各位代表：

受县人民政府委托，现将嵊泗县2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，锚定县第十八届人大四次会议确定的高质量发展目标，坚持稳中求进工作总基调，忠实践行“八八战略”，紧紧围绕县委“1615”行动部署，实施更加积极的财政政策持续用力、更加给力，持续聚焦高质量发展这一核心主线，全力保障重大战略落地、重点项目推进和民生福祉提升，财政工作顶压前行、难中求成，财政运行呈现平稳的态势。

（一）一般公共预算执行情况

2025年全县一般公共预算收入9.80亿元，完成调整预算的100%，比上年增长3.0%。

按现行财政体制计算，2025年全县一般公共预算来源预计43.48亿元，其中，一般公共预算收入9.80亿元，上年结余收入0.09亿元，上级税收返还收入1.14亿元，上级转移支付收入16.30亿元，地方政府一般债务转贷收入7.58亿元，从其他资金调入8.57亿元。

全县一般公共预算支出37.60亿元，完成调整预算的99.7%，比上年减少3.4%。加上预计转移性支出5.40亿元（其中：上解支出1.01亿元，地方政府一般债务还本支出4.26亿元，援助其他地区支出0.09亿元，安排预算稳定调节基金0.04亿元），支出合计43.00亿元。

收支相抵，预计全县一般公共预算收支结余0.48亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年全县政府性基金预算收入4.05亿元，完成调整预算的92.5%，比上年增长61.4%，主要是西城区及小洋山薄刀咀区域土地出让增多。按现行财政体制计算，2025年全县政府性基金预算来源预计10.74亿元，其中，政府性基金收入4.05亿元，上级转移支付收入1.04亿元，调入资金0.39亿元，地方政府专项债务转贷收入5.13亿元，上年结余收入0.13亿元。

全县政府性基金预算支出7.07亿元，完成调整预算的88.5%，比上年增长104.4%，主要是土地出让收入增加对应的出让成本增加以及“两重”“两新”超长期特别国债、专项债项目支出增加。加上预计转移性支出3.30亿元（其中：调出资金0.04亿元，地方政府专项债务还本支出3.26亿元），支出合计10.37亿元。

收支相抵，预计全县政府性基金预算收支结余0.37亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2025年全县社会保险基金预算收入3.07亿元，完成年初预算的99.5%，比上年增长15.1%，主要是财政补助增加。

全县社会保险基金预算支出3.13亿元，完成年初预算的101.4%，比上年增长7.1%。

截至2025年年末，社保基金累计结余0.54亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2025年全县国有资本经营预算本级收入为零。按现行财政体制计算，2025年全县国有资本经营预算来源共计7万元，全部为上级转移支付收入。

全县国有资本经营预算支出7万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）洋山港利益分配资金执行情况

2025年洋山港利益分配资金收入5.65亿元。

洋山港利益分配资金缴入一般公共预算5.65亿元。

（六）政府债务总体情况

经省人大批准，省财政厅核定我县2025年地方政府债务限额43.50亿元（其中一般债务35.57亿元，专项债务7.93亿元）。2025年地方政府债务转贷收入12.71亿元。截至2025年底，全县地方政府债务余额为43.49亿元（其中一般债务35.56亿元，专项债务7.93亿元）。县财政部门严格按照债务限额将政府债务指标控制在合理区间，目前债务风险安全可控。

（七）落实县人大预算决议有关情况

一是聚力向上争资，拓宽财源“新渠道”。积极构建多元资金资源保障体系，确保重点领域建设、重大项目实施、民生福祉改善扎实推进。坚持产业发展为核心导向，积极涵养优质税源，助推国家大宗商品储运基地、小洋山北作业区集装箱码头、上海LNG站线扩建等项目，夯实税收产业基础。全力推进上海LNG项目税收征管体制及利益分配机制谈判，提高我县留存收益。抓好土地出让收入管理，合理安排土地供应进度，确保土地出让收入稳定增长。积极争取上级资金对我县的支持，全力向上争取重大项目资金。紧扣我省专项债券“自审自发”试点政策机遇，坚持谋深谋细谋实项目，争取到一般债券3.80亿元，专项债券2.93亿元。全年共争取到上级转移支付资金14.36亿元，其中国家级沿海渔港经济区0.70亿元，中央海洋生态保护修复资金1.00亿元，省级农村综合性改革试点补助资金0.80亿元等。精准锚定超长期特别国债等政策投向，做深项目，全力攻坚，争取到“两重”“两新”超长期特别国债资金0.95亿元、中央基建投资资金0.45亿元用于海岛海水淡化设施设备提升改造、菜园镇马迹新村至小关岙公路新建工程等项目。

