主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告嵊泗县2024年财政决算，请予审议。

2024年，全县财政工作紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记重要指示批示精神，紧扣县第十八届人大三次会议确定的工作目标，秉持稳中求进的工作总基调，忠实践行“八八战略”，全力驱动积极财政政策适度加力提质增效，充分发挥财政在稳定经济运行、保障民生福祉、推动产业升级等方面的重要作用，锚定海岛共富目标，奋力书写探路先行新篇章。

一、2024年全县财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入决算数为9.52亿元，为调整预算的97.3%，上年减少23.3%，剔除一次性大额海域使用金因素同口径增长10.5%。加上转移性收入31.96亿元，收入合计41.48亿元。全县一般公共预算支出38.93亿元，为调整预算的99.8%，比上年减少14.0%；加上转移性支出2.55亿元，支出合计41.48亿元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2024年10月29日，报经第十八届人大常委会第二十二次会议批准，全县一般公共预算收支计划进行调整。

全县一般公共预算结转下年862万元，按规定结转下年继续使用。

全县预算周转金386万元，按规定用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金收入决算数为2.51亿元，为调整预算的76.3%，比上年减少76.2%。加上转移性收入1.09亿元，收入合计3.60亿元。全县政府性基金支出决算数为3.46亿元，为调整预算的86.7%，比上年减少71.7%。加上转移性支出0.14亿元，支出合计3.60亿元。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

2024年10月29日，报经第十八届人大常委会第二十二次会议批准，全县政府性基金预算收支计划进行调整。

全县政府性基金预算结转下年1286万元，按规定结转下年继续使用。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

全县社会保险基金收入决算数为2.67亿元，为预算的94.3%，比上年增长0.5%。

全县社会保险基金支出决算数为2.92亿元，为预算的102.2%，比上年增长8.6%。

截至2024年年末，社保基金累计结余0.85亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营收入决算数为0万元，加上转移性收入7万元，收入合计7万元。全县国有资本经营支出决算数为7万元，为预算的100%。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）洋山港利益分配资金执行情况

2024年洋山港利益分配收入5.91亿元，其中洋山特殊综合保税区收入5.67亿元，LNG项目收入0.24亿元。

洋山港利益分配资金缴入一般公共预算6.78亿元。

（六）地方政府性债务情况

经省政府批准，省财政厅核定我县2024年地方政府债务限额37.49亿元（其中一般债务32.19亿元，专项债务5.30亿元）。2024年新增地方政府债券2.02亿元，再融资债券1.35亿元。新增债券主要用于我县重点工程和基础设施配套工程。县财政部门始终恪守债务限额，严格控制债务增长，截至2024年底，全县地方政府债务余额为37.48亿元，保持在安全警戒线以内。

（七）重点支出和重点项目支出情况

全年用于民生支出30.08亿元，占一般公共预算支出的77.3%。其中：教育支出3.36亿元，增长1.7%；科学技术支出7739万元，增长15.5%；文化旅游体育与传媒支出1.45亿元，增长4.8%；社会保障和就业支出4.70亿元，增长3.9%；卫生健康支出2.42亿元，减少11.5%；节能环保支出1.06亿元，增长5.0%；城乡社区支出3.04亿元，减少30.3%；农林水支出8.88亿元，减少28.0%；交通运输支出2.45亿元，减少33.7%；商业服务业等支出1521万元，减少39.4%；自然资源海洋气象等支出6334万元，减少1.0%；住房保障支出1.07亿元，增长7.5%；粮油物资储备支出828万元，增长14.0%。

（八）预算绩效开展情况

以深化预算绩效管理改革为抓手，坚持绩效理念全流程融入预算编制、执行、监督各环节，构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，持续优化绩效目标管理、运行监控、评价考核等核心流程，加快形成“花钱必问效、无效必问责”的管理闭环，切实提高财政资金配置精准度，优先保障民生领域、重大战略及重点项目，确保财政资源向群众关切、绩效突出的领域倾斜，不断增强人民群众的获得感与满意度。

组织召开预算绩效重点项目审定会及推进会，对财政资金实施结果问效，强化预算支出责任。完成全县91个预算单位1616个项目绩效自评，财政安排资金11.21亿元，其中1219个项目获评“优”，234个“良”，113个“中”，50个“差”。组织开展五龙卫生院、公共视频一体化建设、基本公共文化资金等重点项目财政支出绩效评价，洋山镇政府财政综合运行绩效评价，县教育局、县经信局、县团委3个部门整体绩效评价，嵊泗花鸟岛50米级高速客轮工程事前绩效评价，以上绩效评价项目共涉及财政预算资金3.27亿元，形成突出重点、突出民生、强化试点、有效推广的综合财政预算绩效评价态势。

