黄龙乡2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案的报告
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黄龙乡
乡镇部门预决算
主动公开
发布时间：2025-01-24 09:29
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一、2024年财政预算执行情况
2024年我乡财政工作在乡党委、政府的领导和县财政主管部门的指导下，围绕乡第十八届人民代表大会历次会议批准的财政预算任务，全乡上下积极培植财源，狠抓增收节支，超额完成了各项财政任务，使全乡经济和社会各项事业得到持续、快速、健康发展，实现了当年的财政收支平衡。
（一）财政收入
2024年全乡预计完成财政总收入12671.61万元。其中：上年结余929.56万元，地方体制结算预计分成收入5000万元，县财政各项体制性补助1619.86万元，县财政追加4560.3万元，向
各级部门争取资金468.87万元，其他收入93.02万元。
（二）财政支出
2024年全乡财政总支出12319.8万元。其中一般公共预算支出12297.24万元，政府性基金预算支出22.56万元。2024年年初乡财政安排预算支出12416.97万元，年中调整预算数为2760万元，县财政追减南港废弃矿山修复等工程项目类支出736.47万元，实际调整后预算数为14440.5万元，一般公共预算执行情况为调整后预算的85.16%。
（三）收支平衡情况
2024年预计财政预算执行情况总体较好，因企业退税执行率较之去年略有降低，全年财政支出控制在年初预算及追加指标之内。收支相抵后，加上上年结余，乡财政预计结余352.31万元（其中经常性赤字561.8万元，专项结余914.12万元）。
回顾2024年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全乡经济建设和社会发展，具体做了以下几个方面的工作：
1、调整结构挖潜力，增强后续财源建设。2024年，我们始终把招商引资工作作为政府的主要工作来抓。立足县域产业转型升级，充分发挥财政政策和资金的引导、带动、促进作用，通过优化外地企业注册落户环境，落实配套优惠政策等方式，积极壮大培植财源，努力拓宽税源引进行业领域，招商引资工作取得丰硕成果，为我乡财政收入的增加起到了积极的作用。
2、强化管理建机制，提升资金使用绩效。加大财政监督及监管力度，狠抓增收节支，规范各项支出行为，对纳入财政管理范畴的乡属各社区和企事业单位，坚决执行乡财政统管和“收支两条线”的操作办法，严格审批、审核手续，有效地提高了财政资金的运行质量和使用效益。围绕公共财政建设目标，加快重点项目实施进程，规范资金拨付程序，不断调整优化支出结构，持续提升政府理财水平。
3、统筹财力保重点，推进社会事业发展。一是继续加大对文化、民政、医疗等各项经费的支出。2024年安排资金120万元，用于第二十一届黄龙渔民开捕节、趣味运动会和我们的节日等系列活动；发放独生子女父母奖励金1.29万元；支出传统渔民养老缴费补助50.89万元。二是继续加大环境卫生整治的投入力度。安排资金427万元用于全乡的环境卫生整治、垃圾外运费用和渔农村生活污水维护费。三是大力推进民生实事项目和乡村振兴项目建设，加快基础设施建设步伐。安排资金3358万元用于嵊泗县黄龙北岙隧道至南港公路新建工程、黄龙大钳咀头渔文化研学基地工程项目、黄龙山海十里景观带提升工程、黄龙供销社原综合楼提升改造工程等政府投资项目。
2024年乡财政工作取得了一定成绩，但是，我们也面临着新的冲击和挑战：一是财政收入结构不够合理，对上级财政的依赖性较强；二是面对各级财务的规范管理，争取资金的难度大，需要解决的问题多，财政支出和保障压力增大；三是预算编制的科学性和准确性需要进一步提高，从源头上提高预算执行的绩效性等问题。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。
二、2025年财政预算（草案）
根据我乡财政收入发展形势及支出需要，2025年我乡财政预算继续按照“量入为出、收支平衡、适度从紧、确保重点”的原则进行编制。
2025年乡财政收入预算安排10490.59万元（包括上年结余357.31万元）。县财政一般性转移支付补助数1599.77万元，乡财政体制结算分成收入5000万元，预算外收入50万元，专项转移支付补助数3483.51万元。全乡财政支出预算安排10426.89万元。全乡财政收支预算平衡，略有结余。
2025年我乡财政工作的指导思想是：认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻财务管理“科学化、规范化、精细化”目标要求，努力创新招商引资方式，提高财政资金效益，切实保障改善民生，支持社会事业发展，促进社会和谐，为美丽黄龙发展提供有力的财政保障。
（一）科学制实强化预算编制
严格部门预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。
（二）严格执行加强预算管理
保障民生持续改善。补贴类项目实行阳光操作，主动公布信息，让老百姓放心，严格做到政策公开、程序透明、支付到人、打卡发放。工程类项目始终把民生工程建后管养机制建设作为工作重点，不断创新举措，加大资金投入，有效整合资源，加强监督，初步建立了民生工程建后管养机制，确保了已建成民生工程项目持续高效运转。
（三）全力保障民生重点支出
