关于洋山镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案的报告

2025年1月20日

在洋山镇第五届人民代表大会第七次会议上

洋山镇人民政府

各位代表：

现将2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案报告如下，请予审议，并请其他列席人员提出意见。

一、洋山镇2024年财政预算执行情况

2024年，洋山镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级部门的关心支持下，认真贯彻落实镇第五届人大五次会议、六次会议的各项决议，围绕财政工作提质增效和高质量发展的要求，迎难而上、实干争先，着眼于洋山镇经济社会发展大局，充分发挥公共财政职能，为我镇现代化港口旅游新城建设提供财力保障，财政预算执行情况总体良好，有力地促进了全镇经济社会的平稳健康发展。

（一）财政收入执行情况

按现行财政体制计算，2024年洋山镇一般公共预算收入执行数18807.66万元，为预算数的99.77%，其中：一般性转移支付补助收入2690.20万元；财政专项转移支付补助收入6766.34万元；体制结算收入预计完成6739.37万元；上年度结余资金1665.69万元；其他预算收入946.06万元（包括上级补助收入75.47万元，乡镇各项事业收入870.59万元）。

政府性基金预算收入177.12万元，为预算数的88.56%，主要包括洋山镇污水零直排二期工程、洋山镇民生服务综合体工程等项目建设资金。

国有资本经营预算收入0.5万元，为预算数的100%，主要包括国有企业退休人员社会化管理补助。

2024年度镇财政可用资金18958.28万元，为全年预算数的99.65%。

（二）财政支出执行情况

2024年洋山镇财政总支出16465.55万元，完成了镇第五届人大第五次会议支出预算的91.94%。其中，一般公共预算支出16287.93万元，为预算数的91.98%，包括一般公共服务支出2303.19万元，教育支出143.84万元，科学技术支出1481.98万元，文化旅游体育与传媒支出269.57万元，社会保障和就业支出299.42万元，卫生健康支出122.89万元，节能环保支出2055万元，城乡社区支出2625.90万元，农林水支出5361.99万元，交通运输支出12.92万元，资源勘探工业信息等支出457.39万元，商业服务业等支出120万元，自然资源海洋气象等支出851.31万元，住房保障支出160.28万元，灾害防治及应急管理支出22.25万元；

政府性基金预算支出177.12万元，为预算数的88.56%，包括污水处理费及对应专项债务收入安排的支出150万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出27.12万元；

国有资本经营预算支出0.5万元，为预算数的100%，包括其他解决历史遗留问题及改革成本支出0.5万元。（明细见附表）

收支相抵，2024年预计实现财政结余2492.73万元。

二、洋山镇2024年预算执行情况分析

2024年国内外形势风云变幻，在严峻复杂的大环境下，洋山镇始终以高度的责任感和使命感，全面贯彻落实上级各项会议和政策精神，严格遵循镇第五届人大五次会议、六次会议所作出的相关决议，全镇上下紧密配合，形成工作合力，确保财政工作稳步推进，总结全年的财政工作，主要做到了以下几点：

（一）全力以赴，推动经济稳进提质

面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，洋山镇始终坚定不移地将稳经济、稳增长置于全年财政工作的核心位置。全镇紧扣年度财政收入目标，秉持前瞻性思维，提前布局、精心谋划，多措并举加强财源建设。一方面，着重推动税收足额落地，积极拓宽财政收入渠道，确保财政收入稳定增长；另一方面，全力做好税源企业全流程服务，深入了解企业需求，及时排忧解难，为企业发展保驾护航。此外，洋山镇还勇于探索招商新路径，不断拓展招商新领域，吸引优质企业入驻，为全镇经济的稳定运行筑牢根基，有力地推动了地方经济的持续健康发展。

（二）多措并举，民生服务落实到位

不断强化“以民为本”的意识，加大民生事业投入，全力保障和改善民生，2024年全镇民生支出13505.1万元，占一般公共预算支出的82.02%。全年工程项目累计支出5521.68万元，推进了洋山镇民生服务综合体工程、大洋山滨海湿地工程、污水零直排二期工程、洋山镇渔业后勤保障基地工程等项目建设，努力提升群众幸福指数。想民之所想，急民之所急，注重各类惠农惠民资金的及时发放，全年通过乡镇公共服务、浙里基财一键直达等平台发放包括耕地地力保护补贴、渔业资源养护补贴、传统渔民养老缴费补助在内的补助项目48个，发放719人次，累计发放补助金1255.94万元，真正让惠农惠民政策发挥出应有的效益。

