‍一、2025年上半年全县预算执行情况

上半年，全县财政工作紧密围绕县委工作部署及上级财政部门的指导方针，严格执行县人大批准的预算，聚焦“一个首要任务、三个主攻方向、两个根本”要求，实施更加积极的财政政策，打好政策“组合拳”，财政运行平稳有序、民生福祉持续改善，为全县高质量发展提供了坚实的财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全县实现一般公共预算收入6.89亿元，同比增加0.2%，完成年度计划的70.3%。一般公共预算支出21.83亿元，同比降低6.5%，完成年度计划的57.9%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全县实现政府性基金预算收入2.53亿元，同比增长129.2%，完成年度计划的71.0%，增收原因主要是西城区石子岙居住用地出让；全县政府性基金预算支出2.91亿元，同比增长114.8%，完成年度计划的73.4%。

（三）社会保险基金预算执行情况

上半年，全县实现社会保险基金预算收入2.24亿元，同比增长8.0%，完成年度计划的72.8%；全县社会保险基金预算支出1.51亿元，同比增长7.4%，完成年度计划的48.9%。

（四）国有资本经营预算执行情况

上半年，全县国有资本经营本级收入为零，2025年年初预算本级收入为零。全县国有资本经营预算支出4万元，完成年度计划的57.1%。

（五）政府债务相关情况

根据《浙江省财政厅关于下达2025年部分地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2025〕2号）和《浙江省财政厅关于下达2025年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2025〕7号）文件精神，2025年上半年地方政府债务按政府债务限额42.63亿元控制。上半年，我县争取到新增债券额度5.14亿元（其中一般债券2.80亿元，专项债券2.34亿元），再融资债券额度5.98亿元。

截至2025年6月底，全县地方政府债务余额40.35亿元，其中一般债务34.91亿元，专项债务5.44亿元。

新增债券主要用于嵊泗县原天成化工地块一（原天成化工厂东侧主厂区）土壤污染修复项目、薄刀咀电力开关站及配套绿化新建工程、嵊泗县医康养联合体项目、嵊泗县中柱山危化品码头建设工程、嵊泗远东长滩公司南长涂3#、4#-1地块土地储备项目等。

待下半年债券资金下达后，将提请县人大常委会会议审议嵊泗县2025年地方政府债务计划。

上半年，全县财政预算执行存在以下难点问题：

（一）财政收入存在结构性短板，可持续增长动能不足。收入来源渠道较为单一，多元化支撑体系尚未有效建立。一方面，非税收入占比持续偏高，其中一次性、临时性收入占比较大，难以形成持续稳健的增收态势；另一方面，税收根基不够牢固，新兴产业税源培育进展缓慢，未能形成具有支撑力的长期稳定税收增长点，导致财政收入增长面临多重不确定性，可持续性面临严峻挑战。

（二）收支矛盾呈现突出态势，财政平衡压力持续加剧。海岛共富、“8+4” 经济政策、民生保障等刚性支出需求持续攀升，形成财政保障压力。同时，地方政府债务进入偿债高峰期，存量债务集中到期，叠加上级偿债要求，还本付息压力持续上升。2025 年我县需偿还本金 6.70 亿元、利息 1.25 亿元，除再融资债券外均由县级财政承担，财政运行长期处于 “紧平衡” 状态，平衡压力持续加大。

（三）财政管理改革存薄弱环节，提质增效动力欠缺。从上半年预算执行情况来看，部门严格落实“过紧日子”要求的意识和配套措施还不到位。一些部门在日常运转和项目实施过程中，缺乏对成本的有效控制和节约意识，在非必要开支上未能做到精打细算，与当前财政紧平衡的形势要求不相适应。部分项目支出前期论证不够充分，执行中项目进度缓慢，资金使用效率和效益有待提高。

