2025年7月9日在五龙乡第十八届

人民代表大会第八次会议上

五龙乡人民政府

各位代表：

现将关于五龙乡2025年上半年财政预算执行情况的报告印发给你们，请各位代表审查。

一、2025年1-6月份乡财政预算执行情况

1-6月份乡财政体制内结算收入预计为2200万元，县财政预算内追加620.6万元，其他补助收入26.34万元，其他预算收入4.39万元。

1-6月份乡财政综合预算支出为3292.87万元，其中：一般预算支出3211.76万元，其他预算支出67.35万元，基金预算支出13.76万元。

二、2025年1-6月份预算执行情况分析

1、1-6月份乡财政税收收入完成年度预算的60.83%，根据收入情况，税收收入预期完成了今年乡人代会提出的目标。

2、1-6月份乡财政综合预算支出为3292.87万元，完成全年预算的48.88%，支出有序推进。

从综合收支情况看，1-6月乡财政综合收入为2851.33万元，加上年初县财政预算安排1496.1万元、上年结余168.29万元，1-6月综合可用资金为4515.72万元；综合支出为3292.87万元，1-6综合收支结余1222.85万元，预期完成年初乡人代会提出的预算任务。

三、2025年1-6月份财政主要工作进展情况

（一）开辟动能培育新赛道，构建可持续增长极。创新海岛特色财源开发模式，以文旅场景再造激活存量资源，打造沉浸式渔文化体验项目集群。建立绿色转型财税引导机制，通过梯度奖补吸引社会资本参与近零碳村落建设。推行“业态孵化+税源培育”双链融合，重点扶持智慧渔宿、海钓研学等新兴主体，形成产业生态与财政增收互促格局。

（二）打造共富资源配置器，升级海岛民生供给。上半年我乡突破传统支出框架，创设“需求响应式”资金配置模型，按村居人口结构动态优化养老托幼设施布局。设立乡村振兴价值转化基金，撬动民营资本共建民宿聚落、潮汐能利用等标杆工程。创新文旅IP价值共享机制，通过节庆赛事赋能渔农产品品牌溢价，构建“财政引导-集体持股-村民分红”收益闭环。试点公益项目村民票决制，确保一事一议资金精准投向群众急盼的“微幸福”工程。

（三）筑牢资金效能防护网，强化全程规范管控。通过深化重点项目全周期跟踪问效，建立从立项到验收的闭环监管台账并实施节点式绩效评估；动态盘活闲置旧厂房等存量资产，采取租赁运营与功能置换等灵活方式释放价值；硬化预算约束机制，严格管控无预算支出，全面推行公务活动成本定额管理；延伸政府采购监管链条，建立供应商服务质量回访评价制度强化履约管控；织密“三保”保障网络，实行库款半月滚动预报机制优先确保基本民生支付需求。

四、2025年下半年财政工作的主要措施

根据上半年全乡财政预算执行情况，结合今年宏观经济形势，下半年我们要切实做好以下几方面的工作：

（一）深挖蓝色经济潜能，构建特色财源生态。聚焦海洋资源价值转化，实施“礁岛产业焕新”计划，通过专项扶持资金引导社会资本开发潜水观光、海藻养殖等低碳产业；搭建“渔创共富工坊”平台，整合闲置渔村院落孵化渔艺非遗工坊、海味预制菜小微集群；创新“碳汇金融”工具，探索红树林养护、贝类养殖等碳汇项目与财税激励联动机制，开辟多元化海洋财源增长路径。

（二）提标海岛生活品质，打造民生幸福标杆。推行“离岛服务包”精准供给模式，按偏远村居需求动态配置移动医疗舱、数字化老年学堂等设施；建设“零碳共富单元”示范工程，在试点村落地光伏公路、雨水循环系统等绿色基建；深化“节庆IP变现”机制，依托帆船赛等赛事激活民宿溢价能力并建立村集体分红制度；试点“智慧村务卡”实现一事一议资金村民扫码监督，推动民生服务从保基本向优供给跃升。

（三）强基固本筑牢防线，创新基层治理范式。建立“红黄蓝”三色预警机制对项目滞后、资金沉淀风险分级亮牌督办；编制“村财体检”风险防控手册，规范集体资产租赁、工程发包等管理标准；推行“乡贤协管”制度聘请专业人才参与村级项目验收；实施“阳光支付”行动，通过实名认证直拨保障民生补贴精准到户，构建符合离岛特点的财政安全体系。

各位代表，2025年站在奋进海洋经济新质生产力的潮头，我们将在乡党委政府掌舵领航下，自觉接受乡人大全过程监督，以耕海奋进的闯劲与向绿而行的韧劲，全力构建蓝色财源增长极、雕琢离岛幸福生活圈、筑牢风险防控安全网，让每一分财政力量都奔涌成推动“东海五渔村”闪耀共富之路的澎湃浪花，为嵊泗打造海洋经济共富样板县刻下五龙奋斗的崭新航标！

附表：2025年上半年财政预算执行情况.xls