各位代表：

我受嵊山镇人民政府委托，向大会报告嵊山镇2024年财政决算，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、财政决算收支情况

（一）财政收入决算情况

2024年镇财政总收入16083万元，完成镇第十九届人大第六次会议调整预算的88.0%，主要原因为部分上级资金和项目由县级直接列支或未下达，导致收入执行率较低。其中：上年结余1106万元，县财政年初预算安排2440万元，年中追加5855万元，县财政及各部门补助等收入538万元,体制结算分成收入6144万元。

（二）财政支出决算情况

2024年财政总支出14983万元，完成镇第十九届人大第六次会议调整预算的82.0%，主要原因为部分上级资金和项目由县级直接列支或未下达，导致支出执行率较低。具体为：公共预算财政预算支出12889万元，国有资本经营支出1万元，基金预算支出196万元，其他预算支出546万元，上解县财政支出1351万元。

（三）财政收支平衡情况

从以上情况来看，2024年镇财政总收入16083万元 ，总支出14983万元，全镇财政实现了收支平衡，略有结余。全镇结转下年1100万元,按规定结转下年继续使用。

过去的一年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神和省委省政府主要领导调研嵊泗指示要求，持续推动“八八战略”走深走实，全力推进财政平稳运行，有力保障和服务民生经济发展，主要体现在以下几个方面：

（一）多措并举增收节支，增强财政实力

用足用好产业扶持、融资担保等政策工具，加大向上争取力度，有效带动扩大社会投资。通过固本强基、挖掘潜力，积极培育地方税源，拓宽增收渠道，不断提升财政保障水平。2024年，主动外出开展招商引资20余次，新培育“四上”企业3家、招引企业40余家，新招引0.5亿元以上项目1个。新增企业地方税收3903万元。

（二）加大投入保障民生，提高群众生活品质

坚持走好新时代党的群众路线，聚焦人民群众急难愁盼问题，统筹安排教育、卫生、社保、安居工程建设等各项社会事业支出。持续推进海水淡化工程，缓解淡水短缺问题，保障居民安全用水，改善生活质量，全年支出嵊泗碧海供水厂改扩建工程275万元，嵊山镇海水淡化厂扩容改造工程677万元。定期维护和检查避灾安置点，确保台风等灾害发生时能够迅速启用，全年支出嵊山镇（原）前卫村避灾安置点建设工程170万元。积极落实各项惠民政策，全年民生支出8941万元，占一般公共预算支出的66.6%，其中渔业资源养护补贴927万元，传统渔民养老缴费补助70万元。

（三）夯实财政财务监管，加强往来款管理

严格按照会计基础规范及相关制度要求，进一步规范会计科目的使用，加强原始凭证的审核，规范资金支付流程，按照预算支出范围执行，切实加强预算执行管理。进一步加强财政资金安全管理，全面查堵管理漏洞，保证财政资金安全。根据上级对往来款只减不增的要求，厘清往来款源头，共消化财政暂存款116万元。

二、存在的问题和困难

2024年，全镇财政运行在取得一定成效的同时，仍面临以下亟待解决的突出问题：一是财政收入增长基础不牢，重点税源企业波动、部分行业效益下滑等因素，对财政收入组织工作带来较大压力，完成年度收入预期目标面临挑战。二是向上向外争取资金方面的主动性与实效性有待提升，主动谋划、精准对接上级政策与资金支持的意识仍需加强。三是财政管理精细化水平仍需提升，预算执行刚性约束不强，部分支出项目预算执行进度不均衡，预算的严肃性和约束力有待进一步加强。

三、下一步工作举措

一是强化财源培植与服务，优化营商环境。支持实体经济发展，积极培育新兴产业、数字经济等新的经济增长点，稳固存量税源。大力实施“走出去”精准招商战略。聚焦重点发展的产业链、产业集群和新兴产业方向，组织精干招商小分队赴经济发达地区、产业高地开展专题招商、靶向招商。着力引进优质项目，为地方经济注入新动能。

二是强化主动作为，精准对接政策资金。围绕乡村振兴、基础设施建设、生态环保、社会民生等重点领域深度挖掘，主动作为、靠前发力。加强项目前期论证、可行性研究和效益分析，进行高质量包装策划，确保项目符合上级政策导向、产业规划和资金支持方向，为争取上级转移支付奠定坚实基础。

三是硬化预算刚性约束，提升财政资金效能。严格执行人大批准的预算，坚持“先有预算、后有支出”原则，严禁无预算、超预算支出。强化政府过紧日子的思想，日常公用经费压减5%，一般性项目支出压减10%，三公经费压减10%；集中财力保障重点支出，优先保障养老、医疗、卫生、环保等事关群众切身利益的支出。加强预算执行监控和分析预警，对执行缓慢的项目及时督促、通报。

12.嵊山镇2024年财政决算的报告.wps