目录

一、嵊泗县投资促进中心概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年嵊泗县投资促进中心部门预算安排情况说明

（一）关于部门预算2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于部门预算2026年收入预算情况说明

（三）关于部门预算2026年支出预算情况说明

（四）关于部门预算2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于部门预算2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于部门预算2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于部门预算2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于部门预算2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于部门预算2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.主要职能（本级）

（1）研究提出全县招商引资发展战略、工作计划的建议，并承担具体实施工作。承担全县招商引资任务指标的分配、检查、考核和奖励的具体事务性工作。研究分析招商引资工作动态，向县委县政府提出相关对策和建议。

（2）承担全县招商网络平台、重点招商项目库和重点客商名录库的建设工作。承担全县招商引资情况汇总，定期发布全县招商引资和自贸区信息，做好信息管理与报送工作。

（3）统筹协调、指导全县招商引资工作。围绕全县主导产业、支柱产业和重大投资项目的发展需求，会同有关部门开展投资环境、投资政策和重大招商项目的宣传推介活动。

（4）组织和会同有关部门参加上级政府和部门承办的各类展销、博览和经贸投资活动。

（5）组织落实自贸区嵊泗区块内各项改革试验任务。研究提出自贸区嵊泗区块发展改革规划，制定实施计划、方案及任务清单。协调督促嵊泗区块内各有关单位做好具体实施工作。

（6）负责做好与市有关部门及自贸试验区管委会下属各部门的对接工作，综合协调嵊泗区块内各有关单位开展工作。制定实施嵊泗区块内各项管理制度。承担区块内综合监管、督查考核等具体事务性工作。

（7）承担对接长三角一体化发展服务工作。承担项目引进前期性、基础性、事务性工作。

（8）承担嵊泗县招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

（9）完成中共嵊泗县委、嵊泗县人民政府交办的其他任务。

2.主要职能（下属单位——嵊泗县企业投资服务中心）

（1）负责为投资企业提供政策咨询、业务代办等便利化服务。

（2）加强与相关职能部门的沟通联络，协调解决项目投资过程中遇到的困难和问题。

（3）开展企业投资过程中重大问题调查研究，为后续招商引资工作提供决策依据。

（4）完成县投资促进中心交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县投资促进中心部门预算包括：中心本级预算、下属财务非独立核算事业单位嵊泗县企业投资服务中心预算。

二、2026年嵊泗县投资促进中心预算安排情况说明

（一）关于嵊泗县投资促进中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嵊泗县投资促进中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嵊泗县投资促进中心2026年收支总预算657.07万元。

（二）关于嵊泗县投资促进中心2026年收入预算情况说明

嵊泗县投资促进中心2026年收入预算657.07万元，比上年执行数减少21.64万元，下降3.19%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入652.80万元，占99.35%；其他收入4.28万元，占0.65%。

（三）关于嵊泗县投资促进中心2026年支出预算情况说明

嵊泗县投资促进中心2026年支出预算657.07万元，比上年执行数减少21.64万元，下降3.19%，主要是一般公共服务支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出547.47万元、社会保障和就业支出42.81万元、卫生健康支出20.86万元、住房保障支出45.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出388.59万元，占59.14%；日常公用支出71.71万元，占10.91%；项目支出196.77万元，占29.95%。

（四）关于嵊泗县投资促进中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县投资促进中心2026年财政拨款收支总预算652.80万元。收入包括：一般公共预算652.80万元；支出包括：一般公共服务支出543.20万元、社会保障和就业支出42.81万元、卫生健康支出20.86万元、住房保障支出45.93万元。

（五）关于嵊泗县投资促进中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县投资促进中心2026年一般公共预算当年拨款652.80万元，比上年执行数增加45.92万元，增长7.57%，主要是一般公共服务支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出543.20万元，占83.21%；社会保障和就业（类）支出42.81万元，占6.56%；卫生健康（类）支出20.86万元，占3.20%；住房保障（类）支出45.93万元，占7.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）346.70万元，主要用于单位的人员经费支出、公用经费支出等。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）196.50万元，主要用于单位的项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.54万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.27 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.95万元，主要用于单位基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.91万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.93万元，主要用于住房公积金的缴费支出。

（六）关于嵊泗县投资促进中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县投资促进中心2026年一般公共预算基本支出456.30万元，其中：

人员经费388.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费67.71万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嵊泗县投资促进中心2026年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县投资促进中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

嵊泗县投资促进中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嵊泗县投资促进中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县投资促进中心2026年“三公”经费预算数为18万元，比上年预算数减少4.5万元，下降20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算18万元，比上年预算数减少4.5万元，下降20%。主要用于接待来嵊人员洽谈招商引资业务、公务考察活动、自贸区建设工作等支出。减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2026年嵊泗县投资促进中心政府采购预算总额7.85万元，其中：政府采购货物预算3.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，嵊泗县投资促进中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年嵊泗县投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款196.77万元，一级项目2个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指实行事业单位管理的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指实行事业单位管理的未单独设置项级科目的公用经费等基本支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指实行事业单位管理的未单独设置项级科目的其他基本支出和项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映由单位支付退休人员生活补助支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嵊泗县投资促进中心部门预算公开.pdf