二是聚势创新强县，激发经济“新动能”。进一步迭代完善“8+4”政策体系，投入县级财政资金7.96亿元推动县域经济高质量发展，把更多的资金用于惠民生、促消费、增后劲。实施“创新强县”战略，加大财政科技创新投入力度，投入1.20亿元支持海洋科技、低空经济、教科人一体化等领域，建成海洋科技实验大楼，投用一米八贝类产业园二期项目，创设产教融合创新实践基地等合作平台。重点推进小洋山薄刀咀园区建设，顺利投用南港区水产品交易市场。搭建低空经济发展平台，开通上海—嵊泗低空文旅专线、岛际无人机物流航线。推进“羊栖菜—牡蛎—小刀蛏”立体化养殖模式，打造生态养殖的示范样板。“相遇·花鸟”号高速客船正式投入运营。积极探索设立产业基金，制定《嵊泗县产业基金管理办法》，成立嵊泗县海创股权投资基金有限公司，持续深化产业研究与项目谋划。

三是聚焦共富民生，织密幸福“保障网”。以“千万工程”为重要牵引缩小“三大差距”，支持保障和改善民生，持续增进民生福祉，充分保障养老、就业、教育、医疗等基本民生需求。全年民生支出28.50亿元，占一般公共预算支出比重达75.8%。实施基本必需品价格一致工作，加强“菜篮子”、瓶装煤气等基本必需品的保供稳价能力，实现县域同质同价。推进“客货邮融合”“海岛巡回民生服务综合体标准化建设”等民生服务改革。深入实施“小岛迁、大岛建”工程，完成人口200人以下偏远小岛整体迁居。教育支出2.39亿元，深入推进“县中崛起”，在全省率先探索中考制度改革，深化以“学军中学”为主的教共体建设，推动普通高中多样化和特色化发展。卫生健康支出2.70亿元，围绕“三院合一”新模式，加快推进县级综合医院建设工程，完善海岛应急救援体系，实现医疗服务水平提质增效。社会保障和就业支出5.49亿元，深化养老服务改革，建成投用县医康养联合体、黄龙居家养老服务中心，嵊山、枸杞实现区域性集中养老。完善生育支持政策体系，提供18—24月龄婴幼儿托育服务。提高城乡居民基础养老金标准至每月370元，发放低收入群体物价补贴736万元。推进文体惠民，加快建成全民健身中心，利用城乡“金角银边”场地建设便民体育场地。

四是聚责财政治理，筑牢安全“防火墙”。强化底线思维，提升科学管理，筑牢财政安全防线，确保财政稳健运行。更深层次过紧日子，从严从紧编制财政预算，严格控制“三公经费”及一般性项目支出，日常公用支出压减5%，非刚性、非重点项目支出压减15%。积极盘活存量，加大各类财政性资金统筹力度，积极盘活收缴政府专项及部门经费7761万元。出台《嵊泗县县级机关过紧日子评价办法（试行）》，制定过紧日子评价指标体系。严格落实地方政府债务限额管理，稳妥化解存量债务风险。出台《嵊泗县防范‌新增隐性债务管控办法》，建立健全全口径债务监测监管体系，强化风险识别和预警。聚焦“两新”政策和民生保障、应急管理、海洋渔政等领域，开展2025年财政重点绩效评价项目和“两新”政策绩效评价试点工作。印发《嵊泗县预算绩效运行监控管理办法》，着力提高预算执行效率和资金使用效益。严肃财经纪律，加强财会监督与审计监督贯通协调，形成监督合力。推进国企改革深化提升行动，紧盯重点领域和关键环节攻坚突破，健全完善市场化经营机制，深入推进劳动、人事、分配“三项制度”改革。进一步完善国资监管体系，迭代升级国资综合监管系统，全面实现线上审批和动态监管。