二、上半年财政主要工作进展情况

（一）科学施策，筑牢财政运行“基本盘”。坚持从财政政策、财政资金、优化营商环境、向上争取等方面全方位服务支持全县海洋经济发展，全力推进财源税源建设。把握中央扩大专项债券投向领域的政策，抓住我省专项债券“自审自发”试点契机，进一步谋深谋细谋实项目，做好项目储备及债券资金申报，上半年共争取到一般债券资金2.80亿元，专项债券资金额度2.34亿元。积极争取上级政策和资金对我县的支持，全力向上争取国家海洋生态保护修复工程、国家级渔港经济区建设等重大项目资金，争取到中央海洋生态保护修复资金3亿元，国家级沿海渔港经济区2亿元，海洋经济发展资金3428万元等。

（二）提质增效，激活县域经济“新引擎”。全面对接、加力落实推动经济高质量发展若干政策，紧扣“8+4”经济政策体系，动态调整财政要素支持框架，安排县级资金7.96亿元，全方位强化要素保障力度，上半年支出5.22亿元，支出进度达65.6%。下达中央超长期特别国债2034万元，有效持续支持“两重”项目、加力扩围实施“两新”政策，促进消费品以旧换新，激活消费市场活力。坚决兑现减税降费政策红利，依托融资担保、政府采购等工具赋能实体企业，切实为企业纾困减负、蓄能增力。深入实施“创新强县”战略，加大对成效突出的平台、人才、企业支持力度，加大县级财政科技创新投入力度，投入3114万元用于海洋科技实验大楼、厚壳贻贝种质资源场（研发基地）、一米八贝类产业园二期等科技项目建设，积极推进全省低空经济“先飞区”试点，开通上海临港—嵊泗低空文旅专线。

（三）惠民共富，织密海岛民生保障“幸福网”。以“千万工程”牵引缩小“三大差距”，做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，深化县域基本公共服务一体化改革。上半年民生支出占比78.5%，充分保障养老、就业、教育、医疗等基本民生需求。实施“小岛迁、大岛建”工程，助力完成滩浒岛、西绿华岛整岛迁居。推进教育基础设施提升改革，西城区幼儿园建成投用，实现县城托幼一体化办园。全面深化中考制度改革，构建海岛教育高质量发展体系，全面促进义务教育优质均衡发展，推动普通高中多样化和特色化发展。围绕“三院合一”新模式，加快推进县级综合医院建设工程，实现医疗服务水平提质增效。优化养老服务设施布局，推进县级医康养联合体、嵊山镇和黄龙乡养老服务中心建设，改善特殊困难和偏远海岛区域老人的服务供给水平。利用城乡“金角银边”场地建设便民体育场地，推动公共体育服务便民可及。

（四）创新驱动，激发财政国企改革“动力源”。把政府过紧日子作为习惯和常态，推进财政科学管理。对非刚性、非重点项目支出压减15%、日常公用经费支出压减5%，积极盘活存量，加大财政资金统筹力度。出台《嵊泗县县级机关过紧日子评价办法（试行）》，建立人、财、物等方面指标评价体系，科学评价县级机关节约使用财政资金情况。实施国企改革攻坚行动，细化改革举措。持续优化国资监管体系。修订县属国有企业融资管理参股管理、资产处置监督管理、资产出租管理等制度办法，重新调整国资监管权责清单和工作流程。围绕县委县政府重点工作及企业功能特点分类设置经营业绩考核指标，深化企业考核评价机制。完善企业内部治理机制。更广更深落实劳动、人事、分配三项制度改革，开展长期未轮岗管理人员岗位排摸，稳步推进管理人员竞争上岗和任期制。出台《县属国有企业人才引进管理试行办法》，探索政录企用、县属部门与国有企业人才交流培养等机制模式，拓宽选人用人渠道。

（五）严守规绳，绷紧财经纪律“高压线”。建立债务风险防范化解长效机制，持续防范化解新增隐性债务风险。严格做好财政可承受能力评估、债务风险情况评估和全县债务规模控制，切实关注政府债务率指标。出台《嵊泗县防范‌新增隐性债务管控办法》，从源头上防范新增隐性债务的产生，切实维护经济金融秩序稳定与财政可持续性。实行全口径债务动态监测，动态监测存量地方债务化解、新增地方债务等情况，实现地方债务数据可追溯、可分析。开展全县2025年度会计监督检查、基层财务问题整治、国企领域对外担保和借款行为专项检查，积极防范财政国资运行风险。印发《嵊泗县预算绩效运行监控管理办法》，实行绩效监控红黄蓝灯预警，将监控结果作为完善项目管理、资金拨付和以后年度预算安排和政策制定的依据，着力提高预算执行效率和资金使用效益。