二、2024年财政支出和预算执行效果

（一）重发展添动能，经济运行平稳向好。坚持集中财力办大事，抢抓政策窗口期，积极向上争取资金16.44亿元。全面顶格、精准高效落实“8+4”政策，落实中央、省政策资金3.10亿元，投入县级财政资金5.73亿元，打好经济稳进提质组合拳。全方位优化政府采购营商环境，持续强化对中小微企业扶持力度，全年政府采购规模达2.41亿元，其中中小微企业占比高达95.2%。优化迭代产业扶持政策，“舟企兑”平台全年兑付涉企财政政策资金2577万元。加大科技创新投入，重点支持科研攻关、平台建设与人才引育，投入5400万元推进厚壳贻贝种质资源场二期、海洋科技大楼等项目建设，全力提升海岛创新能级。积极落实“两新”政策，全力释放“两新”政策红利，统筹3105万元专项资金深入推进大规模设备更新和消费品以旧换新行动。

（二）抓基本惠民生，海岛共富高质量发展。坚持尽力而为、量力而行，提高民生保障水平，全年用于民生领域资金30.08亿元，占一般公共预算77.3%。用于民生领域。聚焦海岛教育资源整合提质，推进东部乡镇一体化办学。深入推进 “县中崛起”，提升小初高学优生一体化培养实效，深化与“学军中学”等跨区域教共体建设。医疗保障持续强化，全面构建以“县级医院+2个中心镇卫生院+偏远悬水小岛医疗机构”为重点的“1+2+N”卫生健康服务体系，推动全域医疗服务一体化。推动“千万工程”再深化，投入乡村振兴衔接资金3504万元推进渔港产业配套乡村振兴综合试点项目等29个衔接资金项目建设。落实一事一议财政奖补政策，投入2006万元重点支持东昇村游客服务综合体、黄龙乡数字游民创业基地配套设施等工程建设，助推“小岛你好”海岛共富行动。围绕提升县城承载能力，投入1.23亿元有序开展城区肌理更新，推进城市道路品质提升、海岛公园提升、老旧住宅改造等项目建设，合理匹配公共服务设施。

（三）谋改革严管理，财政资金靶向增效。坚持党政机关过紧日子，进一步压减一般性支出、非刚性、非重点项目支出，及时收缴盘活政府专项及部门经费5346万元，腾出财力用于经济发展和民生保障。实施新一轮乡镇财政管理体制（2024-2026年），构建权责清晰、财力协调的财政管理体系，全面提升海岛乡镇公共服务保障水平。同步推进县域医共体财政保障体制改革，加快紧密型县域医共体建设进程，有效提升医共体运营效能与服务质量。聚焦预算绩效改革，构建“事前评估、事中监控、事后评价”全链条绩效管理体系。推行乡镇财政运行综合绩效评价，出台事前绩效评估管理办法，对部门新增项目严格实施事前评估，推动公共服务绩效管理精细化。全面落实国资国企改革攻坚深化提升行动，围绕完善企业法人治理结构、推进劳动人事分配三项制度改革、创新监管服务模式三大核心任务，以提升国有企业核心竞争力和增强核心功能为改革主线，推动企业向市场化、专业化转型。

（四）防风险严监管，保障财政稳健运行。兜牢兜实“三保”底线，坚持把“三保”支出作为最基础、最重要的财政保障，实时动态掌握“三保”可用财力等情况。加强库款运行分析监测，量入为出，强化收支动态平衡。积极筹措各类资金，全力保障还本付息，全年共安排政府债券还本付息支出2.76亿元。健全地方债务风险防控机制，加强地方政府性债务限额管理，推进全口径债务监测和分析，运用信息化手段实时追踪债务规模、结构、偿还进度，实现“债务一本账”动态管理，筑牢财政安全防线。深入开展“财会监督加强年”专项行动，打通纪检监察、审计、财会国资监督协同通道，形成监督合力。开展行政事业单位及乡镇往来款专项清理，规范暂存暂付性款项管理，提升财政资金规范性与安全性。

三、2024年财政运行中的难点问题

2024年我县财政预算执行情况总体良好，财政运行态势平稳有序，为县域经济社会发展提供了坚实的财力支撑。然而，受宏观经济形势、政策调整及区域发展需求升级等多重因素叠加影响，财政收支平衡压力持续加大，在保障县域经济高质量发展中仍面临诸多挑战。