合理调控财政资金，充分利用现有的乡财政体制，加强对重点产业和重点项目的支持力度，积极支持社会事业发展，保障和改善民生，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、环境卫生整治等工作。保障教育、医疗卫生、社会保障等重点支出，为实现乡村振兴战略打下坚实的基础。重点保障扶贫资金落实，及时拨付，切实解决贫困群众的生产生活问题。以全县旅游发展为契机，重点倾向渔农村公共服务体系建设。
各位代表，以上级财政工作会议和乡人代会确定的财政计划为工作目标，切实履行财政职能，促进黄龙乡持续稳定发展，完善财政精细化管理，积极调整财政支出结构，不断增强财政保障能力。我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，强化财政监督，坚持依法行政科学理财，促进黄龙社会事业健康有序的发展。确保2025年财政工作各项任务圆满完成。
黄龙乡2024年一般公共预算收入（预计）执行情况 | |||
项 目 | 2024年预算数 | 2024年调整后预算数 | 2024年预计执行数 |
一、体制结算收入 | 2800.00 | 6150.00 | 5000.00 |
（一）税收分成收入 | 2800.00 | 6150.00 | 5000.00 |
（二）其它分成收入 | |||
二、转移性收入 | 7781.00 | 7366.85 | 6649.03 |
（一）一般性转移支付补助 | 1414.89 | 1414.89 | 1619.86 |
（二）专项转移支付补助 | 6366.11 | 5951.96 | 5029.17 |
三、其他收入 | 20.00 | 45.00 | 93.02 |
四、上年结转结余资金 | 1945.52 | 929.56 | 929.56 |
收入合计 | 12546.52 | 14491.41 | 12671.61 |
黄龙乡2024年政府性基金预算支出执行情况 | ||
单位：万元 | ||
项 目 | 2024年调整预算数 | 2024年执行数 |
一、本级支出 | 22.56 | 22.56 |
（一）社会保障和就业支出 | ||
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
基础设施建设和经济发展 | ||
（二）城乡社区支出 | 17.56 | 17.56 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.56 | 17.56 |
农村基础设施建设支出 | 17.56 | 17.56 |
（三）其他支出 | 5.00 | 5.00 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | ||
用于教育事业的彩票公益金支出 | ||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | ||
（四）债务付息支出 | ||
地方政府专项债务付息支出 | ||
土地储备专项债券付息支出 | ||
二、转移性支出 | ||
（一）调出资金 | ||
（二）结转下年支出 | ||
（三）地方政府专项债务还本支出 | ||
支出合计 | 22.56 | 22.56 |
黄龙乡2024年政府性基金预算收入执行情况 | ||
单位：万元 | ||
项 目 | 2024年调整预算数 | 2024年执行数 |
一、本级收入 | ||
（一）国有土地使用权出让收入 | ||
（二）国有土地收益基金收入 | ||
（三）农业土地开发资金收入 | ||
（四）污水处理费收入 | ||
（五）彩票公益金收入 | ||
（六）城市基础设施配套费收入 | ||
（七）其他政府性基金收入 | ||
二、转移性收入 | 22.56 | 22.56 |
（一）上级转移支付收入 | 22.56 | 22.56 |
省级转移支付 | ||
市级转移支付 | ||
（二）调入资金 | ||
（三）地方政府专项债务转贷收入 | ||
（四）使用结转资金 | ||
收入合计 | 22.56 | 22.56 |
黄龙乡2024年一般公共预算支出（草案） | ||||||
项 目 | 2024年年初预算数 | 调整数 | 2024年执行数 | 为调整后预算% | ||
2024年本级预算数 | 2024年需追加的预算数 | 2024本级预算调整数 | 2024追加预算调整数 | |||
一、本级支出 | 6808.85 | 5608.12 | 2760.00 | -736.47 | 12297.24 | 85.16% |
（一）一般公共服务支出 | 1471.04 | 51.83 | 1688.86 | 110.90% | ||
人大事务 | 50.66 | 29.33 | 57.90% | |||
行政运行 | 27.66 | 14 | 50.62% | |||
其他人大事务支出 | 23.00 | 15.33 | 66.65% | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 980.09 | 8.40 | 1327.32 | 134.28% | ||
行政运行 | 542.96 | 683.64 | 125.91% | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 437.13 | 8.40 | 643.68 | 144.48% | ||
发展与改革事务 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | |||
