的职责，科学界定预算管理、执行、监督权限，保证预算编制、执行工作的科学性、公平性和公正性。

四、下半年财政工作任务

为确保2024年全年财政预算目标的实现，我们要抓好以下几个重点工作：

1.夯基础聚财源，提升财政综合实力

扎实有效组织财政收入，加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化与财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收。

2.调结构强管理，提高财政资金配置效益

加大财政支出结构调整力度，严格控制行政成本，坚决制止挥霍公款、奢侈浪费的现象。统筹使用预算内外综合财力，严肃财经纪律，加大专项资金管理力度，确保专项资金专款专用，把财政资金更多地用于提供公共服务、保障民生的各项支出、保障重点支出需要，确保财政收支平衡，提高资金使用效益。

3.深化财政管理改革，努力完善公共财政体系

加强基础管理工作，进一步提高预算编制、预算执行和财务核算的有效衔接。完善单位内部经费预算管理，严格预算执行，强化预算有标准、执行有约束、决算有考评的财政管理体系。减少财政运行风险，做到急事先办，小事缓办，顾全大局，提高财政资金使用效益，努力实现预算收支平衡。

五、其他重要事项说明。

       截至2024年6月，嵊泗县枸杞乡人民政府机关运行经费2010.029065万元

各位代表，做好2024年财政工作，使命光荣，任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，持续推动“八八战略”走深走实，以走海岛县高质量发展共同富裕特色之路为目标，确保完成全年各项目标任务，为促进全乡经济社会和谐发展作出更大的贡献！