（一）收入结构单一，可持续增长动力不足。财政收入来源较为单一，多元化收入体系尚未形成。非税收入占比偏高，一次性收入增长不可持续，难以形成稳定的增长态势。同时，税收基础不够稳固，新兴税源培育不足，缺乏长期稳定的税收增长点，财政收入增长面临较大不确定性。

（二）收支矛盾突出，财政平衡压力加剧。海岛共富、“8+4”经济政策、保障和改善民生等各类刚性支出对财政保障需求持续攀升，形成较大压力。加之随着地方政府债务偿债期集中到来，债务还本付息压力持续增大，财政收支矛盾日益尖锐，财政运行长期处于“紧平衡”状态，收支平衡压力持续加大。

针对上述问题，我们将坚决贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，坚持问题导向，强化系统思维，采取有力措施积极应对。持续优化财政支出管理，科学统筹资金分配，优先保障重点领域和民生支出；深化财政管理改革，创新财政资金使用方式，提高资金使用效率；健全风险防范体系，加强财政风险监测预警，牢牢守住财政安全底线；全面加强预算绩效管理，强化财会监督，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提升财政资金使用效益和预算管理水平，为县域建设提供坚实的财力保障。

四、下一步工作举措

（一）开源挖潜，厚植财政发展根基。全力攻坚财政收入，积极推进新一轮上海LNG项目税收征管及利益分配机制谈判，推动洋山港四期资产重组税收落地。加速小洋山北作业区集装箱码头、上海LNG站线扩建等项目建设，培育新税源。精准把握政策机遇，做好超长期特别国债、专项债等政策承接，做好债券项目储备工作，提升项目谋划精准度和契合度，保障重大项目资金需求。同时，加大存量资金清理和国有资产资源盘活力度，提升财政资源统筹效能，增强财政可持续发展能力。

（二）提质增效，强化财政政策支撑。完善跨年度预算平衡机制，增强中长期财政规划约束力，优化年度支出安排。紧扣“8+4”经济政策体系，调整财政要素支持架构，对有效政策加力提效，对低效、无效政策坚决压减。聚焦“创新强县”战略，深入开展“五大”创新行动，加大对成效突出的平台、人才、企业支持力度，县级财政创新投入增长15%以上，激发新质生产力。综合运用税收优惠、政府债券等政策工具，激发消费潜能、扩大有效投资，发挥政府采购等政策工具作用，优化营商环境，提升财政政策对经济的调控效能。

（三）保压结合，优化财政支出结构。牢固树立“过紧日子”思想，严格落实16条党政机关厉行节约举措，出台《嵊泗县县级机关过紧日子评价办法（试行）》，从严控制行政成本。建立预算分级保障机制，强化财政预算约束，严控预算追加，按轻重缓急排序统筹安排项目支出。集中财力保障国家及地方重大战略，重点支持民生保障、海岛共富等领域。推进县级综合医院、国家级沿海渔港经济区等重大项目建设。支持旅游、绿色养殖等特色产业发展，培育贻贝全产业链，助力海钓产业。高效使用中央海洋生态保护修复资金，推进海岛生态整治修复工程。

（四）防控并重，筑牢财政安全防线。将“三保”支出作为财政保障核心，建立动态监测机制，确保基层财政稳定。严格执行地方政府性债务限额管理，强化全口径债务监测分析。健全库款运行预警机制，防范资金风险。构建重大项目全生命周期审核监督体系，出台项目审核结算考核办法，提升投资效益。实施国企深化改革专项行动，完善国有企业现代公司治理体制。全面规范国企投融资行为，坚决遏制新增政府隐性债务风险。

主任、各位副主任、各位委员，2025年是“十四五”规划的收官之年，也是承前启后、谋划长远的关键之年。站在新的历史节点，我们将以“功成必定有我”的担当，在县委的坚强领导下，主动接受县人大的监督指导，以深化财税体制改革为动力，以优化收支结构为抓手，以强化财政监管为保障，统筹发展与安全，加快建设特色鲜明、独具魅力的“海上明珠”，全力以赴交出“十四五”财政高质量发展的高分答卷，为擘画“十五五”发展蓝图奠定坚实基础！

 附件：1.嵊泗县2024年一般公共预算收支决算.xlsx

       2.嵊泗县2024年政府性基金预算收支预算.xlsx

       3.嵊泗县2024年社会保险基金预算收支决算.xls

       4.嵊泗县2024年国有资本经营预算收支预算.xls

       5.嵊泗县2024年政府债务限额和余额情况决算表.xls

                  嵊泗县2024年“三公”经费决算.xls