其他发展与改革事务支出 | 15.00 | 15 | 100.00% | |||
统计信息事务 | 2.00 | 1.93 | 1.93 | 49.11% | ||
专项普查活动 | 1.93 | 1.93 | 100.00% | |||
其他统计信息事务支出 | 2.00 | |||||
财政事务 | 40.11 | 22.27 | 55.52% | |||
行政运行 | 40.11 | 22.27 | 55.52% | |||
纪检监察事务 | 10.00 | 6.87 | 68.70% | |||
其他纪检监察事务支出 | 10.00 | 6.87 | 68.70% | |||
民族事务 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | |||
其他民族事务支出 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | |||
群众团体事务 | 10.00 | 9.65 | 96.50% | |||
其他群众团体事务支出 | 10.00 | 9.65 | 96.50% | |||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 282.57 | 193.39 | 68.44% | |||
行政运行 | 282.57 | 193.39 | 68.44% | |||
组织事务 | 70.61 | 7.00 | 41.81 | 53.87% | ||
其他组织事务支出 | 70.61 | 7.00 | 41.81 | 53.87% | ||
宣传事务 | 18.00 | 17.51 | 97.28% | |||
宣传管理 | 18.00 | 17.51 | 97.28% | |||
统战事务 | 5.00 | 2.4 | 48.00% | |||
其他统战事务支出 | 5.00 | 2.4 | 48.00% | |||
其他共产党事务支出 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | |||
其他共产党事务支出 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | |||
市场监督管理事务 | 2.00 | 10.00 | 11.88 | 99.00% | ||
其他市场监督管理事务 | 2.00 | 10.00 | 11.88 | 99.00% | ||
（二）国防支出 | 14.00 | 5.45 | 38.93% | |||
国防动员 | 14.00 | 5.45 | 38.93% | |||
兵役征集 | 4.00 | 0.45 | 11.25% | |||
民兵 | 10.00 | 5 | 50.00% | |||
（三）公共安全支出 | 5.00 | 2.71 | 54.20% | |||
司法 | 2.00 | 2 | 100.00% | |||
普法宣传 | 2.00 | 2 | 100.00% | |||
其他公共安全支出 | 3.00 | 0.71 | 23.67% | |||
其他公共安全支出 | 3.00 | 0.71 | 23.67% | |||
（四）教育支出 | 5.00 | 4.91 | 98.20% | |||
成人教育 | 5.00 | 4.91 | 98.20% | |||
其他成人教育支出 | 5.00 | 4.91 | 98.20% | |||
（五）科学技术支出 | 0 | 0 | ||||
（六）文化旅游体育与传媒支出 | 164.50 | 50.00 | 30.00 | 133.58 | 54.63% | |
文化和旅游 | 156.50 | 50.00 | 30.00 | 110.58 | 46.76% | |
文化活动 | 54.50 | 20.00 | 26.72 | 35.87% | ||
群众文化 | 70.00 | 54.53 | 77.90% | |||
其他文化和旅游支出 | 32.00 | 50.00 | 10.00 | 29.33 | 31.88% | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 23 | 287.50% | |||
其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 23 | 287.50% | |||
（七）社会保障和就业支出 | 194.15 | 30.00 | 14.42 | 233.36 | 97.82% | |
人力资源事务 | 13.00 | 5.85 | 45.00% | |||
其他人力资源事务支出 | 13.00 | 5.85 | 45.00% | |||
民政管理事务 | 25.00 | 15.00 | 5.00 | 40.29 | 89.53% | |
其他民政管理事务支出 | 25.00 | 15.00 | 5.00 | 40.29 | 89.53% | |
行政事业单位养老支出 | 103.33 | 96.69 | 93.57% | |||
行政单位离退休 | 8.94 | 0 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.93 | 64.83 | 103.02% | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.46 | 31.86 | 101.27% | |||
