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乡镇部门预决算
主动公开
发布时间：2025-09-16 11:30
信息来源：黄龙乡
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各位代表、同志们：
现将黄龙乡2025年1-6月份财政预算执行情况报告提请各位代表审查，并请列席会议的同志提出意见。
一、2025年1-6月份乡财政预算执行情况
1-6月份乡财政一般公共预算收入4979.8万元，其中税收预计可分成1277.00万元，其他预算收入35.00万元，县财政一般性转移支付补助1262.81万元，专项转移支付补助2272.12万元，上年结余资金132.87万元。1-6月份乡财政一般公共预算支出为4086.66万元，其中基本支出858.22万元，专项资金支出3228.44万元。
（一）上半年预算执行情况分析
1.财政收入
1-6月份乡财政一般公共预算收入为4970.80万元，完成年
初预算10490.59万元的47.47%，主要来源是向上级争取各类专项资金和税收分成收入。
2.财政支出
1-6月份乡财政一般公共预算支出为4086.66万元，占全年预算10426.89万元的39.19%，支出进度比较接近年度预算的进度。
3.收支平衡情况
从综合收支情况看，1-6月乡财政可用资金总额为4970.8万元；综合支出为4086.66万元，上半年综合收支结余884.14万元，圆满地完成了乡人代会提出的预算任务。
4.上半年乡财政工作的重点
2025年上半年，我乡严格执行年初乡人代会通过的2025年度财政预算，根据上年资金结余安排及向上争取各项资金，努力确保了全乡各项社会事业的正常运作，保证了我乡各项实事项目和基础设施建设的顺利进行。做好乡镇财政规范化建设，加强和完善乡财政管理，严格执行各项财务制度，使乡财政管理走上规范化、制度化的道路。
二、下半年工作举措
为了更好地执行2025年的乡财政预算，我乡要切实做好以下几方面的工作：
1.科学制实强化预算编制
严格部门预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。
2.严格执行加强预算管理
保障民生持续改善，补贴类项目实行阳光操作，主动公布信息，让老百姓放心，严格做到政策公开、程序透明、支付到人、打卡发放。工程类项目始终把民生工程建后管养机制建设作为工作重点，不断创新举措，加大资金投入，有效整合资源，加强监督，初步建立了民生工程建后管养机制，确保了已建成民生工程项目持续高效运转。
3.全力保障民生重点支出
合理调控财政资金，充分利用现有的乡财政体制，加强对重点产业和重点项目的支持力度，积极支持社会事业发展，保障和改善民生，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、环境卫生整治等工作。保障教育、医疗卫生、社会保障等重点支出，为实现乡村振兴战略打下坚实基础。重点保障扶贫资金落实，及时拨付，切实解决贫困群众的生产生活问题。以全县旅游发展为契机，重点倾向渔农村公共服务体系建设。
各位代表，以上级财政工作会议和乡人代会确定的财政计划为工作目标，切实履行财政职能，促进黄龙乡持续稳定发展，完善财政精细化管理，积极调整财政支出结构，不断增强财政保障能力。我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，强化财政监督，坚持依法行政科学理财，促进黄龙社会事业健康有序的发展。
附件：1.黄龙乡2025年1-6月一般公共预算收入表
2.黄龙乡2025年1-6月一般公共预算支出表
3.黄龙乡2025年1-6月一般公共预算基本支出表
4.黄龙乡2025年1-6月一般公共预算专项支出表
黄龙乡2025年1-6月一般公共预算收入 | |||||||||||||
表一 | 单位：万元 | ||||||||||||
项 目 | 2025年预算数 | 2025年1-6月执行数 | 为预算% | ||||||||||
一、体制结算收入 | 5000.00 | 1277.00 | 25.54 | ||||||||||
（一）税收分成收入 | 5000.00 | 1277.00 | 25.54 | ||||||||||
（二）其它分成收入 | |||||||||||||
二、转移性收入 | 5083.28 | 3534.93 | 144.16 | ||||||||||
（一）一般性转移支付补助 | 1599.77 | 1262.81 | 78.94 | ||||||||||
（二）专项转移支付补助 | 3483.51 | 2272.12 | 65.23 | ||||||||||
三、其他收入 | 50.00 | 35.00 | 70.00 | ||||||||||
四、上年结转结余资金 | 357.31 | 132.87 | 37.19 | ||||||||||
收入合计 | 10490.59 | 4979.80 | 47.47 | ||||||||||
黄龙乡2025年1-6月一般公共预算支出 | |||||||||||||
表二 | 单位：万元 | ||||||||||||
