关于调整2025年全县财政预算收支计划的报告

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1133092200264327XK/2025-1010425798
发布机构：
县财政局
组配分类：
财政预决算
公开方式：
主动公开

发布时间：2025-11-18 09:46

信息来源：县财政局

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一、2025年全县一般公共预算收支计划调整

（一）一般公共预算收支计划调整的事项

1.增加地方政府一般债务转贷收入3.30亿元。根据《浙江省财政厅关于下达2025年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2025〕7号）等相关文件，2025年新增一般债券3.30亿

元。

2.减少上级转移支付收入2.50亿元。主要是中央车购税、渔业成品油价格补助、农业、水利专项资金减少以及市级小岛你好等资金政策到期减少。

3.减少调入资金0.80亿元。根据资金平衡测算，预计可减少调入资金0.80亿元。

（二）一般公共预算收支计划调整方案

根据上述调整事项，现将2025年全县一般公共预算收支计划调整如下：

全县一般公共预算本级收入9.80亿元，转移性收入33.70亿元，其中地方政府一般债务转贷收入调整为7.08亿元，比年初预算增加3.3亿元；上级转移支付收入调整为15.00亿元，比年初预算减少2.50亿元；调入资金调整为10.40亿元，比年初预算减少0.80亿元；上年结余收入0.08亿元，上级税收返还收入1.14亿元。收入合计43.50亿元，收入合计与年初预算无变化。

全县一般公共预算支出为37.70亿元，转移性支出为5.80亿元，支出合计为43.50亿元，支出合计与年初预算无变化。一般公共预算支出科目根据收入来源及支出变化相应调整。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

二、2025年全县政府性基金预算收支计划调整

（一）政府性基金预算收支计划调整的事项

1.增加地方政府专项债券转贷收入2.93亿元。根据《浙江省财政厅关于下达2025年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2025〕7号）等文件，2025年新增专项债券2.93亿元。

2.增加上级转移支付收入0.73亿元。主要是“两重”“两新”超长期特别国债项目转移支付资金增加。

3.增加政府性基金预算本级收入0.82亿元。主要是小洋山薄刀咀区域土地出让增多。

4.增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.03亿元。根据新增专项债券额度，用于嵊泗县泗礁岛陆上客运中心工程等4个基本建设项目以及支持PPP存量项目支出。

5.增加国有土地使用权出让收入安排的支出等1.99亿元。一是土地储备专项债券支出增加0.90亿元；二是土地成本结算增加0.64亿元；三是“两重”“两新”国债项目资金支出增加0.45亿元。

6.增加转移性支出0.45亿元。增加年终结余0.45亿元，主要是“两重”“两新”项目资金支出年内无法全部执行完毕。

（二）政府性基金预算收支计划调整方案

根据上述调整事项，现将2025年全县政府性基金预算收支计划调整如下：

全县政府性基金本级收入调整为4.38亿元，比年初预算增加0.82亿元。转移性收入调整为6.69亿元，其中，上级转移支付收入调整为1.05亿元，比年初预算增加0.73亿元；债务转贷收入调整为5.13亿元，比年初预算增加2.93亿元；调入资金0.38亿元，上年结余收入0.13亿元。收入合计调整为11.07亿元，比年初预算增加4.48亿元。

全县政府性基金本级支出调整为7.99亿元，比年初预算增加4.03亿元。转移性支出调整为3.08亿元，其中年终结余调整为0.57亿元，比年初预算增加0.45亿元；上解支出0.01亿元，地方政府专项债务还本支出2.50亿元。支出合计调整为11.07亿元，比年初预算增加4.48亿元。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

表一

嵊泗县2025年一般公共预算收入调整表

单位：万元

收入科目	2024年执行数	2025年预算数	调整后预算数	调整后比上年（+、-%）
一、本级收入	95166	98000	98000	3.0%
（一）税收收入	59072	73950	70900	20.0%
增值税	26939	45330	34815	29.2%
企业所得税	13789	10420	13060	-5.3%
个人所得税	4452	2560	7260	63.1%
资源税	189	140	140	-25.9%
城市维护建设税	1757	3900	2350	33.8%
房产税	2675	2350	2350	-12.1%
印花税	1904	2360	2360	23.9%
城镇土地使用税	5160	5100	6100	18.2%
土地增值税	308	200	615	99.7%
车船税	237	200	200	-15.6%
耕地占用税	88	100	100	13.6%
契税	1397	1100	1350	-3.4%
环境保护税	177	190	200	13.0%
（二）非税收入小计	36094	24050	27100	-24.9%
专项收入	2604	4650	3000	15.2%
行政事业性收费收入	1212	1300	1100	-9.2%
罚没收入	5083	3500	900	-82.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	26876	14300	21780	-19.0%
政府住房基金收入	312	300	290	-7.1%
其他收入	7		30	328.6%
二、转移性收入	319675	337000	337000	5.4%
（一）返还性收入	11415	11415	11415	0.0%
（二）上级转移支付收入	166809	175000	150000	-10.1%
（三）调入资金	112345	111936	103923	-7.5%
（四）动用预算稳定调节基金
（五）地方政府一般债务转贷收入	28700	37800	70800	146.7%
（六）上年结余收入	406	849	862	112.3%
收入合计	414841	435000	435000	4.9%

