各位代表：

我受嵊山镇人民政府委托，向大会报告嵊山镇2025年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

上半年，全镇财政工作紧紧围绕年初人代会通过的各项目标任务，坚持稳增长、促发展、保民生、提效能，积极应对经济增速放缓的不利因素，主动适应经济发展新常态，攻坚克难，锐意进取，总体呈平稳运行态势。

（一）财政收入情况

上半年，镇财政收入4489万元，完成年初预算的33%。其中上年结余1100万元，预算安排收入2328万元，县财政追加收入917万元，上级补助收入55万元，其他预算收入89万元。

（二）财政支出情况

上半年，镇财政总支出7755万元，完成年初预算的56.9%。其中一般预算支出6988万元，国有资本预算支出1万元，其他预算支出766万元。

各项目执行情况如下：

一般公共服务支出1392万元，完成年初预算的80.4%。主要原因为：新增企业发展专项200万元，上级转移支付专项工程供地划拨款等339万。

公共安全支出43万元，完成年初预算的53.8%。

文化旅游体育与传媒支出58万元，完成年初预算的56.3%。

社会保障和就业支出303万元，完成年初预算的75.4%。

卫生健康支出65万元，完成年初预算的55.6%。

节能环保支出210万元，完成年初预算的42.0%。

城乡社区支出911万元，完成年初预算的47.1%。

农林水支出3206万元，完成年初预算的60.3%。

交通运输支出10万元，完成年初预算的76.9%。主要原因为：用于水路货运安全工作补助经费8万元。

资源勘探信息等支出999万元，完成年初预算的38.4%。主要原因为：部分专项6月下达，未支付。

自然资源海洋气象等支出2万元，完成年初预算的12.5%。主要原因为：部分专项6月下达，未支付。

住房保障支出86万元，完成年初预算的58.9%。

灾害防治及应急管理支出73万元，完成年初预算的100.0%。

其他支出(类)396万元，完成年初预算的79.2%。主要原因为：2024年结余项目嵊山镇海防执勤码头改扩建工程于上半年支付。

国有资本经营预算支出1万元，完成年初预算的100.0%。

（三）财政预算执行情况分析

1.财政收入稳步推进，但完成率受结算周期影响。日常税收工作有序开展，上半年地方留成3169万元，去年同期增长61.9%，呈积极增长态势，截至6月总体财政收入完成进度低于40%主要原因在于财政年终结算分成收入在年底体现，当前账面完成率并不能完全反映全年最终收入态势。

2.财政支出平稳有序。支出项目按进度序时拨付，保障重点民生领域支出需要，集中财力办大事。支出结构持续优化，资金优先足额保障养老、惠农补贴、公共卫生服务等与人民群众切身利益直接先关的重点民生领域。安排支出养老机构及送餐服务54万元；通过“一键直达”发放惠民惠农补贴476人次，发放233万元；公共卫生支出301万元。

各位代表，2025年的财政形势仍然严峻。我们将继续在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，切实增强责任感和紧迫感，以更加务实的作风、更加有力的举措，确保财政稳健运行，为全镇经济社会高质量发展提供坚实有力的财政保障。

嵊山镇2025年预算执行情况附表.xlsx13.嵊山镇2025年上半年财政预算执行情况的报告.wps