社会福利 | 50.07 | 15.00 | 9.42 | 83.5 | 112.10% | |
殡葬 | 45.00 | 15.00 | 60 | 100.00% | ||
养老服务 | 5.07 | 9.42 | 23.5 | 162.18% | ||
其他生活救助 | 0 | 5.18 | ||||
其他农村生活救助 | 0 | 5.18 | ||||
退役军人管理事务 | 2.75 | 1.85 | 67.27% | |||
拥军优属 | 2.00 | 1.85 | 92.50% | |||
其他退役军人事务管理支出 | 0.75 | 0 | ||||
（八）卫生健康支出 | 62.69 | 64.33 | 102.62% | |||
计划生育事务 | 0 | 1.29 | ||||
其他计划生育事务支出 | 0 | 1.29 | ||||
行政事业单位医疗 | 51.69 | 53.34 | 103.19% | |||
行政单位医疗 | 23.21 | 24.25 | 104.48% | |||
公务员医疗补助 | 28.48 | 29.09 | 102.14% | |||
其他卫生健康支出 | 11.00 | 9.7 | 88.18% | |||
其他卫生健康支出 | 11.00 | 9.7 | 88.18% | |||
（九）节能环保支出 | 0 | 103.09 | 195.33 | 189.48% | ||
森林保护修复 | 3.09 | 4.2 | 135.92% | |||
森林管护 | 3.09 | 4.2 | 135.92% | |||
其他节能环保支出(款) | 0 | 100.00 | 191.13 | 191.13% | ||
其他节能环保支出(项) | 0 | 100.00 | 191.13 | 191.13% | ||
（十）城乡社区支出 | 624.68 | 4400.00 | -2223.32 | 840.96 | 30.02% | |
城乡社区管理事务 | 334.68 | 665.28 | 198.78% | |||
行政运行 | 123.68 | 155.03 | 125.35% | |||
其他城乡社区管理事务支出 | 211.00 | 510.25 | 241.82% | |||
城乡社区环境卫生(款) | 85.00 | 35.68 | 80.68 | 66.85% | ||
城乡社区环境卫生(项) | 85.00 | 35.68 | 80.68 | 66.85% | ||
其他城乡社区支出 | 205.00 | 4400.00 | -2259.00 | 95 | 4.05% | |
其他城乡社区支出 | 205.00 | 4400.00 | -2259.00 | 95 | 4.05% | |
（十一）农林水支出 | 1653.70 | 1158.12 | 4000.00 | 1313.49 | 5458.02 | 67.17% |
农业 | 1114.31 | 4000.00 | 883.59 | 4448.6 | 74.17% | |
事业运行 | 101.25 | 62 | 61.23% | |||
稳定农民收入补贴 | 1.37 | 1.37 | 100.00% | |||
渔业发展 | 20.00 | 286.31 | 661.91 | 216.09% | ||
其他农业支出 | 993.06 | 4000.00 | 595.91 | 3723.32 | 66.62% | |
林业和草原 | 0 | 5.04 | 5.04 | 100.00% | ||
其他林业和草原支出 | 0 | 5.04 | 5.04 | 100.00% | ||
农村综合改革 | 110.00 | 75.00 | 284.45 | 153.76% | ||
对村级公益事业建设的补助 | 0 | 72.00 | 166 | 230.56% | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 110.00 | 3.00 | 118.45 | 104.82% | ||
其他农林水支出 | 429.39 | 1158.12 | 349.86 | 719.93 | 37.16% | |
其他农林水支出 | 429.39 | 1158.12 | 349.86 | 719.93 | 37.16% | |
（十二）交通运输支出 | 17.45 | 1912.69 | 10960.97% | |||
公路水路运输 | 13.35 | 1908.35 | 14294.76% | |||
其他公路水路运输支出 | 13.35 | 1908.35 | 14294.76% | |||
邮政业支出 | 4.10 | 4.34 | 105.85% | |||
邮政普遍服务与特殊服务 | 4.10 | 4.34 | 105.85% | |||
（十三）资源勘探信息等支出 | 2500.00 | -1300.00 | 1627.19 | 135.60% | ||
支持中小企业发展和管理支出 | 2500.00 | -1300.00 | 1627.19 | 135.60% | ||
其他支持中小企业发展和管理支出 | 2500.00 | -1300.00 | 1627.19 | 135.60% | ||
（十四）商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | |||
（十五）自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0.61 | ||||
