‍关于洋山镇2025年上半年财政预算执行情况的报告

（书面报告）

2025年7月9日

在洋山镇第五届人民代表大会第八次会议上

洋山镇人民政府

各位代表：

现将洋山镇2025年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议，并请其他列席人员提出意见。

一、预算执行情况

2025年，洋山镇财政工作在镇党委领导下、镇人大监督和上级部门支持下，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市、县财政工作的总体思路和部署，结合党风廉政建设认真查找问题并切实整改的工作作风，全面履行财政职能，进一步加强财政管理，强化财政监督，规范财经秩序，增强服务意识，通过全镇上下的共同努力，较好地完成了上半年的各项财政工作，现就镇财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入执行情况

截至2025年6月底洋山镇预计完成财政总收入11378万元，完成年度收入目标的55.52%。

其中，一般公共预算收入11370.72万元，包括财政体制分成收入预计1600万元，一般性转移支付补助收入2446.02万元，完成全年目标的87.36%；财政专项转移支付补助收入3708.6万元，完成全年目标的52.98%；上年度结转结余资金1474.13万元；其他预算收入2141.97万元，完成全年目标的214.2%。

政府性基金预算收入6.78万元。

国有资本经营预算收入0.5万元。

（二）财政支出执行情况

截至2025年6月底，我镇财政总支出为9255.3万元，完成全年总支出预算的50.1%。

其中，一般公共预算支出9249.42万元，完成全年目标的50.62%，包括一般公共服务支出1402.07万元，教育支出87.48万元，科学技术支出1383.45万元，文化旅游体育与传媒支出69.67万元，社会保障和就业支出109.34万元，卫生健康支出66.25万元，节能环保支出500.4万元，城乡社区支出1854.18万元，农林水支出3287.58万元，交通运输支出6.97万元，资源勘探工业信息等支出247.75万元，商业服务业等支出123.9万元，自然资源海洋气象等支出15.13万元，住房保障支出85.25万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

政府性基金预算支出5.88万元，完成全年目标的2.94%。（明细见附表）

二、上半年财政工作回顾

（一）强化税收征管，保证收入按时入库。一是加强与税务部门联系，完善涉税信息交换机制，强化信息分析比对，督促税收收入应收尽收。二是密切关注宏观经济形势，加大对招商引资政策和软硬投资环境的宣传力度，巩固招商引资成果。着力培育四上企业，在提升质量效益的基础上，着力推进全镇产业结构优化，为财政增收夯实基础。三是加强收入动态监控分析，建立健全税源台账，及时了解税收收入动态，着力加强对重点行业、重点企业的纳税监控，确保税源可控，杜绝跑冒滴漏，确保应征应缴税收及时入库。

（二）优化支出结构，保障重点民生支出。深入贯彻落实上级决策部署，坚持统筹兼顾、精准施策，全力筑牢财政保障根基，扎实推进民生福祉提升。严格遵循“尽力而为、量力而行”原则，科学统筹财政收支，优先保障人员工资刚性支出，确保基层运转平稳有序，为全镇经济社会稳定发展奠定坚实基础。同时，持续加大社会保障领域资金投入，始终秉持以人民为中心的发展思想，将财政资源向民生领域倾斜。聚焦县级重点工程与镇级民生实事项目建设，全力保障大洋山滨海湿地修复工程、洋山镇污水零直排二期工程等重大项目顺利推进，以实际行动践行生态优先、绿色发展理念。同步推进洋山镇2025年城镇老旧小区改造工程、洋山镇公交车站工程等民生实事项目建设，围绕基础设施升级、公共环境治理、交通网络优化等重点内容，切实改善人居条件。通过一系列民生工程稳步实施，努力提升我镇群众生活品质。

