目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2026年县残联部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于县残联单位(部门)2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于县残联单位(部门)2026年收入预算情况说明

（三）关于县残联单位(部门)2026年支出预算情况说明
（四）关于县残联单位(部门)2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于县残联单位(部门)2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于县残联单位(部门)2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于县残联单位(部门)2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于县残联单位(部门)2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于县残联单位(部门)2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年县残联部门（单位）部门预算表

（一）2026年县残联部门（单位）收支预算总表

（二）2026年县残联部门（单位）收入预算总表

（三）2026年县残联部门（单位）支出预算总表

（四）2026年县残联部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2026年县残联部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2026年县残联部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2026年县残联部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年县残联部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2026年县残联部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2026年县残联部门（单位）项目支出预算表

（十一）2026年县残联部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、嵊泗县残联概况

（一）主要职能

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，嵊泗县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、下属非独立核算事业单位决算。其中财务非独立核算事业单位1家，为嵊泗县残疾人劳动就业和康复指导中心。

纳入嵊泗县残疾人联合会2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括嵊泗县残疾人劳动就业和康复指导中心。

二、2026年县残联（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于县残联（单位）2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。嵊泗县残联部门（单位）2026年收支总预算762万元。

（二）关于县残联（单位）2026年收入预算情况说明

县残联（单位）2026年收入预算762万元，比上年执行数减少1756.86万元，下降69.7%，主要是2026年预算不包含基建项目。

其中：上年结转54.67万元，占7.2%；一般公共预算拨款收入669.26万元，占87.9%；政府性基金收入14.95万元，占1.9%；其他收入23.1万元，占3%。
　　（三）关于县残联（单位）2026年支出预算情况说明
　县残联（单位）2026年支出预算762万元，比上年执行数减少1756.86万元，下降69.7%，主要是2026年预算不包含基建项目。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出703.85万元、卫生健康支出16.8万元、住房保障支出26.39万元、其他支出14.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出285.87万元，占37.5%；日常公用支出36.51万元，占4.7%；项目支出439.61万元，占57.8%。

结转下年0万元。

（四）关于县残联（单位）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

县残联（单位）2026年财政拨款收支总预算738.88万元。收入包括：一般公共预算669.21万元、政府性基金14.92万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出680.74万元、卫生健康支出16.8万元、住房保障支出26.39万元、其他支出14.95万元。

（五）关于县残联（单位）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县残联（单位）2026年一般公共预算当年拨款723.93万元，比上年执行数增加21.79万元，增长3.1%，主要是本年项目预算略有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出680.74万元，占94%；卫生健康（类）支出16.8万元，占2%；住房保障（类）支出26.39万元，占4%。（根据表05实际情况表述）

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.33万元，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.2万元，主要用于机关事业单位退休人员的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.16万元，主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）244.7万元，主要用于单位人员的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）23.24万元，主要用于专项支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）52.87万元，主要用于专项支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）325.23万元，主要用于其他残疾人事业方面支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.11万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.7万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.39万元，主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于县残联（单位）2026年一般公共预算基本支出情况说明

县残联（单位）2026年一般公共预算基本支出723.93万元，其中：

人员经费285.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费36.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于县残联（单位）2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

县残联（单位）2026年政府性基金预算当年拨款14.95万元，比2025年执行数减少1800.25万元，下降991%，主要是2025年度有政府性基金1800万元用于基建项目，2026年项目已完成，无此笔资金收入支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出14.95万元，占100%。（根据表08实际情况表述）

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）14.95万元，主要用于残疾人事业。

（八）国有资本经营预算

县残联（单位）2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于县残联（单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县残联（单位）2026年“三公”经费预算数为1.62万元，比上年预算数减少1.08万元，下降40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算1.62万元，比上年预算数减少1.08万元，下降40%。主要用于接待上级单位和有关业务部门来嵊开展公务活动等支出。减少的主要原因是政府厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。（根据表07实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2026年县残联（单位）本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.51万元，比上年预算减少6.81万元，下降15.7%，主要是单位厉行节约，减少不必要开支。

2.政府采购情况。

2026年县残联（单位）各单位政府采购预算总额7.265万元，其中：政府采购货物预算4.265万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，县残联（单位）所属各预算单位共有车辆0辆。

2026年县残联（单位）预算安排购置车辆0辆。

    4.预算绩效情况说明。

2026年县残联（单位）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款401.54万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

嵊泗县残联2026年部门预算.pdf