各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告2025年预算调整情况的报告，请予审议，并请列席会议的各位同志提出意见。

在枸杞乡第十六届人民代表大会第七次会议上通过的2025年预计可用资金16532.40万元，其中：上年结余预计1572.40万元，县财政年初预算预计安排10850.00万元（其中经常性1850.00万元，专项9000.00万元），税收收入目标4000.00万元，其他预算收入目标110.00万元。乡财政2025年综合预算支出拟定安排为15963.08万元。

2025年乡财政根据乡政府经济计划，本着“收支平衡，略有结余”的原则，在确保各职能科室能够正常运作这一前提下，根据2025年上半年财政预算执行情况，及年初预算编制时无法预见的临时性、突发性支出需要，调整2025年财政预算收支计划。

一、一般公共预算收入计划调整的事项

1.增加体制结算收入500.00万元，主要原因为下半年税收收入有望增长。

2.一般性转移支付补助减少116.56万元，主要原因为财政年初预算安排下达数为1733.44万元，这是一般性转移支付补助的主要组成部分。

3.减少专项转移支付补助500.00万元，主要原因为上半年财政追加不足4000.00万元，经济下行，故减少专项转移支付补助。

二、一般公共预算支出计划调整的事项

1.增加公共安全支出30.00万元，主要原因为上半年新增采购消防器材22.00万元。

2.增加文化旅游体育与传媒支出58.00万元，主要原因为乡经贸办新增专项支出（菜篮子、煤气）。

3.增加社会保障和就业支出34.00万元，主要原因为县财政追加海岛部队生活补助指标30.00万元。

4.增加节能环保支出150.00万元，主要原因为县财政追加枸杞乡馒头坑山体修复工程144.00万元。

5.增加农林水支出1679.42万元，主要原因为贴息功能科目调整，从资源勘探信息等支出调整为农林水支出。

6.增加交通运输支出700.00万元，主要原因为县财政追加枸杞乡中心区域至山海奇观道路改建工程690.00万元。

7.减少资源勘探信息等支出2300.00万元，主要原因为贴息功能科目调整，从资源勘探信息等支出调整为农林水支出。

8.减少自然资源海洋气象等支出37.00万元，主要原因为2024年该科目下达各村村庄规划设计费37.80万元，2025年预算安排了该项目金额，但实际2025年县财政下达时该项目下在了城乡社区支出，故减少预算安排。

9.增加灾害防治及应急管理支出70.00万元，主要原因为县财政追加了该科目的指标66.97万元。

三、政府性基金预算收入计划调整的事项

1.增加其他支出6.90万元，主要原因为县财政追加其他支出20.90万元。

2.减少城乡社区支出20.00万元，主要原因为本年度还未下达该科目基金指标，减少额度备用。

15-1附表：枸杞乡2025年一般公共预算收支调整表.xlsx15.枸杞乡 2025年预算调整情况的报告.doc