自然资源事务 | 0 | 0.61 | ||||
自然资源利用与保护 | 0 | 0.61 | ||||
（十六）住房保障支出 | 96.64 | 3.02 | 118.24 | 118.64% | ||
保障性安居工程支出 | 5.00 | 3.12 | 62.40% | |||
农村危房改造 | 5.00 | 3.12 | 62.40% | |||
住房改革支出 | 91.64 | 112.1 | 122.33% | |||
住房公积金 | 91.64 | 112.1 | 122.33% | |||
城乡社区住宅 | 0 | 3.02 | 3.02 | 100.00% | ||
其他城乡社区住宅支出 | 0 | 3.02 | 3.02 | 100.00% | ||
（十七）国有企业经营预算支出 | 0.5 | |||||
解决历史遗留问题 | 0.5 | |||||
国有企业退休人员社会化管理支出 | 0.5 | |||||
（十八）灾害防治及应急管理支出 | 10.5 | |||||
消防救援事务 | 10.5 | |||||
一般行政管理事务 | 10.5 | |||||
（十九）其他支出 | 0 | 1.00 | ||||
彩票公益金安排的支出 | 0 | 1.00 | ||||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 1.00 | ||||
二、本年结转结余资金 | ||||||
支出合计 | 12416.97 | 2023.53 | 12297.24 | 85.16% | ||
黄龙乡2025年一般公共预算收入（草案） | ||
项 目 | 2024年预计执行数 | 2025年预算数 |
一、体制结算收入 | 5000.00 | 5000.00 |
（一）税收分成收入 | 5000.00 | 5000.00 |
（二）其它分成收入 | ||
二、转移性收入 | 6649.03 | 5083.28 |
（一）一般性转移支付补助 | 1619.86 | 1599.77 |
（二）专项转移支付补助 | 5029.17 | 3483.51 |
三、其他收入 | 93.02 | 50.00 |
四、上年结转结余资金 | 929.56 | 357.31 |
收入合计 | 12671.61 | 10490.59 |
黄龙乡2025年一般公共预算支出执行情况 | |||
项 目 | 2024年执行数 | 2025年年初预算数 | |
2025年本级预算数 | 2025年需追加的预算数 | ||
一、本级支出 | 12294.09 | 7976.09 | 2450.80 |
（一）一般公共服务支出 | 1688.85 | 1719.81 | |
人大事务 | 29.33 | 30.10 | |
行政运行 | 14 | 6.00 | |
其他人大事务支出 | 15.33 | 24.10 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1327.31 | 1214.92 | |
行政运行 | 683.64 | 574.13 | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 643.67 | 640.79 | |
发展与改革事务 | 15.00 | ||
其他发展与改革事务支出 | 15 | ||
统计信息事务 | 1.93 | 1.00 | |
专项普查活动 | 1.93 | ||
其他统计信息事务支出 | 1.00 | ||
财政事务 | 22.27 | 20.50 | |
行政运行 | 22.27 | 20.50 | |
纪检监察事务 | 6.87 | 12.00 | |
其他纪检监察事务支出 | 6.87 | 12.00 | |
民族事务 | 5.00 | ||
其他民族事务支出 | 5.00 | ||
群众团体事务 | 9.65 | 8.00 | |
其他群众团体事务支出 | 9.65 | 8.00 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 193.39 | 388.4 | |
行政运行 | 193.39 | 340.29 | |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.11 | ||
组织事务 | 41.81 | 19.89 | |
其他组织事务支出 | 41.81 | 19.89 | |
宣传事务 | 17.51 | 20.00 | |
宣传管理 | 17.51 | 20.00 | |
统战事务 | 2.4 | 5.00 | |
其他统战事务支出 | 2.4 | 5.00 | |
其他共产党事务支出 | 4.50 | ||
其他共产党事务支出 | 4.50 | ||
市场监督管理事务 | 11.88 | ||
其他市场监督管理事务 | 11.88 | ||
（二）国防支出 | 5.45 | 10.00 | |
国防动员 | 5.45 | 10.00 | |
兵役征集 | 0.45 | 2.00 | |
民兵 | 5 | 8.00 | |
（三）公共安全支出 | 2.71 | 2.50 | |
司法 | 2 | 2.50 | |
普法宣传 | 2 | 2.50 | |
其他公共安全支出 | 0.71 | ||
其他公共安全支出 | 0.71 | ||
（四）教育支出 | 4.91 | 5.00 | |
成人教育 | 4.91 | 5.00 | |