（三）加强支出管理，确保预算规范执行。为切实落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，严格遵守财政资金审批程序，严格控制“三公”经费，加强会议费、差旅费、公务用车等支出管理，努力降低行政运行成本。截至2025年6月全镇基本支出较上年同期减少5%，机关运行经费较上年同期减少7%。按照“强预算、保基本、控追加、严支出”的原则，对于没有纳入预算的支出原则上一律不再执行，杜绝预算编制和预算执行的随意性，切实增强年度预算的严肃性和约束力。

各位代表，2025年上半年财政工作取得的成绩来之不易，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。在预算执行中我镇也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；刚性支出不断增加，财政保障压力日益加大，收支矛盾突出。对于这些矛盾和问题我镇将高度重视，并在今后的工作中切实采取措施，努力加以解决。

三、下半年工作重点

（一）落实发展职能，奋力达成预期目标

深入贯彻落实积极的财政政策导向，坚定不移贯彻稳中求进工作总基调，全力保障经济平稳健康、高质量发展。其一，强化经济形势研判机制，密切跟踪县域、镇街经济发展动态与趋势走向，精准把握税源变化规律。通过深入调研企业生产经营、产品销售等环节，全面采集重点税源企业及行业涉税信息，进一步提升财政收入组织工作的主动性、预见性和靶向性，确保镇财政收入持续稳定增长。同时，充分发挥财政政策、资金的协同效应，精准施策激发市场主体活力，夯实财源基础。其二，强化政策研究与对接机制，系统学习上级重要会议精神，精准把握国家宏观政策走向，结合镇域各部门、各领域发展实际，深入研究上级政策资金支持方向，科学谋划贴合政策导向的优质项目。积极构建“向上争政策、争项目、争资金”的联动机制，全力培育镇街经济新增长点，稳步扩大财政收入规模，持续增强可用财力保障能力，为实现全年财政收入目标、推动全镇社会高质量发展提供坚实支撑。

（二）强化财政监督，深化财政管理改革创新

全面推进财政监管体系改革创新，着力构建预算编制、执行、监督相互制衡、协同发力的财政资金全流程运行监督体系。聚焦社区（村）、镇属企业等重点领域，强化财务规范化指导与监督，筑牢资金安全防线。创新监督方式方法，以动态监控为核心手段，构建“日常监督+专项检查”“内部监督+外部协同”的立体化监督格局，充分发挥镇人大、镇纪委及第三方专业机构的监督合力，切实提升财政资金运行安全性。积极探索建立乡镇财政支出绩效评价体系，完善绩效目标管理、运行监控、评价结果应用等全链条管理机制，推动财政资金使用效益显著提升。健全财政资金内控内审制度，严格规范项目资金审批、拨付、使用等环节监管，不断提升财政管理科学化、精细化水平，确保财政资金使用规范高效。

（三）加大惠民投入，持续增进民生福祉

坚持以人为本、民生优先，切实加大财政惠民资金投入力度。一方面，科学统筹财政资源，持续优化支出结构，将更多资金向民生领域倾斜，全力支持城镇协调发展。重点保障乡镇人居环境整治提升、民生实事工程落地见效，以资金“活水”浇灌群众美好生活。另一方面，严格贯彻落实中央及省、市、县惠农惠民政策，充分发挥财政资金的政策引导、示范引领带动作用，按照“公开、公平、透明”的原则，继续完善涉农涉渔补贴资金“一键直达”平台发放工作，确保耕地地力保护补贴、渔业资源养护补贴等财政惠农惠民补贴资金及时、足额、精准发放至群众账户，切实将惠民政策红利转化为增进民生福祉的实际成效，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

各位代表，做好财政工作使命光荣、责任重大。我镇将始终坚持镇党委的坚强领导，主动接受镇人大的监督指导，以高度的政治责任感和使命感，锚定全年财政预算目标任务，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干。聚焦服务洋山镇经济社会发展大局，以更务实的举措、更高效的执行、更严谨的作风，全力推动财政工作提质增效，谱写洋山镇高质量发展新篇章！

17.2025年上半年预算执行情况表.xls