各位代表：

受乡人民政府的委托，现将枸杞乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况

2024年乡财政实际可用资金12989.37万元。其中：上年结余97.64万元，地方体制结算分成收入（预计）3000万元，县财政年初安排1818.29万元，县财政追加7590.49万元，其他补助收入384.87万元，其他收入98.08万元。

（二）财政支出执行情况

2024年乡财政总支出11416.97万元，具体包括：一般公共预算支出11132.11万元，其他预算支出158.36万元，基金预算支出126.00万元，国有资本预算支出0.50万元。

2024年乡财政预算安排收入14955.93万元，实际执行数预计12989.37万元，完成年初预算数的86.85%，2024年乡财政预算安排支出14771.50万元，实际支出11416.97万元，完成年初预算数的77.29%。

（三）财政收支平衡情况

2024年乡财政总收入预计为12989.37万元，减2024年财政总支出11416.97万元，预计结余1572.40万元，总体收支平衡。

（四）预算执行情况分析

2024年，面对国内外环境复杂多变、经济下行压力持续增大的影响，我乡财政工作全面贯彻上级的各项重大决策和部署，强化收入征管，优化支出结构，注重改善民生，加强风险防范，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

1.积极组织收入，经济发展大步迈进。2024年，我们始终把招商引资工作作为政府的主要工作来抓，加快培育新税源，重点抓好税收充分落地工作，拓宽财政收入来源，同时做好招商引资、招商引税工作。2024年止，新引进平台及企业40余家，预计实现税收地方留存部分3805.25万元，为全乡经济发展注入新的活力。

2.注重改善民生，人民生活增进福祉。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。全面推进年度政府投资项目建设，全年累计安排基建项目支出5030.00万元，其中一事一议工程支出747.43万元；农事服务中心建设项目支出507.73万元；枸杞乡龙泉渔用码头维修加固工程支出286.64万元，枸杞乡中心区块提升改造项目支出239.98万元；枸杞乡中心区域至山海奇观道路改建工程支出223.18万元，零星工程支出217.74万元。

3.增加风险防范，财政管理提质增效。建立健全集中财力办大事财政政策体系动态调整机制和支出标准体系，深入推进“预算管理一体化”“浙里基财智控”“浙里报”等数字化应用，提高资金使用效益。同时，做好乡主要领导经济责任审计工作，结合巡察、审计加大整改力度，规范了财经纪律。

各位代表：2024年我乡财政预算执行情况总体良好，但也必须清楚地看到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是财政收入比较单一，主要依靠上级补助收入和税收分成收入，缺乏稳定的自主财源；二是支出呈刚性增长态势，项目建设资金需求较大，收支平衡面临一定压力；三是财政管理的规范化、科学化、精细化水平和财政资金支出绩效有待进一步提升，财政干部理论业务素养需要进一步提高。

二、2025年财政预算草案

根据2025年全乡经济发展目标、宏观调控要求和跨年度预算平衡的需要，结合对2025年经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“量入为出、收支平衡、适度从紧、确保重点”的原则进行编制。

（一）可用资金测算

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2025年目标完成的基础上，预计可用资金16532.40万元，其中：上年结余预计1572.40万元，县财政年初预算预计安排1850万元（其中经常性1450.00万元，项目400.00万元），税收收入目标4000.00万元，政府实事项目及专项资金收入预计8800.00万元，其他补助收入200.00万元，其他预算收入目标110.00万元。

（二）支出计划安排

2025年财政支出计划安排15963.08万元。主要安排经常性经费2567.00万元，专项支出13396.08万元。

三、2025年财政主要工作任务

为圆满完成2025年全年预算任务，我们将重点做好以下几方面工作：

1.培植财源，夯实财力行稳致远。将稳收支、稳运行摆在突出位置，坚持产业发展，做好税源挖潜增收，紧扣全年目标，健全收入组织长效机制，切实把握好收入组织节奏和力度。优化营商环境，持续推进招大引强，培育更多可持续发展的优质税源。 

2.民生先行，精准聚焦服务大局。牢固树立政府过“紧日子”的思想，优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作突出位置。集中财力办大事，完善重点项目投入保障，提前谋划项目。例如污水终端管网改造工程、“小岛你好”建设项目等，持续推动民生事业发展，夯实共同富裕特色之路物质基础。

3.加强管理，健全机制防范风险。完善财政体制机制，加强财政支出精细化管理，强化预算约束，优化完善预算执行流程，提升项目资金使用效益。持续贯彻过“紧日子”理念，从执行上严控：日常公用经费支出压减5%，“三公”经费压减10%，一般性项目支出原则上压减10%，努力降低行政运行成本，减少财政运行风险，做到急事先办，小事缓办，顾全大局，提高财政资金使用效益，努力实现预算收支平衡。

各位代表，完成2025年的财政改革与发展的任务更加繁重而艰巨，让我们在乡党委的正确领导下，自觉接受乡人大和群众的指导监督，紧紧围绕年度目标任务，“不忘初心、牢记使命”，凝心聚力、真抓实干，为推动枸杞乡经济高质量协调发展而努力奋斗！

2024年财政预算执行情况及2025年财政预算表.xls