项 目 | 2025年预算数 | 2025年1-6月执行数 | 为预算% | ||||||||||
2025年本级预算数 | 2025年需追加的预算数 | ||||||||||||
一、本级支出 | 7976.09 | 2450.80 | 4086.66 | 39.19 | |||||||||
（一）一般公共服务支出 | 1719.81 | 660.44 | 38.40 | ||||||||||
人大事务 | 30.10 | 14.97 | 49.73 | ||||||||||
行政运行 | 6.00 | 3.82 | 63.67 | ||||||||||
其他人大事务支出 | 24.10 | 11.15 | 46.27 | ||||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1214.92 | 372.29 | 30.64 | ||||||||||
行政运行 | 574.13 | 251.27 | 43.77 | ||||||||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 640.79 | 121.02 | 18.89 | ||||||||||
统计信息事务 | 1.00 | 0.05 | 5.00 | ||||||||||
其他统计信息事务支出 | 1.00 | 0.05 | 5.00 | ||||||||||
财政事务 | 20.50 | 15.52 | 75.71 | ||||||||||
行政运行 | 20.50 | 15.52 | 75.71 | ||||||||||
纪检监察事务 | 12.00 | 0.39 | 3.25 | ||||||||||
其他纪检监察事务支出 | 12.00 | 0.39 | 3.25 | ||||||||||
群众团体事务 | 8.00 | 5.34 | 66.75 | ||||||||||
其他群众团体事务支出 | 8.00 | 5.34 | 66.75 | ||||||||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 388.4 | 235.98 | 60.76 | ||||||||||
行政运行 | 340.29 | 235.98 | 69.35 | ||||||||||
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.11 | 0.00 | |||||||||||
组织事务 | 19.89 | 0.35 | 1.76 | ||||||||||
其他组织事务支出 | 19.89 | 0.35 | 1.76 | ||||||||||
宣传事务 | 20.00 | 15.46 | 77.30 | ||||||||||
宣传管理 | 20.00 | 15.46 | 77.30 | ||||||||||
统战事务 | 5.00 | 0.09 | 1.80 | ||||||||||
其他统战事务支出 | 5.00 | 0.09 | 1.80 | ||||||||||
其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他共产党事务支出 | 0.00 | ||||||||||||
（二）国防支出 | 10.00 | 0.65 | 6.50 | ||||||||||
国防动员 | 10.00 | 0.65 | 6.50 | ||||||||||
兵役征集 | 2.00 | 0.32 | 16.00 | ||||||||||
民兵 | 8.00 | 0.33 | 4.13 | ||||||||||
（三）公共安全支出 | 2.50 | 0.23 | 9.20 | ||||||||||
司法 | 2.50 | 0.23 | 9.20 | ||||||||||
普法宣传 | 2.50 | 0.23 | 9.20 | ||||||||||
其他公共安全支出 | |||||||||||||
（四）教育支出 | 5.00 | 2.02 | 40.40 | ||||||||||
成人教育 | 5.00 | 2.02 | 40.40 | ||||||||||
其他成人教育支出 | 5.00 | 2.02 | 40.40 | ||||||||||
（五）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
（六）文化旅游体育与传媒支出 | 115.39 | 25.39 | 22.00 | ||||||||||
文化和旅游 | 115.39 | 24.39 | 21.14 | ||||||||||
文化活动 | 40.00 | 24.39 | 60.98 | ||||||||||
群众文化 | 35.00 | 0.00 | |||||||||||
其他文化和旅游支出 | 40.39 | 0.00 | |||||||||||
其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||