其他成人教育支出 | 4.91 | 5.00 | |
（五）科学技术支出 | 0 | ||
（六）文化旅游体育与传媒支出 | 133.59 | 115.39 | |
文化和旅游 | 110.59 | 115.39 | |
文化活动 | 26.72 | 40.00 | |
群众文化 | 54.53 | 35.00 | |
其他文化和旅游支出 | 29.34 | 40.39 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 23 | ||
其他文化旅游体育与传媒支出 | 23 | ||
（七）社会保障和就业支出 | 230.71 | 220.75 | |
人力资源事务 | 5.85 | 10.00 | |
其他人力资源事务支出 | 5.85 | 10.00 | |
民政管理事务 | 40.29 | 68.00 | |
其他民政管理事务支出 | 40.29 | 68.00 | |
行政事业单位养老支出 | 96.7 | 98.81 | |
行政单位离退休 | 0 | 6.60 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.83 | 61.47 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.87 | 30.74 | |
社会福利 | 80.84 | 38.94 | |
殡葬 | 60 | 25.00 | |
养老服务 | 20.84 | 13.94 | |
其他生活救助 | 5.18 | ||
其他农村生活救助 | 5.18 | ||
退役军人管理事务 | 1.85 | 5.00 | |
拥军优属 | 1.85 | 5.00 | |
其他退役军人事务管理支出 | 0 | ||
（八）卫生健康支出 | 64.33 | 59.79 | |
计划生育事务 | 1.29 | ||
其他计划生育事务支出 | 1.29 | ||
行政事业单位医疗 | 53.34 | 51.79 | |
行政单位医疗 | 24.25 | 22.99 | |
公务员医疗补助 | 29.09 | 28.80 | |
其他卫生健康支出 | 9.7 | 8.00 | |
其他卫生健康支出 | 9.7 | 8.00 | |
（九）节能环保支出 | 195.33 | ||
森林保护修复 | 4.2 | ||
森林管护 | 4.2 | ||
其他节能环保支出(款) | 191.13 | ||
其他节能环保支出(项) | 191.13 | ||
（十）城乡社区支出 | 840.96 | 483.00 | |
城乡社区管理事务 | 665.28 | 448.00 | |
行政运行 | 155.03 | 2.00 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 510.25 | 446.00 | |
城乡社区环境卫生(款) | 80.68 | 35.00 | |
城乡社区环境卫生(项) | 80.68 | 35.00 | |
其他城乡社区支出 | 95 | ||
其他城乡社区支出 | 95 | ||
（十一）农林水支出 | 5458.02 | 1186.44 | 1640.00 |
农业 | 4448.6 | 1026.44 | 1640 |
事业运行 | 62 | 123.37 | |
稳定农民收入补贴 | 1.37 | ||
渔业发展 | 661.91 | 40.00 | |
其他农业支出 | 3723.32 | 863.07 | 1640 |
林业和草原 | 5.04 | ||
其他林业和草原支出 | 5.04 | ||
农村综合改革 | 284.45 | 160.00 | |
对村级公益事业建设的补助 | 166 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 118.45 | 160.00 | |
其他农林水支出 | 719.93 | ||
其他农林水支出 | 719.93 | ||
（十二）交通运输支出 | 1912.69 | 4.34 | 810.8 |
公路水路运输 | 1908.35 | 810.8 | |
其他公路水路运输支出 | 1908.35 | 810.8 | |
邮政业支出 | 4.34 | 4.34 | |
邮政普遍服务与特殊服务 | 4.34 | 4.34 | |
（十三）资源勘探信息等支出 | 1627.19 | 4000.00 | |
支持中小企业发展和管理支出 | 1627.19 | 4000.00 | |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 1627.19 | 4000.00 | |
（十四）商业服务业等支出 | 0 | ||
（十五）自然资源海洋气象等支出 | 0.61 | ||
自然资源事务 | 0.61 | ||
自然资源利用与保护 | 0.61 | ||
（十六）住房保障支出 | 118.24 | 169.07 | |
保障性安居工程支出 | 3.12 | 5.00 | |
农村危房改造 | 3.12 | 5.00 | |
住房改革支出 | 112.1 | 164.07 | |
住房公积金 | 112.1 | 164.07 | |
城乡社区住宅 | 3.02 | ||
其他城乡社区住宅支出 | 3.02 | ||
（十七）灾害防治及应急管理支出 | 10.5 | ||
消防救援事务 | 10.5 | ||
一般行政管理事务 | 10.5 | ||
