2025年1月21日在五龙乡第十八届人民代表大会第七次会议上

五龙乡人民政府

各位代表：

现将2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告印发给你们，请予审议，并请其他列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是走海岛县高质量发展共同富裕特色之路的关键之年。我乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在县财政局的业务指导下，在乡人大及乡纪委的全面监督下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳，统筹推进稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定各项工作，较好地完成了年初确定的目标任务，全乡中心工作和基本民生等重点领域得到较好财政保障。

2024年乡财政综合预算收入为11488.67万元，其中：县财政体制补助收入1486万元，专项转移支付补助3402.89万元，各部门补助收入440.79万元，其他预算收入19万元，乡财政预计分成收入6000万元，上年结余139.99万元。（明细见附表）。

2024年乡财政综合支出为11330.88万元，其中：一般预算支出10718.22万元，其他预算支出439.71万元，基金预算支出172.45万元，国有资本经营预算支出0.5万元。（明细见附表）。

二、2024年财政工作主要情况

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我乡财政工作全面贯彻上级精神，坚持稳中求进工作总基调，对标“美丽嵊泗 美好嵊泗”建设任务，马上就办、真抓实干、乘风破浪、勇毅前行，高难度地推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

（一）坚持乡村全面振兴，促进区域协调发展。

综合运用多种财税政策工具，举全乡之力实施“全员招商”机制，田岙商贸综合体顺利开业，招引“五月有船”等新业态5家入驻，促进单村经营性收入增加40万元。高质量完成省级县域风貌样板区和共同富裕示范带创建，全乡风貌得到改善，旅游基础更加牢固。首次启用“联村共利”模式，四村抱团实施“五渔童梦园”，获市县竞争性项目评审A类，有效填补全县游玩乐园项目空白，并带动周边民宿及旅游新业态发展。

（二）坚持保基本兜底线，切实保障改善民生。

始终坚持把保障和改善民生作为财政支出的优先方向，重点保障民生实事工程、义务教育、卫生健康、养老照料、文化体育、就业服务、社会保障、乡村振兴等建设和发展，先后解决群众就医难、物流配送难、出行交通难等问题。稳步推进3个县级重点工程项目、3个县人大票决民生实事项目、1个续建项目、3个一事一议项目、2个省级衔接资金项目，该些项目顺利实施并完成年度计划任务。积极落实困难群众基本生活救助、养老保险、医疗保险、就业补贴等政策，重点支持特殊困难人群的精准帮扶“一事一议”项目建设。

（三）坚持财政绩效管理，促进使用节约高效。

扎实开展预算执行常态化监督，健全事前绩效目标审核、事中绩效跟踪、事后评价结果应用等绩效闭环管理体系。运用“浙里基财智控”应用开展项目管理，推进乡镇财政规范化建设，提高财政管理效能，保证财政稳健运行。高度配合完成县委巡察工作，按要求完善内控制度，严格执行财经纪律，高效规范开展政府采购事项。牢固树立政府过紧日子的思想，大力压减一般性支出、公务接待支出。完善村级小微权力清单制度，纵深推进“清廉村居”建设。

各位代表，我乡财政预算执行情况总体良好，聚集财源有方，组织收入有力，支出安排有度，风险防范有招，监督管理有效，为推动全乡经济实现高质量发展做出了积极贡献。这些成绩的取得，是乡党委、政府正确领导的结果，是乡人大有效监督和指导的结果，是社会各界大力支持与配合的结果。同时，我们也清醒认识到，当前我乡财政面临经济下行压力持续加大、经济社会事业发展对财政的依赖程度较大、财源培植还不稳固、预算收支矛盾较为突出、支出保障压力持续加大、财政资金绩效管理还不够完善、资产管理使用效益还亟需优化等一些不容忽视的问题。对此，我们将通过持续推进财政各项改革、加大财政监督管理力度、盘活有效资产存量等措施加以解决。

三、2025年乡财政预算（草案）

2025年乡财政根据乡政府经济计划，收县财政体制补助1634.62万元，专项转移支付补助632.97元，其他预算收入20万元，分成收入5000万元，乡财政预计全年收入为7287.59万元，加上上年结余107.75万元，2025年预计可用资金为7395.34万元。2025年乡财政本着“收支平衡，略有结余”的原则，在确保各职能科室能够正常运作这一前提下，乡财政2025年综合预算支出拟定安排为6736.26万元(明细见附表)。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，是走海岛县高质量发展共同富裕特色之路成果检验之年。我乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，切实把思想和行动统一到上级关于经济形势分析判断和决策部署上来，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，落实更加积极的财政政策，不断提升财政的使用效能，着力加大财政资源的统筹力度，重点在产业升级、缩小“三大差距”、千万工程、乡村振兴、治理体系、民生改善、文化事业、公共服务上瞄准关键点、打好组合拳，为高质量推进“宜居秀美东海岸、共同富裕新五龙”建设提供坚强的财力保障。

（一）多向聚能，持续发力推动经济提质。

在继续依法依规组织财政收入基础上，密切跟踪预算执行和政策落实情况，及时评估和完善政策举措，建立健全推进落实闭环管理机制。进一步完善招商引资优惠政策和工作机制，集中力量招引重点和优质项目产业，用心做好优质财源跟踪服务工作，营造良好营商环境，持续激发市场活力。围绕居民消费升级方向，落实和完善提振旅游消费举措，做稳兴渔兴农文章，开发多元化的消费场景，做好首发经济、银发经济。

（二）节用裕民，持续保障推动民生优化。

要尽力而为、量力而行，扎实解决群众急难愁盼问题，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、居家养老、乡村振兴、千万工程、现代化美丽城镇等工作。持续改善和保障民生，优先保障健康教育、医疗卫生、社保、就业等重点支出，不断实现基本公共服务均等化，人人都能共享发展成果，满足人民美好生活需要。

（三）细化管理，持续完善推动风险防控。

落实更加积极的财政政策，守牢债务底线红线，一以贯之抓好政府债务风险。防控聚焦财政资金安全，完善内部审计工作。深化重大项目资金日常管理，确保财政专项资金安全、财务管理规范、财经纪律严明。严肃执行年度预算，严格支出审核把关和使用监管。健全过紧日子的长效机制，完善集中财力办大事的财政政策体系。结合村级换届选举工作，进一步完善渔农村集体“三资”管理，不断规范村级财务管理。

各位代表，2025年财政工作复杂艰巨，我们将认真贯彻落实乡党委的各项决策部署，自觉接受乡人大的指导和监督，以忠诚之志、感恩之心，干字当头、迎难而上，促进经济稳进向好、社会大局和谐稳定，确保“十四五”规划圆满收官，“十五五”良好开局。

2025年五龙乡一般公共预算收支执行情况和收支预算草案(2).xls