其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | ||||||||||||
（七）社会保障和就业支出 | 220.75 | 325.66 | 147.52 | ||||||||||
人力资源事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
其他人力资源事务支出 | 10.00 | 0.00 | |||||||||||
民政管理事务 | 68.00 | 26.94 | 39.62 | ||||||||||
其他民政管理事务支出 | 68.00 | 26.94 | 39.62 | ||||||||||
行政事业单位养老支出 | 98.81 | 46.68 | 47.24 | ||||||||||
行政单位离退休 | 6.60 | 6.60 | 100.00 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.47 | 26.72 | 43.47 | ||||||||||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.74 | 13.36 | 43.46 | ||||||||||
社会福利 | 38.94 | 250.69 | 643.79 | ||||||||||
老年福利 | 230.69 | ||||||||||||
殡葬 | 25.00 | 20.00 | 80.00 | ||||||||||
养老服务 | 13.94 | 0.92 | 6.60 | ||||||||||
退役军人管理事务 | 5.00 | 1.35 | 27.00 | ||||||||||
拥军优属 | 5.00 | 1.35 | 27.00 | ||||||||||
（八）卫生健康支出 | 59.79 | 25.59 | 42.80 | ||||||||||
行政事业单位医疗 | 51.79 | 22.13 | 42.73 | ||||||||||
行政单位医疗 | 22.99 | 10.01 | 43.54 | ||||||||||
公务员医疗补助 | 28.80 | 12.12 | 42.08 | ||||||||||
其他卫生健康支出 | 8.00 | 3.46 | 43.25 | ||||||||||
其他卫生健康支出 | 8.00 | 3.46 | 43.25 | ||||||||||
（九）节能环保支出 | 0.00 | 608.70 | |||||||||||
森林保护修复 | 0.00 | 8.70 | |||||||||||
森林管护 | 8.70 | ||||||||||||
其他节能环保支出(款) | 0.00 | 600.00 | |||||||||||
其他节能环保支出(项) | 600.00 | ||||||||||||
（十）城乡社区支出 | 483.00 | 243.75 | 50.47 | ||||||||||
城乡社区管理事务 | 448.00 | 101.12 | 22.57 | ||||||||||
行政运行 | 2.00 | 0.12 | 6.00 | ||||||||||
其他城乡社区管理事务支出 | 446.00 | 101.00 | 22.65 | ||||||||||
城乡社区环境卫生(款) | 35.00 | 36.99 | 105.69 | ||||||||||
城乡社区环境卫生(项) | 35.00 | 36.99 | 105.69 | ||||||||||
其他城乡社区支出 | 0.00 | 105.64 | |||||||||||
其他城乡社区支出 | 105.64 | ||||||||||||
（十一）农林水支出 | 1186.44 | 1640.00 | 681.64 | 24.12 | |||||||||
农业 | 1026.44 | 1640 | 601.64 | 22.56 | |||||||||
事业运行 | 123.37 | 84.27 | 68.31 | ||||||||||
稳定农民收入补贴 | 1.30 | ||||||||||||
渔业发展 | 40.00 | 262.88 | 657.20 | ||||||||||
其他农业支出 | 863.07 | 1640.00 | 253.19 | 10.12 | |||||||||
农村综合改革 | 160.00 | 45.00 | 28.13 | ||||||||||
对村民委员会和村党支部的补助 | 160.00 | 45.00 | 28.13 | ||||||||||
其他农林水支出 | 0.00 | 35.00 | |||||||||||
其他农林水支出 | 35.00 | ||||||||||||
（十二）交通运输支出 | 4.34 | 810.8 | 152.22 | 18.67 | |||||||||
公路水路运输 | 0.00 | 810.8 | 149.93 | 18.49 | |||||||||
其他公路水路运输支出 | 810.8 | 149.93 | 18.49 | ||||||||||