表二

嵊泗县2025年一般公共预算支出调整表

单位：万元

支出科目	2024年执行数	2025年预算数	调整后预算数	调整后比上年（+、-%）
一、本级支出	389289	377000	377000	-3.2
（一）一般公共服务支出	46048	41500	45000	-2.3
（二）外交支出
（三）国防支出	696	700	500	-28.2
（四）公共安全支出	17838	16500	16500	-7.5
（五）教育支出	33578	24000	23000	-31.5
（六）科学技术支出	7739	8900	8900	15.0
（七）文化旅游体育与传媒支出	14485	12000	10000	-31.0
（八）社会保障和就业支出	47033	46000	55000	16.9
（九）卫生健康支出	24222	24000	26000	7.3
（十）节能环保支出	10594	9600	7500	-29.2
（十一）城乡社区支出	30404	27500	27500	-9.6
（十二）农林水支出	88843	86300	72300	-18.6
（十三）交通运输支出	24524	29000	29000	18.3
（十四）资源勘探工业信息等支出	9785	9000	9000	-8.0
（十五）商业服务业等支出	1521	2500	2500	64.4
（十六）金融支出	120	70	70	-41.7
（十七）自然资源海洋气象等支出	6334	14200	14200	124.2
（十八）住房保障支出	10736	11000	11000	2.5
（十九）粮油物资储备支出	828	430	430	-48.1
（二十）灾害防治及应急管理支出	2398	2400	4000	66.8
（二十一）其他支出	323	300	3500	983.6
（二十二）债务付息支出	11221	11100	11100	-1.1
（二十三）债务发行费用支出	19
二、转移性支出	25552	58000	58000
（一）上解支出	8851	10370	10370
（二）预备费		3770	3770
（三）安排预算稳定调节基金	19
（四）年终结余	862	1000	940
（五）区域间转移性支出	820	820	880
（六）地方政府一般债务还本支出	15000	42040	42040
支出合计	414841	435000	435000

表三

嵊泗县2025年政府性基金预算收入调整表

单位：万元

收入科目	2024年执行数	2025年预算数	调整后预算数	调整后比上年（+、-%）
一、本级收入	25105	35600	43800	74.5
（一）国有土地使用权出让收入	23558	33795	40845	73.4
（二）国有土地收益基金收入	559	927	1070	91.4
（三）农业土地开发资金收入	56	68	85	51.8
（四）污水处理费收入	281	230	230	-18.1
（五）彩票公益金收入	151	150	150	-0.7
（六）城市基础设施配套费收入	500	430	1420	184.0
二、转移性收入	10853	30300	66900
（一）政府性基金转移支付收入	4954	3168	10469
（二）调入资金	828	3845	3845
（三）债务转贷收入	5000	22000	51300
（四）上年结余收入	71	1287	1286
收入合计	35958	65900	110700

表四

嵊泗县2025年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

支出科目	2024年执行数	2025年预算数	调整后预算数	调整后比上年（+、-%）
一、本级支出	34607	39600	79950	131.0
（一）文化旅游体育与传媒支出	198	20	21	-89.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3		1	-66.7
旅游发展基金支出	195	20	20	-89.7
（二）卫生健康支出		522	522
超长期特别国债安排的支出		522	522
（三）城乡社区支出	24185	34953	54901	127.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	22926	33200	49270	114.9
国有土地收益基金安排的支出	559	927	1070	91.4
农业土地开发资金安排的支出	48	76	83	72.9
城市基础设施配套费安排的支出	397	494	1522	283.4
污水处理费安排的支出	255	256	256	0.4
超长期特别国债安排的支出			2700
（四）交通运输支出	1963			-100.0
超长期特别国债安排的支出	1963			-100.0
（五）资源勘探工业信息等支出	387	290	1038	168.2
超长期特别国债安排的支出	387	290	1038	168.2
（六）住房保障支出	162	3	528	225.9
超长期特别国债安排的支出	162	3	528	225.9
（七）其他支出	6335	2372	21500	239.4
彩票公益金安排的支出	1335	2372	1200	-10.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000		20300	306.0
（八）债务付息支出	1374	1440	1440	4.8
地方政府专项债务付息支出	1374	1440	1440	4.8
（九）债务发行费用支出	3			-100
二、转移性支出	1351	26300	30750
（一）调出资金	19
（二）年终结余	1286	1250	5700
（三）地方政府专项债务还本支出		25000	25000
（四）上解支出	46	50	50
支出合计	35958	65900	110700

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