三、2025年下半年工作思路

下半年，县财政将继续坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，全力驱动积极财政政策持续用力更加给力，为加快建设特色鲜明、独具魅力的“海上明珠”提供更坚实的支撑，作出更卓越的贡献。

（一）深化财政统筹，进一步增强财政保障能力。依法依规组织财政收入，拓展财政收入来源，优化收入结构，夯实财力基础。坚持产业发展为核心导向，积极涵养更多具备可持续发展潜力的优质税源。加大存量土地开发利用，强化土地出让金收缴管理，同时关注海域使用金等大额非税收入动态，确保及时足额缴库。加强向上沟通衔接，及时捕捉上级转移支付、债券资金等政策发力方向，聚力争取超长期特别国债、新增专项债券等政策性资金倾斜。牢固树立政府习惯过“紧日子”思想，以刚性预算约束为抓手，全面压减非必要支出，强化部门专项资金执行全周期管理。坚持“无预算不支出、有预算不超支”原则，从严控制县级预算追加。持续完善集中财力办大事财政政策体系，注重发挥公物仓作用，积极盘活小规模学校、基层养老机构、医疗卫生院室等设施整合撤并后的闲置资产，提高国有资产利用的经济效益和社会效益。

（二）深化民生供给，进一步夯实海岛民生根基。切实把保障和改善民生作为提高财政公共服务的出发点和落脚点，让百姓过好日子。聚焦缩小 “三大差距” 目标，定向投入到海岛教育、医疗等公共服务提升项目以及特色渔业、文旅产业帮扶项目中，切实改善民生福祉、增强产业发展动能。推进县级综合医院、国家级沿海渔港经济区、海洋生态保护修复项目等重大项目建设。加大巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接投入保障力度，提高财政衔接资金使用绩效。做好城乡居民基础养老、城乡居民基本医疗保险财政补助、城乡低保等政策提标工作，确保各项社会保障待遇按时足额发放。

（三）深化财政国企改革，进一步提升财政治理水平。全面推进财政管理制度建设，更好发挥财政在推进政府治理体系和治理能力现代化中的职能作用。持续完善县对乡镇财政管理体制，按照“人口向着大岛聚、服务跟着人口走、要素就着服务配”的原则，理顺财政事权与财权匹配关系，规范专项转移支付。深化零基预算改革，在2026年预算编制中，全面贯彻零基预算理念，坚持以收定支原则，完善“有保有压、讲求绩效”的预算安排机制，提升财政资金的配置效率与使用效益。持续推进国企改革深化提升行动，健全企业内部治理机制，围绕企业投融资、业绩考核、薪酬分配、人才引进等方面政策措施，加大企业授权放权力度，形成系统性的政策体系，国资监管机制进一步优化。积极盘活存量闲置资产，强化企业债务风险管控，更好激发企业活力。

（四）深化财会监督，进一步防范化解财政风险。严格落实县政府法定债务风险化解方案，积极筹措化债资金，合理把握化债节奏。全面落实专项债券全生命周期管理要求，动态掌握项目建设、运营、管理情况，以“线上＋线下”模式实现专项债券项目穿透式监管有效甄别政府债务风险。强化预算执行常态化监督，充分利用“收支运行智管”动态监控，逐步实现财政资金全生命周期可查、可溯、可预警管理。加强社保风险防控，多渠道筹措社保风险准备金。严肃财经纪律，完善“大监督”格局，加大重点领域监督力度，持续推进财会监督与其他监督的贯通协同、相互赋能，提升财会监督威慑力。 

附件：关于嵊泗县2025年上半年财政预算执行情况的报告.doc