邮政业支出 | 4.34 | 2.29 | 52.76 | ||||||||||
邮政普遍服务与特殊服务 | 4.34 | 2.29 | 52.76 | ||||||||||
（十三）资源勘探信息等支出 | 4000.00 | 1221.50 | 30.54 | ||||||||||
支持中小企业发展和管理支出 | 4000.00 | 1221.50 | 30.54 | ||||||||||
其他支持中小企业发展和管理支出 | 4000.00 | 1221.50 | 30.54 | ||||||||||
（十四）商业服务业等支出 | |||||||||||||
（十五）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 3.63 | |||||||||||
自然资源事务 | 0.00 | 0.63 | |||||||||||
自然资源利用与保护 | 0.63 | ||||||||||||
其他城乡社区住宅支出 | 3.00 | ||||||||||||
其他城乡社区住宅支出 | 3.00 | ||||||||||||
（十六）住房保障支出 | 169.07 | 59.24 | 35.04 | ||||||||||
保障性安居工程支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
农村危房改造 | 5.00 | 0.00 | |||||||||||
住房改革支出 | 164.07 | 59.24 | 36.11 | ||||||||||
住房公积金 | 164.07 | 59.24 | 36.11 | ||||||||||
（十七）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 76.00 | |||||||||||
自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 76.00 | |||||||||||
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 76.00 | ||||||||||||
二、本年结转结余资金 | |||||||||||||
支出合计 | 7976.09 | 2450.8 | 4086.66 | ||||||||||
黄龙乡2025年1-6月一般公共预算专项支出 | |||||||||||||||||||||||||
表三 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设内容 | 资金来源 | 2025年1-6月执行数 | 为预算% | |||||||||||||||||||||
合计 | 县财政及上级部门 | 政府性项目资金 | 体制分成及经常性结余 | 专项结余 | 合计 | 县财政及上级部门 | 政府性项目资金 | 体制分成及经常性结余 | 专项 结余 | ||||||||||||||||
本年专项支出合计 | 8827.12 | 2372.71 | 810.80 | 5029.50 | 614.11 | 3228.44 | 1363.38 | 149.93 | 1496.71 | 218.42 | 36.57 | ||||||||||||||
一、政府重点工程 | 黄龙乡公共服务设施建设工程、嵊泗县黄龙北岙隧道至南港道路贯通工程 | 1240.80 | 430.00 | 810.80 | 149.93 | 149.93 | 12.08 | ||||||||||||||||||
二、民生实事项目、文旅项目 | 东咀头民宿聚落项目基础设施配套工程,“福如东海”福文化提升一期工程,黄龙乡渔用码头基础设施维修工程,黄龙乡大岙村村级道路维修工程 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
三、乡村振兴、美丽海岛创建项目 | 黄龙乡养老服务中心改造提升工程,南港村数字游民创业基地配套设施建设工程,南港村泥黄坑数字游民小镇基础设施建设工程 | 225.00 | 220.00 | 5.00 | 216.80 | 216.80 | 96.36 | ||||||||||||||||||
四、竞争性项目 | 黄龙乡北岙生态园区建设工程 | 400.00 | 350.00 | 50.00 | 13.91 | 13.91 | 3.48 | ||||||||||||||||||
五、乡、村两级实事项目工程 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
六、年初预算专项项目 | 殡葬经费、乡镇专项经费、村邮员、专职消防员经费、渔业安全管理员 | 250.34 | 250.34 | 69.37 | 69.37 | 27.71 | |||||||||||||||||||
七、历年待结算工程 | 0.00 | 983.86 | 983.86 | ||||||||||||||||||||||
八、其他专项项目经费 | 5825.98 | 482.37 | 0.00 | 4729.50 | 614.11 | 1794.57 | 93.35 | 0.00 | 1482.80 | 218.42 | 30.80 | ||||||||||||||
