各位代表：

现将枸杞乡2025年上半年财政预算执行情况的报告提请各位代表审议，并请列席会议的各位同志提出意见。

一、财政收入情况

1.税收收入：3505.00万元，同比增长52.13%。

2.可用资金收入：上半年可用资金收入7318.89万元。其中：上年结余1579.23万元，年初县财政安排1733.44万元，县财政追加3931.86万元，上级及其他部门补助收入49.43万元，其他预算收入24.93万元。

二、财政支出情况

上半年，乡财政总支出9189.62万元，分别为一般预算支出8568.21万元，其他预算支出620.61万元，基金预算支出0.80万元，完成年初预算15963.08万元的57.57%，比去年同期6635.54万元增加38.49%。

各项目执行情况如下：

1.一般公共服务支出988.21万元，完成年初预算的53.42%，主要为政府经常性经费开支。

2.公共安全支出64.83万元，完成年初预算的108.05%，主要用于消防相关支出，预算执行率高是因为消防器材购买开支较大。

3.教育支出40.30万元，完成年初预算的51.01%，主要为幼儿园各项经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出41.85万元，完成年初预算的29.47%，主要用于文化员及各种文化活动的支出。

5.社会保障和就业支出172.37万元，完成年初预算的92.67%,主要用于敬老院、殡仪馆运行经费拨付，行政事业单位社保缴纳和劳动保障相关的人事支出，预算执行率高是因为上级部门下拨一笔海岛部队生活改善设备采购指标。

6.卫生健康支出35.06万元，完成年初预算的43.83%，主要用于计生及医疗保障支出。

7.节能环保支出166.23万元，完成年初预算的332.46%。主要用于岛礁管理相关支出，预算执行率高是因为上级下拨了枸杞乡馒头坑山体修复工程143.88万元。

8.城乡社区支出689.12万元，完成年初预算的52.56%，主要用于编外人员工资、环境卫生等城乡社区相关支出。

9.农林水支出4492.87万元，完成年初预算的58.96%，主要用于基建项目支出。

10.交通运输支出691.71万元，完成年初预算的406.89%，主要为村邮递员薪酬支出，预算执行率高是因为财政追加了工程项目，支出枸杞乡中心区域至山海奇观道路改建工程689.56万元。

11.资源勘探事务等支出1723.82万元，完成年初预算的41.04%，主要用于财政贴息和自来水厂经费补助。

12.自然资源海洋气象等支出1.91万元,完成年初预算的4.55%，主要用于各村耕地保护补贴资金支出。预算执行率低是因为本年度还未下达该科目指标。

13.住房保障支出74.78万元，完成年初预算的54.19%，为住房公积金支出。

14.灾害防治及应急管理支出5.75万元,完成年初预算的28.75%，主要为三防、应急管理等相关支出。

15.其他支出0.80万元，完成年初预算的5.71%，主要为政府性基金支出。

三、上半年财政预算执行情况分析

上半年财政收支情况。1-6月财政收入10823.89万元，其中税收收入3505.00万元，可用资金收入数为7318.89万元；1-6月财政支出数为9189.62万元，收支相抵结余为1634.27万元。

1-6月我乡财政工作在乡党委、政府高度重视和关心支持下，在全乡广大干部群众共同努力下，取得了一定成绩，主要表现在：

1.强化收入征管。乡党委、政府高度重视，主要领导多次外出招商引资，增加财政收入，可用资金收入总体完成率较好。加大非税收入征管，规范预算外收入管理，确保财政收入及时、均衡入库。深入研究上级政策变化导向，夯实项目争取基础，全力争取上级资金支持。

2.支出平稳有序。以适度从紧、量入为出为原则，加强对财政支出的有效管理。严格执行年初人代会通过的支出预算，继续按照“厉行节约”要求，把接待费、公车维护费控制在指标之内，过好“紧日子”。

3.加强资金的使用和监管。充分发挥法律赋予乡人大对预算审议和监督的职责，科学界定预算管理、执行、监督权限，保证预算编制、执行工作的科学性、公平性和公正性。

四、下半年财政工作任务

为确保2025年全年财政预算目标的实现，主要抓好以下几项重点工作：

1.夯基础聚财源，提升财政综合实力。扎实有效组织财政收入，加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化与财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收。

2.调结构强管理，提高财政资金配置效益。加大财政支出结构调整力度，严格控制行政成本，坚决制止挥霍公款、奢侈浪费的现象。统筹使用预算内外综合财力，严肃财经纪律，加大专项资金管理力度，确保专项资金专款专用，把财政资金更多地用于提供公共服务、保障民生的各项支出、保障重点支出需要，确保财政收支平衡，提高资金使用效益。

3.深化财政管理改革，努力完善公共财政体系。加强基础管理工作，进一步提高预算编制、预算执行和财务核算的有效衔接。完善单位内部经费预算管理，严格预算执行，强化预算有标准、执行有约束、决算有考评的财政管理体系。减少财政运行风险，做到急事先办、小事缓办、顾全大局，提高财政资金使用效益，努力实现预算收支平衡。

各位代表，做好2025年财政工作，使命光荣，任务艰巨，责任重大。乡财政将在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，持续推动“八八战略”走深走实，以走海岛县高质量发展共同富裕特色之路为目标，确保完成全年各项目标任务，为促进全乡经济社会和谐发展作出更大的贡献！

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