二、2026年预算草案

（一）财政预算编制的指导思想

根据2026年全县经济社会发展目标、宏观调控要求和跨年度预算平衡的需要，结合对2026年经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，按照县委对经济工作的总体部署和财税改革的总体要求，2026年全县财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣“稳中求进、提质增效”工作总基调，坚定不移践行“八八战略”，认真落实省委“132”总体部署、市委“985”行动，以深化海岛县高质量发展共同富裕特色之路为主题主线，深入实施“1615”行动，实施更加积极有为的财政政策，统筹财力保障与风险防控，兜牢“三保”底线，以更优财政资源配置赋能港产城人融合发展，为推动高质量发展海岛共同富裕取得决定性进展，绘就中国式现代化海岛县生动新图景，建设特色鲜明、独具魅力的“海上明珠”贡献坚实财政力量，实现“十五五”良好开局。

（二）2026年一般公共预算草案

拟安排2026年全县一般公共预算收入10.10亿元，比上年增长3.0%。按现行财政体制计算，2026年全县一般公共预算可用财力预期46.00亿元，其中，一般公共预算收入10.10亿元，上年结余收入0.48亿元，上级税收返还收入1.14亿元，上级转移支付收入16.00亿元，从其他资金调入14.07亿元，地方政府一般债务转贷收入4.21亿元。

拟安排2026年全县一般公共预算支出39.00亿元，比上年增长3.7%，剔除上年新增一般债券支出因素同口径增长8.4%。加上预计转移性支出6.94亿元（其中：上解支出1.02亿元，预备费0.39亿元，援助其他地区支出0.09亿元，地方政府一般债务还本支出5.44亿元），支出合计45.94亿元。

收支相抵，预计2026年全县一般公共预算收支结余0.06亿元。

（三）2026年政府性基金预算草案

拟安排2026年全县政府性基金预算收入2.12亿元，比上年减少47.7%，主要是预计2026年土地出让减少。按现行财政体制计算，2026年全县政府性基金预算可用财力预期2.88亿元，其中，政府性基金收入2.12亿元，上级转移支付收入0.29亿元，调入资金0.10亿元，上年结余收入0.37亿元。

拟安排2026年全县政府性基金预算支出2.80亿元，比上年减少60.4%。

收支相抵，预计2026年全县政府性基金预算收支结余0.08亿元。

（四）2026年社会保险基金预算草案

拟安排2026年全县社会保险基金预算收入3.27亿元，比上年增长6.5%。

拟安排2026年全县社会保险基金预算支出3.29亿元，比上年增长5.3%。

截至2026年年末，社会保险基金预计结余0.51亿元。

（五）2026年国有资本经营预算草案

拟安排2026年全县国有资本经营预算本级收入为零。按现行财政体制计算，2026年全县国有资本经营预算可用财力预期7万元，全部为上级转移支付收入。

拟安排2026年全县国有资本经营预算支出7万元，与上年持平。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（六）2026年洋山港利益分配资金收支计划

2026年洋山港利益分配资金收入预计7.00亿元。

2026年洋山港利益分配资金预计缴入一般公共预算7.00亿元。

（七）2026年地方政府债务预算管理

2026年地方政府债务暂按省财政厅下达的2025年政府债务限额43.50亿元控制。2026年新增债券待省人大批准并经省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交县人大常委会审议批准。

三、认真做好2026年财政工作

一是实施更加积极的财政政策，稳收促增强动能。深入实施更加积极有为的财政政策，统筹推进收入组织与政策落地，为县域发展注入强劲财力支撑。科学抓好收入征管，聚焦洋山保税港、LNG等重点区域和核心产业，强化税源动态监控与全链条管理，确保税收收入稳定增长。强化土地出让收入管理，聚焦小洋北侧地块，加快推进征收出让工作，科学安排土地储备进度，优化土地出入库结构布局。及早研判对接积极财政政策取向，全面承接省市“8+4”经济政策体系，优化县级助企纾困举措，用好政府债券、专项资金等工具形成稳增长合力。统筹资金支持提振消费专项行动，推进服务消费财政政策，进一步释放消费潜力。坚持多方协同长效联动，紧抓政策窗口期聚焦“两重”“两新”，充实项目储备库，力争在一般债、专项债、超长期特别国债及中央基建投资申报中取得新突破。立足海岛禀赋与“六大产业”布局，强化政策资金谋划，引导资金流向清洁能源、海洋科技、新型渔业、人工智能等产业；完善产业基金运作机制，优化项目投资投向，推动科技创新与产业创新深度融合，助力传统产业转型升级、新兴产业发展壮大、未来产业前瞻布局、高新技术企业提质成长，切实提升财政收入质量和可持续性。