1 | 人大专项经费 | 用于人大代表活动、开展调研工作等 | 24.10 | 15.00 | 9.10 | 18.73 | 11.15 | 7.58 | 77.72 | ||||||||||||||||
2 | 党建专项经费 | 用于七一党员慰问、七一系列活动、网格走访等 | 68.01 | 22.37 | 22.00 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 纪委工作经费 | 用于纪委监察工作、清廉渔文化布置等 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.38 | 0.38 | 3.17 | |||||||||||||||||
4 | 文化、宣传、体育专项经费 | 用于开捕节、文化活动、创城、新闻宣传、体育等支出 | 157.39 | 132.00 | 25.39 | 37.48 | 25.48 | 12.00 | 23.81 | ||||||||||||||||
5 | 国防建设专项 | 用于兵役征集、民兵建设、双拥工作的支出 | 18.75 | 15.00 | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 10.67 | |||||||||||||||||
6 | 群团专项经费 | 用于团委、妇联、工会相关工作的支出 | 8.00 | 8.00 | 5.34 | 5.34 | 66.75 | ||||||||||||||||||
7 | 平安法治专项 | 用于消防、应急、综治、健康村相关工作的支出 | 25.00 | 24.00 | 1.00 | 4.34 | 4.34 | 17.36 | |||||||||||||||||
8 | 司法工作经费 | 用于普法工作的支出 | 2.50 | 2.50 | 0.23 | 0.23 | 9.20 | ||||||||||||||||||
9 | 民政专项经费 | 用于居家养老服务补贴、临时救助、特困户护理、结对慰问、劳动保障等支出 | 81.94 | 68.00 | 13.94 | 34.76 | 26.94 | 7.82 | 42.42 | ||||||||||||||||
10 | 社会保障专项经费 | 医疗保障经费、卫生健康经费等 | 18.00 | 18.00 | 3.46 | 3.46 | 19.22 | ||||||||||||||||||
12 | 旅游发展专项 | 用于全乡旅游发展打造方面的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | 教育专项经费 | 用于成人教育经费等 | 5.00 | 5.00 | 2.02 | 2.02 | 40.40 | ||||||||||||||||||
14 | 渔业生产专项经费 | 用于渔业服务中心经费、养殖产业扶持方面的支出 | 236.07 | 50.00 | 186.07 | 219.38 | 41.78 | 177.60 | 92.93 | ||||||||||||||||
15 | 岛礁管理专项经费 | 用于龙腾渔业服务公司运营经费支出 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | 市政公司运营专项经费 | 用于市政公司日常运营经费、垃圾外运的支出 | 360.00 | 260.00 | 100.00 | 124.14 | 30.00 | 94.14 | 34.48 | ||||||||||||||||
18 | 乡容乡貌整治专项经费 | 用于全乡环境卫生整治、路灯电费、污水管网、危房维护治理、燃气公司等支出 | 104.00 | 37.00 | 67.00 | 61.45 | 18.35 | 43.10 | 59.09 | ||||||||||||||||
19 | 渔农村社区运转经费 | 用于村民委员会日常各项经费的支出 | 160.00 | 128.00 | 32.00 | 45.00 | 45.00 | 28.13 | |||||||||||||||||
20 | 经济贸易（工业）专项 | 用于统计、科技、市场监督、食品安全、环保、工业公司等方面的支出 | 92.40 | 10.00 | 75.00 | 7.40 | 0.94 | 0.94 | 1.02 | ||||||||||||||||
21 | 招商引资企业奖励 | 用于招商引资企业财政补贴 | 4000.00 | 4000.00 | 1221.50 | 1221.50 | 30.54 | ||||||||||||||||||
22 | 上年结余项目 | 退休人员活动经费、慈善经费、帆帐网渔船整改奖励 | 337.82 | 337.82 | 13.42 | 13.42 | 3.97 | ||||||||||||||||||
23 | 预备费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||