（十七）其他支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
用于社会福利的彩票公益金支出 | |||
二、本年结转结余资金 | |||
支出合计 | 12294.09 | 7967.09 | 2450.8 |
黄龙乡2025年一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位：万元 | ||
项目 | 2025年预算数 | 科目说明 |
基本支出合计 | 1599.77 | |
一、机关工资福利支出 | 1287.17 | 反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 |
工资奖金津补贴 | 753.81 | 反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 |
社会保障缴费 | 150.47 | 反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 |
住房公积金 | 164.07 | 反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 |
其他工资福利支出 | 218.82 | 反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 |
二、商品和服务支出 | 277.59 | 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 |
办公费 | 137.59 | 反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 |
会议费 | 反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 | |
培训费 | 反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 | |
委托业务费 | 10.00 | 反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 |
公务接待费 | 30.00 | 反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
公务用车运行维护费 | 反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | |
维修(护)费 | 反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 | |
其他商品和服务支出 | 100.00 | 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。 |
三、机关资本性支出（一） | 26.00 | 反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。 |
四、机关资本性支出（二） | 反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。 | |
五、对事业单位经常性补助 | 反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。 | |
六、对事业单位资本性补助 | 反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。 | |
七、对企业补助 | 反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。 | |
八、对企业资本性支出 | 反映政府对各类企业的资本性支出。 | |
九、对个人和家庭的补助 | 9.01 | 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 |
社会福利和救助 | 9.01 | 反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 |
其他对个人和家庭的补助 | 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 | |
十、对社会保障基金补助 | 反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。 | |
十一、其他支出 | 反映不能划分到上述经济科目的其他支出。 | |
黄龙乡2025年“三公”经费财政拨款预算数 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 30.00 |
1、因公出国（境)费用 | |
2、公务接待费 | 30.00 |
3、公务用车 | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | |
（2）公务用车购置 | |
黄龙乡2025年可用财力预算表 | ||
单位：万元 | ||
序号 | 项目 | 金额 |
一 | 财政可用资金 | 10490.59 |
（一） | 上年结余 | 357.31 |
（二） | 县级转移支付 | 3972.48 |
1 | 一般性转移支付 | 1599.77 |
（1） | 工资福利支出 | 1287.17 |
