一、预算执行情况

2024年，洋山镇财政工作在镇党委的领导下、镇人大的监督和上级部门的关心支持下，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市、县财政工作的总体思路和部署，结合党风廉政建设认真查找问题并切实整改的工作作风，全面履行财政职能，进一步加强财政管理，强化财政监督，规范财经秩序，增强服务意识，通过全镇上下的共同努力，较好地完成了上半年的各项财政工作，现就镇财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入执行情况

根据洋山镇2024年年初预算安排镇财政总收入为19051.89万元，主要包括财政分成收入6500万元，一般性转移支付补助收入2500万元；财政专项转移支付补助收入7000万元；上年度结余资金2051.89万元；其他预算收入1000万元。2024年1-6月份预计完成财政总收入9575.72万元，完成全年财政总收入预算目标的50.26%，其中：财政体制分成收入预计3000万元，完成全年目标的46.2%；一般性转移支付补助收入1345.1万元，完成全年目标的53.8%；财政专项转移支付补助收入2889.19万元，完成全年目标的41.27%；上年度结余资金1801.59万元；其他预算收入539.84万元，完成全年收入目标的54%。

（二）财政支出执行情况

根据2024年年初预算安排镇财政预算总支出17909万元。其中，基本支出3059万元，包括：工资福利支出2115万元，商品和服务支出714万元，机关资本性支出100万元，对个人和家庭补助支出130万元；专项及政府性投资项目支出14850万元。具体执行情况如下：

截止2024年6月底我镇财政总支出为7055.01万元，完成年度支出预算的39.4%。

一般公共预算支出6538.26万元，包括：一般公共服务支出1360.95万元；教育支出80.01万元；文化旅游体育与传媒支出222.8万元；社会保障和就业支出173.75万元；卫生健康支出68.89万元；节能环保支出600万元；城乡社区支出1352.7万元；农林水支出2520.36万元；交通运输支出5.98万元；商业服务业等支出60万元；住房保障支出85.62万元；灾害防治及应急管理支出7.2万元。

其中，基本支出1682.81万元。包括工资福利支出1370.7万元；商品服务支出269.56万元；对个人和家庭补助支出42.55万元。项目支出4855.45万元。其中建设性项目支出1468万元；企业补助支出1009.5万元；市政环卫、海水淡化及污水处理、文化旅游、社区管理等公共服务项目支出2377.95万元。

其他预算支出516.75万元，主要包括：支付梅洋路竞拍地块不动产土地出让金，嵊泗县振洋资产经营管理有限公司渔光互补项目固定资产处置款等。

上半年收支平衡情况：截至2024年6月底，镇财政上半年可用资金共计9575.72万元，镇财政总支出为7055.01万元，收支相抵，结余资金2520.71万元，经常性项目和建设性项目支出均能得到保障，社会各项公共服务事业发展顺利。

二、上半年财政工作回顾

（一）强化税收征管，保证收入按时入库。一是加强与税务部门联系，完善涉税信息交换机制，强化信息分析比对，督促税收收入应收尽收。二是密切关注宏观经济形势，加大对招商引资政策和软硬投资环境的宣传力度，巩固招商引资成果。着力培育四上企业，在提升质量效益的基础上，着力推进全镇产业结构优化，为财政增收夯实基础。三是加强收入动态监控分析，建立健全税源台账，及时了解税收收入动态，着力加强对重点行业、重点企业的纳税监控，确保税源可控，坚决杜绝跑冒滴漏，确保应征应缴收入及时入库。

（二）优化支出结构，保障重点民生支出。为落实好“积极的财政政策要更加积极有为、注重实效”的要求，今年以来全力支持做好保工资、保运转工作，既尽力而为、又量力而行，着力保障人员工资发放的基础上稳定发展。同时加大社会保障投入力度，牢固树立以人民为中心的发展思想，增进民生福祉。扎实推进大洋山滨海湿地修复工程、洋山镇文体广场改造提升工程在内的县级重点工程和各类镇级民生实事项目实施。打造洋山镇民生服务综合体，提升海岛养老服务水平。通过民生工程的稳步推进逐步提升我镇群众生活质量，不断增强全镇人民的获得感、幸福感、安全感。

（三）加强支出管理，确保预算规范执行。为切实落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，严格遵守财政资金审批程序，严格控制“三公”经费，加强会议费、差旅费、公务用车等支出管理，努力降低行政运行成本。2024年1-6月全镇经常性支出比上年同期减少5%。按照“强预算、保基本、控追加、严支出”的原则，对于没有纳入预算的支出原则上一律不再执行，杜绝预算编制和预算执行的随意性，切实增强年度预算的严肃性、完整性和预算约束力。

各位代表，2024年上半年财政工作取得的成绩来之不易，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。在预算执行中我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；刚性支出不断增加，财政保障压力日益加大，收支矛盾十分突出等。这些矛盾和问题我们将高度重视，并在今后的工作中切实采取措施，努力加以解决。

三、下半年工作重点

（一）落实发展职能，努力实现预期目标。贯彻落实财政政策要更加积极有为的要求，坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康高质量发展。一是分析研究当前经济形势，密切关注我县经济发展动态和走向，时刻把握税源的变化趋势，加强对重点领域、重点行业的动态分析，着重了解本地区企业的生产、销售、经营情况，抓好重点税源企业、行业的涉税信息，进一步提升组织收入的主动性、前瞻性和针对性，确保收入的可持续性，通过政策、资金、服务的杠杆促进作用，激发企业活力。二要吃透政策，主动学习上级重大会议精神，及时掌握国家大政方针，并结合各部门各领域实际深入分析研究国家政策资金的扶持方向，争取谋划项目向政策倾斜方向靠拢，积极向上争政策、争项目、争资金。以寻求本镇经济发展新的增长点，确保收入总量不断上升，可用财力持续增长，努力实现收入预期目标，助力全镇社会高质量发展。

（二）强化财政监督，改革创新财政管理。切实推进财政监管机制创新，进一步建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行监督体系，重点强化对社区（村）、镇属企业的财务指导和监督。以动态监控为手段，构建日常监督与专项检查、内部监督与镇人大、镇纪委及第三方机构参与监督相结合的监督检查机制，提升财政资金使用的安全性。探索建立乡镇财政支出绩效评价机制，努力提高财政资金的使用效益。健全财政资金运行内控内审制度，严格项目资金监管，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。

（三）加大惠民投入，切实增进民生福祉。坚持以人为本、民生优先，切实加大财政惠民资金投入力度。一是进一步优化支出结构，加大民生事业投入，推进城镇统筹发展，为乡镇人居环境整治等民生实事工程提供强有力的财政保障。二是落实惠农惠民政策，发挥财政资金的引导、示范和带动作用，按照“公开、公平、透明”的原则，完善和实施好各项涉农涉渔补贴制度。继续完善涉农涉渔补贴资金“一卡通”发放工作，确保耕地地力保护补贴等财政补贴资金及时发放到个人。