（三）加强管理，财务制度更加规范

根据财务管理“积极稳妥、探索创新”的要求，完善财政预算的编制工作，确保年度财政预算的科学化、精细化。强化预算执行，严控支出追加，增强对项目资金、单位资产的管理，夯实内部控制制度。同时积极响应全省财务系统数字化、无纸化改革的要求，继续推进预算管理一体化、浙里基财、浙里报账、资产云等财务管理新系统的使用。

回顾过去的一年，洋山镇财政总体实现了收支平衡，财力稳中有增的目标，但预算执行中也存在一些矛盾和问题。受财税体制改制等因素的影响，税收收入的不确定因素较大，镇财政的收支矛盾依旧突出。对此我们高度重视，并将通过增收减支、完善制度、严格管理等措施寻求解决。

三、洋山镇2025年财政预算草案

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，洋山镇财政工作也将继续深入贯彻党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深刻领会和准确把握明年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，以强基培源为抓手，促进全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定，为共同富裕示范区海岛样板县建设贡献洋山力量。

按照上述指导思路，结合2024年预算执行情况，洋山镇2025年财政预算安排具体如下：

（一）一般公共预算

拟安排2025年全镇一般公共预算可用资金20292.73万元，其中：体制结算收入预计7000万元，一般性转移支付补助收入预计2800万元，专项转移支付补助收入预计7000万元，上年结转结余资金预计2492.73万元，其他预算收入预计1000万元。

拟安排2025年全镇一般公共预算支出18271.73万元，包括：基本支出2946.3万元，工程及经常性项目支出15325.43万元。

（二）政府性基金预算

拟安排2025年政府性基金预算收入200万元；拟安排2025年政府性基金预算支出200万元，均为上级财政拨入专项。

（三）2025年国有资本经营预算

拟安排2025年国有资本经营预算收入0.5万元；拟安排2025年国有资本经营预算支出0.5万元，均为上级财政拨入专项。（具体支出明细见附表）

收支相抵，实现2025年镇财政预算收支平衡。

四、洋山镇2025年财政工作的主要任务

2025年，我们将以更坚定的信念、更开放的思维，全力以赴开拓全新的财源，深度挖掘潜在的税源，充分利用各项政策支持，力求在财政工作上精益求精。持续强化财政管理手段，制定切实可行、行之有效的举措，响应财政过紧日子的要求，强化节俭意识，秉持“收支平衡、量入为出”的原则，在保障重点项目资金需求的同时，兼顾其他项目资金安排，全方位提升财政管理的科学化与规范化水准，为全镇经济的平稳健康发展保驾护航。基于此，2025年我镇财政工作将重点围绕以下几个方面展开：

（一）统筹兼顾，全力稳住经济大盘

紧紧围绕年度财政工作任务，深入分析我镇财政经济状况，合理把握组织收入的力度、进度和节奏，抓好全年收入目标落实。加强与税务部门联系沟通，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题。加大招商引资工作力度，力争引进优质税源，为确保完成收入目标任务不懈努力。主动把握上级宏观政策导向，积极向上争取政策、项目、资金支持，增加可用财力。

（二）为民理财，倾力保障民生事业

落实行政机关过紧日子的要求，健全厉行节约长效机制，坚持能压则压、能减则减的原则，努力降低政府行政运行成本，科学调配财力，优化财政支出结构。坚持以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，稳步推进全镇民生改善和社会事业发展。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策落实到位。加大对城乡低收入人群、优抚对象、残障人士的救助力度，完善社会救助制度，整合救助资源，保障困难群众基本生活需求，维护社会和谐安定；优化教育设施布局，推进镇管教育高质量发展；巩固全县创城工作，关注城乡环境卫生整治，坚持建管并重，提升城镇品质，打造生态美丽宜居空间；构建现代公共文化服务体系，加大对文体活动和设施的投入，丰富群众文体生活，推动全镇文体事业繁荣发展。

（三）创新管理，努力增强监督效能

严格遵循“早编预算、细编预算、确保执行、强化绩效、公开透明”的原则编制年度预算。强化对预算执行过程的管理和监督，全程跟踪预算执行情况，及时发现并解决问题。加强财政专项资金的管理力度，规范分配与使用流程，保证专款专用，提高资金使用效益。推进财政数字化建设，加强预算一体化、浙里基财、浙里报账等系统的应用，借助数字化手段提升预算编制、执行和管理的效率与精准度。强化内部审计与监督，定期开展内部审计工作，保障财政健康、有序运行。

各位代表，春华秋实又一载，砥砺奋进续新篇。新的一年，我镇财政工作将继续在镇党委的正确领导下，自觉接受人大审查监督，凝心聚力、改革创新、攻坚克难、锐意进取，为全镇经济社会发展提供坚实保障！