（2） | 商品和服务支出 | 303.59 |
（3） | 对个人和家庭的补助 | 9.01 |
2 | 专项转移支付 | 2372.71 |
（三） | 政府性投资项目资金 | 810.8 |
（四） | 体制结算分成 | 5000.00 |
（五） | 预算外收入 | 50 |
（六） | 上级部门补助收入 | 300 |
二、 | 财政支出 | 10426.89 |
（一） | 一般性转移支付 | 1599.77 |
1 | 工资福利支出 | 1287.17 |
2 | 商品和服务支出 | 277.59 |
3 | 机关资本性支出（一） | 26 |
4 | 对个人和家庭的补助 | 9.01 |
（二） | 专项转移支付 | 8016.32 |
（三） | 政府性投资项目 | 810.8 |
三、 | 收支结余 | 63.70 |
黄龙乡2025年专项支出预算表 | |||||||
项目名称 | 建设内容 | 资金来源 | |||||
合计 | 县财政及上级部门 | 政府性项目资金 | 体制分成及经常性结余 | 专项结余 | |||
本年专项支出合计 | 8827.12 | 2372.71 | 810.80 | 5029.50 | 614.11 | ||
一、政府重点工程 | 黄龙乡公共服务设施建设工程,嵊泗县黄龙北岙隧道至南港道路贯通工程 | 1240.80 | 430.00 | 810.80 | |||
二、民生实事项目、文旅项目 | 东咀头民宿聚落项目基础设施配套工程,“福如东海”福文化提升一期工程,黄龙乡渔用码头基础设施维修工程,黄龙乡大岙村村级道路维修工程 | 640.00 | 640.00 | ||||
三、乡村振兴、美丽海岛创建项目 | 黄龙乡养老服务中心改造提升工程,南港村数字游民创业基地配套设施建设工程,南港村泥黄坑数字游民小镇基础设施建设工程 | 225.00 | 220.00 | 5.00 | |||
四、竞争性项目 | 黄龙乡北岙生态园区建设工程 | 400.00 | 350.00 | 50.00 | |||
五、乡、村两级实事项目工程 | 245.00 | 245.00 | |||||
六、年初预算专项项目 | 殡葬经费、乡镇专项经费、村邮员、专职消防员经费、渔业安全管理员 | 250.34 | 250.34 | ||||
七、其他专项项目经费 | 5825.98 | 482.37 | 0.00 | 4729.50 | 614.11 | ||
1 | 人大专项经费 | 用于人大代表活动、开展调研工作等 | 24.10 | 15.00 | 9.10 | ||
2 | 党建专项经费 | 用于七一党员慰问、七一系列活动、网格走访等 | 68.01 | 22.37 | 22.00 | 23.64 | |
3 | 纪委工作经费 | 用于纪委监察工作、清廉渔文化布置等 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | ||
4 | 文化、宣传、体育专项经费 | 用于开捕节、文化活动、创城、新闻宣传、体育等支出 | 157.39 | 132.00 | 25.39 | ||
5 | 国防建设专项 | 用于兵役征集、民兵建设、双拥工作的支出 | 18.75 | 15.00 | 3.75 | ||
6 | 群团专项经费 | 用于团委、妇联、工会相关工作的支出 | 8.00 | 8.00 | |||
7 | 平安法治专项 | 用于消防、应急、综治、健康村相关工作的支出 | 25.00 | 24.00 | 1.00 | ||
8 | 司法工作经费 | 用于普法工作的支出 | 2.50 | 2.50 | |||
9 | 民政专项经费 | 用于居家养老服务补贴、临时救助、特困户护理、结对慰问、劳动保障等支出 | 81.94 | 68.00 | 13.94 | ||
10 | 社会保障专项经费 | 医疗保障经费、卫生健康经费等 | 18.00 | 18.00 | |||
12 | 旅游发展专项 | 用于全乡旅游发展打造方面的支出 | 15.00 | 15.00 | |||
13 | 教育专项经费 | 用于成人教育经费等 | 5.00 | 5.00 | |||
14 | 渔业生产专项经费 | 用于渔业服务中心经费、养殖产业扶持方面的支出 | 236.07 | 50.00 | 186.07 | ||
15 | 岛礁管理专项经费 | 用于龙腾渔业服务公司运营经费支出 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | ||
17 | 市政公司运营专项经费 | 用于市政公司日常运营经费、垃圾外运的支出 | 360.00 | 260.00 | 100.00 | ||
18 | 乡容乡貌整治专项经费 | 用于全乡环境卫生整治、路灯电费、污水管网、危房维护治理、燃气公司等支出 | 104.00 | 37.00 | 67.00 | ||
19 | 渔农村社区运转经费 | 用于村民委员会日常各项经费的支出 | 160.00 | 128.00 | 32.00 | ||
20 | 经济贸易（工业）专项 | 用于统计、科技、市场监督、食品安全、环保、工业公司等方面的支出 | 92.40 | 10.00 | 75.00 | 7.40 | |
21 | 招商引资企业奖励 | 用于招商引资企业财政补贴 | 4000.00 | 4000.00 | |||
22 | 上年结余项目 | 退休人员活动经费、慈善经费、帆帐网渔船整改奖励 | 337.82 | 337.82 | |||
23 | 预备费 | 50.00 | 50.00 | ||||