二是落实更加坚实的财政保障，优化结构惠民生。坚持过紧日子，开展县级机关过紧日子评价，严控“三公经费”和一般性支出，压减无效低效开支，集中财力向民生保障、重大项目建设、科技创新等重点领域倾斜，筑牢发展支撑。落实财政支持强城兴村融合发展专项政策，充分发挥财政政策资金引导激励作用，统筹支持做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，加强县城—中心镇—重点村发展轴建设。大力实施省级农村综合性改革试点，打造全国首个海岛型片区组团共富单元，构建“一核引领、四岛联动、轴带贯通”的空间发展格局。全面推进“三院合一”改革，深化人财物编药保“县乡村”三级贯通，全力推进县级综合医院项目建设。深化教育改革，实施“县中振兴”行动，不断提升办学质量，促进学生全面发展。建成马迹新村至小关岙公路、泗礁岛陆上客运中心等一批项目，保障国家级沿海渔港经济区、国家级海洋生态保护修复项目顺利推进。支持核心景区配套建设，推进“福如东海”“爱屿天涯”景区基础设施。深化低空经济“先飞区”试点建设，加快建成低空飞服中心。

三是深化更加科学的财政国资改革，精细管理提质效。以改革赋能财政国资管理精细化，实现提质增效与民生保障双提升。全面深化零基预算改革，打破预算编制“基数依赖”，完善预算分级保障机制，整合分散资金向重点领域集中，确保更多财政资金用于重点支出和急需领域，推动预算安排更加科学规范。深化财政专项资金管理改革，硬化预算约束。以预算绩效管理为抓手，健全事前事中事后全流程评价体系，推动资金从“重分配”向“重效益”转变。纵深推进国资国企改革，统筹推进传统产业转型与战略性新兴产业发展，持续优化国有资本布局结构。围绕重点产业项目培育壮大国企核心竞争力，切实保障岛城燃气供应、“菜篮子”保供稳价、污水处理运维、水陆交通运输等民生需求，着力提升国有企业经营效益。深化乡镇财政管理体制改革，落实县乡事权与支出责任划分，优化转移支付机制，引导村级财务支出导向，增强海岛乡镇财政保障能力。深入推进基本公共服务一体化改革，健全资金全盘调度机制，集中财力向养老、医疗、教育等民生领域倾斜，推动优质公共服务资源向基层延伸、向海岛覆盖。

四是筑牢更加严密的财政底线，防控风险保安全。把风险防控摆在突出位置，全面保障财政运行安全平稳、规范有序。积极有序化解地方债务风险，严格执行政府债务限额管理，合理安排新增债券规模、优化期限结构，健全“日常监测—风险预警—应急处置”全链条管控机制，稳步推进存量债务化解。加强国企债务管控，守牢系统性风险底线。健全跨周期调节机制，加强预算执行动态监控，强化收支运行分析预警。切实筑牢“三保”防线，加强“三保”动态监测及运行风险的滚动分析研判，坚决守住库款安全底线。依托“浙里基财智控”平台深化基层资金监管，规范村级财务支出，构建县乡村共治模式。深化财会监督与审计监督贯通协同，聚焦预算执行刚性约束、重点领域资金使用效益等关键环节强化常态化监管。

各位代表，2026年作为“十五五”开局之年，是承前启后谋发展、继往开来谱新篇的关键一年，更是锚定海岛特色定位、夯实共同富裕根基的攻坚之年，全县财政提质增效与改革发展使命艰巨、意义重大。我们将在县委的坚强领导下，严格遵照县十八届人大五次会议的决议和要求，以勇担使命的坚定姿态、求真务实的工作作风，锐意创新、真抓实干，为走好海岛县高质量发展共同富裕特色之路，加快建设特色鲜明、独具魅力的“海上明珠”作出更大财政力量！

一般预算收支说明.doc

嵊泗县一般公共预算2025年收支执行情况和2026年收支预算.xlsx

嵊泗县政府性基金预算2025年收支执行情况和2026年收支预算.xlsx

嵊泗县社保基金预算2025年收支执行和2026年收支预算.xls

嵊泗县国有资本经营预算2025年收支执行和2026年收支预算.xls

2025-2026年嵊泗县地方政府债务限额和余额情况表.xls

2026年三公经费预算.xls

      2026年嵊泗县政府重大投资项目资金安排表.xls